2020年度
四川省渠县大数据中心部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行中央、省、市、县有关信息化建设、电子政务、电子商务和大数据资源管理运用的方针政策、法律法规和重大决策部署。
2、拟订大数据资源管理运用规范性文件、工作流程并组织实施；指导全县大数据资源应用服务和管理相关工作。
3、协调推进全县信息化、电子政务、电子商务、数字经济产业、智慧城市和大数据建设工作，为全县涉及大数据的电子政务、电子商务、信息化建设、数字经济产业和智慧城市的规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务；指导企业信息化、电子政务、电子商务和物联网发展; 开展大数据、物联网、人工智能等新技术新模式研究应用。
4、统筹协调信息基础设施建设的规划、管理，加快信息基础设施建设步伐，推进全县大数据发展应用的安全体系建设和安全保障工作。
5、承担全县政府数据、公共数据、社会数据汇聚整合、互联互通、共享开放、应用融合等数据管理工作，负责全县大数据服务平台、大数据云地图、大数据云分析、云上渠县APP建设管理。
6、负责全县大数据资源信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全县大数据信息化人才培养等工作。
7、受县人民政府或县经济和信息化局委托，负责县级部门信息化建设和公共数据管理应用项目的收集、审核、资金统筹、监督实施。
8、受县人民政府或县经济和信息化局委托，提出全县信息化固定资产投资规模意见，组织信息化企业申报国家和省、市重点项目并监督实施。
9、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
10、集中管理全县网络后台资源和服务，统一负责县委、县政府和各个部门掌握的内网、外网、APP的后台维护和网络运行管理。
11、管理全县服务器资源，统一管理、维护、建设、租用，对涉密和非涉密的服务器采取防火墙、物理隔绝等保密措施保障数据安全。
12、建立信息化资源建设年度规划、评估预审制度，统一开发与维护信息化系统与项目。
13、承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
提高政治理论思想水平，提升意识形态工作水平，促进党建阵地提档升级，注入党员阵容新鲜血液，提升党风廉政建设能力。设立“肺炎防控”专栏，实时更新全国最新疫情数据和官方疫情信息、发布渠县疫情防控公告和战“疫”新闻。设计防控线索征集二维码和封闭小区通行健康电子码，推广使用返岗在线申报程序，接受群众在线举报和封闭小区住户在线申报个人信息、疫情信息，认真调研，收集梳理信息资源，建立渠县线上防疫数据平台，全力排查梳理大数据信息，筑牢全县联防联控、群防群治防疫网，对接省市上级数据主管部门，建立疫情数据传达通道，配合公安、农民工服务中心、三大通讯运营商，构建大数据下发排查汇聚审核上报体系，地毯式排查疫情大数据，及时准确、公开透明发布疫情，扎实开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控宣传工作，积极稳妥做好疫情防控舆论引导工作，为坚决打赢疫情防控阻击战营造良好氛围。建设政务服务“帮你办”APP平台，实现政务服务、咨询线上办理，建立起政企良好沟通平台，助力疫情防控经济复苏不打烊，获得中央、省市主流媒体宣传报道。组织多支参赛队伍参加四川省首届数字创新暨大数据峰会，其中县域数字经济平台荣获优秀案例编入史册。积极配合县行政审批局深化“最多跑一次”放管服改革，研发政务平台“賨快办”APP，打通四川省政务一体化平台，谋划渠县分站点建设内容，打造线上审批、便民服务事项，做实渠县名片。
二、机构设置
渠县大数据中心无下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计19.71万元，支出总计19.71万元。因本单位2019年3月成立，没有年初预算，2019年年末未做部门决算，无法与2019年形成对比。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计19.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19.71万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计19.71万元，其中：基本支出19.71万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计19.71万元，支出总计19.71万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出19.71万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出19.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）03（款）50（项）支出19.71万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为19.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）03（款）50（项）: 支出决算为19.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为全额拨款事业单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出19.71万元，其中：
人员经费16.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费3.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县大数据中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县大数据中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县大数据中心无公务车。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了单位人员经费和公用经费支出；维护了社会稳定，把“保民生、保工资、保运转”落到实处；控制支出节约成本；完成县委县政府下达的各项目标任务。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县大数据中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县大数据中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。本部门是县政府直属的正科级公益一类事业单位，内设办公室（党建办）、建设管理股、数据资源股、规划设计股4个股室。
（二）机构职能。集中管理全县网络后台资源和服务，统一负责县委、县政府和各个部门掌握的内网、外网、APP的后台维护和网络运行管理。管理全县服务器资源，统一管理、维护、建设、租用，对涉密和非涉密的服务器采取防火墙、物理隔绝等保密措施保障数据安全。建立信息化资源建设年度规划、评估预审制度，统一开发与维护信息化系统与项目。
（三）人员概况。截止2020年年末，本单位职工8人，其中1人为公务员，1人为退役军人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年度年初预算安排10.46万元，追加预算9.25万元，全年财政收入拨款19.71万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年度全年支出19.71万元，其中：:一般公共服务支出19.71万元，占100%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，圆满完成部门整体支出绩效目标制定。
（2）目标完成。2020年年初预算部门整体支出绩效目标1个，当年完成1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额19.71万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入19.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为19.71万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理。我单位无该项指标。
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县大数据中心2020年部门支出绩效评价得分80分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
申报单位（盖章）：渠县大数据中心 | |||||||||
部门（单位）名称 | 渠县大数据中心 | ||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险、住房公积金等 | 9.43 | 16.18 | |||||
商品和服务支出 | 维持单位正常运转 | 1.03 | 3.53 | ||||||
金额合计 | 10.46 | 19.71 | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
制定渠县大数据顶层规划，出台大数据发展指导意见；规划建设云计算中心、大数据平台、大数据应用等前期工作。 | 邀请公司前来调研、外出考察学习等前期工作已完成；拟开展智慧社区试点建设。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 打卡直发人员工资及个人补助经费 | 9.43万元 | 16.18万元 | 7 | 单位人员增加 | ||
保障公用经费支付 | 1.03万元 | 3.53万元 | 6 | 单位人员增加 | |||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | 13 | |||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | 6 | |||||
常规性工作完成效率 | 及时 | 及时 | 6 | ||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 9.43万元 | 16.18万元 | 6 | 单位人员增加 | ||||
日常公用经费 | 1.03万元 | 3.53万元 | 6 | 单位人员增加 | |||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标（10分） | ||||||||
社会效益指标（10分） | 群众投诉率 | 0 | 0 | 10 | |||||
生态效益指标（10分） | |||||||||
可持续影响指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 10 | |||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度，相关部门和单位满意度，群众满意度 | 100% | 100% | 10 | ||||
总分100分，实际得分 80 分。 | |||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。
（2）应用反馈。根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时进行了公开，自觉接受监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
单位的支出管理还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。预算绩效管理工作时间紧、任务重专业性较强，日常业务量大、工作繁忙，工作难度较大，缺少系统的学习。
（三）改进建议
研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量。全力抓好支出绩效目标管理工作，逐步推广，积极推进财政资金预算绩效目标管理新机制。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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