2020年度四川省渠县

文峰山文化旅游管理服务中心

部门决算

目录

公开时间：2021年 9月 28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能:

1、会同相关部门在文峰山景区内宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及国家风景名胜区和文物古迹保护等有关法律、法规、规章的相关规定。

2、按照《文物保护法实施条例》《风景名胜区条例》和《文峰山文化旅游管理服务中心总体规划》对文峰山景区实行统一管理，提升景区旅游服务质量。

3、负责管理维护文峰山景区内的自然风貌和人文景观，保护景区内的基础设施设备和古树名木等工作；负责规范设立文峰山景区内标志、安全警示牌等标牌。

4、负责制订文峰山景区内自然资源和文化旅游资源的保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然资源和文化旅游资源的调查、保护和管理工作，合理利用景区文化旅游资源，培育壮大文化旅游产业。

5、负责制订文峰山景区管理制度和安全事件应急预案，负责突发事件的预防；负责景区内安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

6、协助行业主管部门管理文峰山景区内与旅游有关的经营、服务活动；负责组织文峰山景区内各类文化交流和主题文化活动；负责文峰山景区信息发布，处理投诉建议；负责为景区广大游客提供信息咨询、接待解说等服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

 1、严格疫情防控，助力打赢防疫攻坚战：在第一时间成立了疫情防控工作小组，制定的应对新冠疫情紧急预案。二是加强防疫宣传，利用大喇叭、大屏幕、新媒体等多种手段进行疫情防控宣传。积极主动联系消杀部门、辖区民警、社区工作人员以及志愿者团队进行全方位防疫合作。

 2、大力开展招商引资，推动景区业态植入：发挥我景区的资源优势、区位优势、后发优势和环境优势，整合、调动各种招商引资的资源和力量，目前上海景域驴妈妈集团就文峰山景区业态植入立体规划以及成都一品天下打造文峰山景区“餐饮文旅娱购一条街”已初步达成意向。

 3. 对景区加强管理，做好维护保养、不断改善景区综合环境。做好绿化环境整治及日常治理。在四川省文化和旅游厅2020年第11次厅务会议，审定通过了渠县文峰山文化旅游景区1号厕所，荣获“四川省旅游厕所优秀案例”。极大的提升了景区的知名度。

4.文化宣传、提升服务，不断擦亮景区对外名片。2020年5月我景区被省文旅厅正式授牌为全国“4A级”景区；9月在文峰书院举行了“诗意渠县 致敬祖国”为主题的首届诗歌音乐会，多家新闻媒体对音乐会盛况进行了直播；举办“文峰高端坛”“渠县文脉”“啸天说诗”《书香渠县》文学大讲堂、《星星》诗刊编辑诗歌公益讲座等专题讲座40场次；并举行杨牧诗歌奖评选活动两次、渠江文艺奖评选三次、新苗杯校园大赛评选四次。

 5.完善网络建设，打造智慧景区。新增了“儒家文化”“在线预订”“满意调查”等栏目，不断完善网络建设，进一步提升了网站的旅游服务功能；

6.巩固脱贫成果、提升群众满意度。以宣传党的十九大精神、扶贫政策为抓手。落实干部结对帮扶承诺，细化帮扶措施，把解决贫困群众当前困难和增收相结合。提升群众对帮扶工作的满意度。

二、机构设置

渠县文峰山文化旅游管理服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 无纳入渠县文峰山文化旅游管理服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入624.05万元、支出624.05万元。与2019年相比，收入和支出各增加624.05万元，增长100%。主要变动原因是渠县文峰山文化旅游管理服务中心2020年正式单独列入财政预算。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计624.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入624.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计624.05万元，其中：基本支出48.03万元，占7.70%；项目支出576.02万元，占92.30%；上缴上级支出0万元，占100%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入624.05万元、支出624.05万元。与2019年相比，财政拨款收入和支出各增加624.05万元，增长100%。主要变动原因是渠县文峰山文化旅游管理服务中心2020年正式单独列入财政预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出624.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加624.05万元，增长100%。主要变动原因是渠县文峰山文化旅游管理服务中心2020年正式单独列入财政预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出624.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出616.90万元，占98.85%；社会保障和就业（类）支出3.44万元，占0.55%；卫生健康支出1.34万元，占0.22%；住房保障支出2.37万元，占0.38%；

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2020年一般公共预算支出决算数为624.05，完成预算100%。其中：

1.化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为616.90万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.44万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数2.37万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出624.05万元，其中：人员经费44.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费579.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。无增减变化。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2020年，渠县文峰山文化旅游管理服务中心系全额事业单位，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

