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公开时间：2021年9月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责渠县水利工程质量与安全监督管理站工作。
（职能参照省政府批准的三定方案）
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年重点工作完成情况。完成全县水利工程质量与安全监督管理工作。以渠县刘家拱桥水库工程为重点，开展了流江河防洪工程、渠江流域渠县城区城南砂石码头至学府豪庭段堤防工程、渠江流域渠县城区流江河段河道整治工程堤防工程、渠县涌兴、大义防洪治理工程等重点水利工程项目的质量监督工作。按时按质上报了全县质量事故和安全隐患报表，完成了今年目标任务。
二、机构设置
我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计146.620416万元。与2019年相比，收、支总计各增加6.528166万元，增加0.04%。主要增加原因职工工资调资。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计146.620416万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.620416万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计146.620416万元，其中：基本支出146.620416万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计146.620416万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6.528166万元，增加0.04%。主要增加原因职工工资调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出146.620416万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6.528166万元，增加0.04%。主要变动原因是职工工资调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出146.620416万元，主要用于以下方面:农林水支出支出113.781216万元，占77.61%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.7192万元，占10.04%；卫生健康支出6.2226万元，占4.23%；住房保障支出11.8974万元，占8.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为146.620416元，完成预算100%。其中：
1. 农林水支出: 2130104-事业运行支出决算为175.08万元，完成预算100%。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为14.7192万元，完成预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育:2101102-事业单位医疗支出决算为6.2226万元，完成预算100%。
7、住房保障支出：2210201-住房公积金支出决算为11.8974万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支146.620416万元，其中：
人员经费129.364616万元，主要包括：基本工资57.262616万元、津贴补贴1.4808万元、绩效工资35.3880万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.7192万元、其他社会保障缴费2.3940万元、医疗费6.2226万元、奖励金0.012万元、住房公积金11.8974万元，其它工资福利支出0.7608万元，生活补助0.7488万元。
公用经费16.4950万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元，电费0.5万元、邮电费0.1万元，差旅费8万元、会议费1万元、培训费0.4万，劳务费0.38万元、工会经费0.921万元、税金及附加费用0.1万元，其他商品和服务支出0.7488万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算64%，节约开支，严格执行三公经费的实施。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.06万元，下降3.1%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。国内公务接待支出0万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指职业年金
10.医疗卫生与计划生育2101102：指事业单位医疗支出。
11.其他水利支出2130399：指事业运行。
12.住房保障2210201：指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县水利工程质量与安全监督管理站
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我单位属于渠县水务局下属的全额财政拨款事业单位。
（二）机构职能。负责渠县水利工程质量与安全监督管理站工作。
（三）人员概况。单位在职职工13人，退休7人。遗嘱2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年我单位财政资金收入146.620416万元
部门财政资金支出情况。
2020年我单位财政资金支出146.620416万元，基本支出146.620416万元，主要用于以下方面: 农林水支出支出113.781216万元，占77.61%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.7192万元，占10.04%；卫生健康支出6.2226万元，占4.23%；住房保障支出11.8974万元，占8.12%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，全面完成单位各项目标任务，保证单位各项工作正常开展及保障基本支出。
（2）目标完成。2020年年初预算整体绩效目标完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额146.620416万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入146.620416万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为146.620416万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。
渠县农产品质量安全监督检验站2020年部门支出绩效评价优。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。无
（2）应用反馈。无
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题。
一是需进一步加强部门工作协调，二是进一步加强内部控制制度建设。
（三）改进建议。
一是加强内部财务人员业务能力培养，二是严格按照财务制度进行账务核算强化财务管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
渠县水利工程质量与安全监督管理站
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成：渠县水利工程质量与安全监督管理站属县级财政全额拨款事业单位，无内设部门及下属单位。
(二)机构职能：负责渠县水利工程质量与安全监督管理工作。
(三)人员概况 ：渠县水利工程质量与安全监督管理站是渠县水务局下属的一个事业单位。单位在职职工13人，退休7人。遗嘱2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。 2020年度年初预算安排140.52万元，追加预算6.1万元，全年财政收入拨款146.62万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年决算收入支出合计146.62万元，其中社会保障和就业收入、支出14.72万元，卫生健康收入、支出6.22万元，农林水收入，支出113.78万元，住房保障收入、支出11.9万元，与2019年相比，收、支增加总计6.1万元，主要增加原因变动原因是职工工资调资。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额146.62万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入140.52万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为146.62万元，完成预算143.7%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于人员增资。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
(二)专项预算管理。我单位无该项指标
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县水利工程质量与安全监督管理站2020年部门支出绩效评价得分100分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： | ||||||||||
部门（单位）名称 | 渠县水利工程质量与安全监督管理站 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 人员经费 | 126.36 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
商品和服务支出 | 日常公用经费 | 13.40 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
对个人和家庭的补助 | 津补贴 | 0.76 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
金额合计 | 140.52 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：2020年我站工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，并与县脱贫工作相结合。协助主管局对辖区水利工程进行检查督导，确保质量；做好流域综合规划、病险水库前期资料收集 |
目标1完成情况：按时按质完成
| |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 1.水利工程质量与安全的宣传 | 全面完成主管部门工作任务 | 全面完成 | 12 | ||||
质量指标（13分） | 1.水利工程质量与安全 | 严格按照主管部门的工作要求，严把质量关。 | 全面完成 | 13 | ||||||
时效指标（12分） | 1.水法律、法规的宣传 | 按照主管部门年初计划安排，按时完成各项水利工作任务。 | 全面完成 | 12 | ||||||
成本指标（12分） | 人员经费和日常公用经费 | 140.52万元 | 140.52万元 | 12 | ||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 水利工程安全意识 | 及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度 | 增强 | 9 | |||||
生态效益指标（10分） | 水生态修复 | 注重涉及环保方面政策的落实 | ≥85% | 10 | ||||||
可持续影响力指标（10分） | 河湖保护意识 | 加强水事法律法规政策的宣讲 | 增强 | 9 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级部门满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||
总分100分，实际得分 97 分 | ||||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。
（2）应用反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：无
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
本单位在开展本次绩效评价工作中难免存在不足和疏漏。
（三）改进建议
建议主管局多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务知识水平。
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