 （二）政府采购支出情况

 2020年，渠县文峰山文化旅游管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2020年12月31日，渠县文峰山文化旅游管理服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，《渠县文峰山文化旅游管理服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映文峰山景区维护运行经费等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）文峰山景区维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数576.02万元，执行数为576.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障景区基础设施的日常维护，排查安全隐患，处理整治地质灾害4处，改善的景区的整体风貌，进一步提升了景区的知名度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县文峰山文化旅游管理服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对文峰山景区维护运行经费项目开展了绩效评价，《文峰山景区维护运行经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指……。

10.社会保障和就业（类）…（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 附件1

 渠县文峰山文化旅游管理服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。渠县文峰山文化旅游管理服务中心是负责文峰山文化旅游景区服务和管理工作的县政府直属公益一类事业单位，内设5个行政科室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。1、会同相关部门在文峰山景区内宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及国家风景名胜区和文物古迹保护等有关法律、法规、规章的相关规定。

2、按照《文物保护法实施条例》《风景名胜区条例》和《文峰山文化旅游管理服务中心总体规划》对文峰山景区实行统一管理，提升景区旅游服务质量。

3、负责管理维护文峰山景区内的自然风貌和人文景观，保护景区内的基础设施设备和古树名木等工作；负责规范设立文峰山景区内标志、安全警示牌等标牌。

4、负责制订文峰山景区内自然资源和文化旅游资源的保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然资源和文化旅游资源的调查、保护和管理工作，合理利用景区文化旅游资源，培育壮大文化旅游产业。

5、负责制订文峰山景区管理制度和安全事件应急预案，负责突发事件的预防；负责景区内安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

6、协助行业主管部门管理文峰山景区内与旅游有关的经营、服务活动；负责组织文峰山景区内各类文化交流和主题文化活动；负责文峰山景区信息发布，处理投诉建议；负责为景区广大游客提供信息咨询、接待解说等服务。

（三）人员概况。渠县文峰山文化旅游管理服务中心编制总数16人，其中行政编制0人，事业编制16人，工勤编制0名。实际财政供养人员9人，其中在职9人，离休0人，退休0人（已转由社保局发放退休金）。公益性岗位聘用2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。 2020年度年初预算安排48.03万元，景区运行经费576.02万元，全年财政收入拨款624.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年度全年支出624.05万元，其中：:文化旅游体育与传媒（类）支出616.90万元，占98.85%；社会保障和就业（类）支出3.44万元，占0.55%；卫生健康支出1.34万元，占0.22%；住房保障支出2.37万元，占0.38%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照相关规定合理编制2020年部门预算、绩效目标及2020-2022年支出规划。绩效目标编制要素完整，并对指标进行细化量化，按要求详细反映了保障完成的工作任务、经费预算的测算过程（包括具体工作量和采用的支出测算标准）、预算资金的预期产出和达成的效果。

2．目标实现情况

2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成预算项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100.00%。。

3．预算编制准确情况

我单位2020年预算编制根据当年目标任务和工作安排，加强资金统筹，按照重点工作优先保障的原则编制2020年部门预算。加强事前评估、事中监控、事后评价，将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，优化支出结构，完善相关办法，改进预算管理，提高财政资金的使用绩效。

4．支出控制情况

2020年公用经费根据年初预算合理安排，按照中心财务制度及时进行支付，日常公用经费严格控制在预算内，有力保障中心的正常运转。

5．预算动态调整情况

我中心按照绩效监控工作安排，对整体支出进度、预算执行、各项目的完成情况进行动态跟踪、监督检查，发现预算执行中的问题，及时进行调整，促进预算绩效目标的实现。

6．预算执行进度情况

2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。 
 7．预算完成情况

我中心按照年初预算，加强项目的绩效目标管理，严格执行财经纪律，加快预算执行进度，达到了预算设定的绩效目标，确保了各项工作的顺利开展。

8．违规记录情况

我中心2020年部门预算管理无违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1.自评质量：渠县文峰山文化旅游管理服务中心2020年部门支出绩效评价得分99分，详见下表：

2.绩效自评公开情况

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

2.评价结果整改和应用结果反馈情况

我中心高度重视整体支出绩效评价工作，指派专人负责，认真组织绩效评价工作，根据当年预算执行和绩效完成情况，合理安排下年度预算资金，完善预算项目计划，有效节约财政资金，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系评分表，我中心通过认真对照评分标准，深入客观进行自评，得分99分。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                     

（二）存在问题

通过2020年度部门整体预算绩效工作的自我评价，总体情况完成较好，但也存在一些问题：一是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，部门整体支出绩效自评制度还不够完善，预算执行相对较慢；二是对预算绩效管理的学习培训不够，对绩效管理工作的认识理解还不够深入。

（三）改进建议

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，从预算编制、预算执行等过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高部门整体支出绩效管理水平。

附件2

渠县文峰山文化旅游管理服务中心运行经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

一是为维护景区的环境卫生和安全，我中心分别与保安和保洁公司达成保安和清扫保洁服务协议，由两家公司负责景区环境的安全和保洁工作，保证了整个景区环境卫生清洁和人员、车辆的安全。二是对“文峰山景区基础设施进行维护，对景区内的山坡、道路、树木、花草进行排查及治理。保证了整个景区设施设备完整安全。三是维持景区的运行，保证景区的用电和用水。四是开展渠县的招商引资工作。

2．项目立项、资金申报的依据。文峰山文化旅游管理服务中心向县委、县政府请示。并经县人大审议通过，文峰山景区运行经费纳入县级财政专项预算。

3．按照“专款专用”的原则使用资金，严格执行财经政策。

4．资金分配的原则及考虑因素。保安和清洁公司按照合同约定和考核情况按时拨付经费，水电费按月及时缴纳，景区环境治理根据具体情况制定维护计划进行维护。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。与保安公司和保洁清洁公司签订协议，负责景区的安全与清洁服务；景区的水电费用由管理中心负责缴纳，景区内的环境治理有景区管理中心负责。

2．项目应实现的具体绩效目标：（1）保安服务费，保安公司负责景区环境游客及停车场的安全。（2）清洁服务费，负责景区的环境卫生和服务设施的保洁工作。（3）景区的水电费用。（4）景区的坡道、道路、花草的整治费用。

3．文峰山景区是我县重点打造的旅游景区，极大地改善渠县的人居环境，提升了景区游览品质和价值，通过招商引资建成吃住行游购娱一体功能完善的旅游景区，提升渠县的整体形象。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立领导小组和工作小组。制定绩效评价工作方案。

2.实时监控。及时了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。

 3.分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

 4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目通过县人大审议通过，我中心按照工作需要和进度进行申报，县财政根据实际情况审核后及时拨付。2020年度共拨付及使用资金576.02万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。经县人大审议通过，文峰山景区运行经费由县级资金解决，纳入每年的专项预算。

2．资金到位。按照景区的工作计划和安排，资金到位100%。

3资金使用。按照与保安公司和保洁公司的协议，及时支付。对景区的水电费按时缴纳，对景区内的环境治理及时安排资金。保证资金使用范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

对项目实施我中心制定了严格的财务管理制度，认真执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。此次绩效自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、中心成立项目工作领导小组，由中心主任任组长，分管财务的副主任任副组长。下设工作小组，由综合股、安保股和计划财务股工作人员共同组成。

2、保安保洁分别由综合股和安保股负责监督管理，对景区的安全工作和环境卫生进行综合考评。

3、计划财务股根据考评情况按照进度和要求审核、拨付相应款项。

（二）项目管理情况。按照政府招标相关规定通过公开招标方式确定了保安公司和清洁公司，对景区内的坡道治理也采用的公开招标方式。同时建立健全的质量管理体系和各项规章制度，确保项目有效开展，项目质量有保障，加强对资金使用的管理，实行专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等保证景区内基础设施规范、安全。 注重生态发展，涉及环保方面政策的落实，加强法律法规政策实施的组织协调和监督检查。资金使用效率100%，受益群体满意度达99%。

（二）项目效益情况。

发挥我景区的资源优势、区位优势、后发优势和环境优势，整合、调动各种招商引资的资源和力量，引进了上海驴妈妈集团进入渠县打造文峰山景区“餐饮文旅娱购一条街”。同时2020年5月，景区正式被授予全国“4A”级景区。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

文峰山景区运行经费保障了景区业务工作的正常开展，同时通过不断改善景区综合环境，丰富了渠县旅游文化，打造了渠县旅游品牌。提升了渠县整体形象。

（二）存在的问题。

一是目标管理还可以进一步细化，二是内部控制制度还需健全。

（三）相关建议。

下一步改进完善管理目标，建立健全管理措施，提高项目管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年文峰山文化旅游管理服务中心部门决算编制说明.doc 四川省达州市渠县文峰山文化旅游管理服务中心决算公开.XLS