2020年度
四川省渠县委员会组织部部门决算
目录
公开时间：2021年9月14日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
8.统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。
9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
10.完成县委交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，渠县组织工作在市委组织部的精心指导和县委的坚强领导下，认真贯彻全国全省全市组织部长会议精神，坚持聚焦大局谋思路、共克时艰勇担当、对标加码抓落实，有力推动各项工作任务落地见效，为县域特色高质量发展提供了坚强组织保障。党建引领疫情防控相关工作被《人民日报》、新华社、人民网、《四川组工动态》等报刊媒体宣传推介；组建“党员火情巡防队”助力森林防灭火经验做法被人民网、新华社等新媒体平台刊载宣传，浏览量突破50万人次；创新开展“支部建在小区上、党员干部当楼长、网格服务保平安、减负提能化民怨、大事小事都满意”五大活动，相关做法被《中国组织人事报》、“学习强国APP”、《四川党的建设》等报刊媒体宣传推介；引导人才向基层流动相关做法得到市委领导批示肯定。
二、机构设置
组织部下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收入、决算总计715.02万元。与2019年相比，收、支总计各减少49.8万元，降低6.5%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计715.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计715.02万元，其中：基本支出333.62万元，占46.66%；项目支出381.4万元，占53.34%；；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计715.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少49.8万元，49.8万元，降低6.5%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出715.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少49.8万元，49.8万元，降低6.5%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出715.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出633.76万元，占88.64%；社会保障和就业（类）支出32.25万元，占4.51%；卫生健康支出20.3万元，占2.83%；住房保障支出25.32万元，占3.54%；农林水支出2.9万元，占0.41%；其他支出0.5万元，占0.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为715.02，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务20132: 支出决算为633.76万元，完成预算100%，无增减变化。
2.社会保障和就业20805: 支出决算为32.25万元，完成预算100%，无增减变化。
3.卫生健康21011:支出决算为20.3万元，完成预算100%，无增减变化。
4.农林水支出21305：支出决算为2.9万元，完成预算100%，无增减变化。
5.其他支出22999：支出决算为0.5万元，完成预算100%，无增减变化。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出333.62万元，其中：
人员经费297.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费36.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，机关运行经费支出36.09万元。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大组工网维护费、“千名硕博人才”引进活动经费、“一网四库四平台”运行维护费、七一表彰大会专项工作经费、《宕渠党建》制作费、农村基层组远程教育维护费开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门在2019年度部门决算中反映大组工网维护费、“千名硕博人才”引进活动经费、“一网四库四平台”运行维护费、七一表彰大会专项工作经费、《宕渠党建》制作费、等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）大组工网维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了大组工网正常运行。
（2）“千名硕博人才”引进活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大高层次人才引进力度与成效，引进11人，已有3人报到。
（3）“一网四库四平台”运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，“一网四库四平台”正常运行。
（4）“七一表彰大会专项工作经费”运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，圆满完成2019年度“七一”大会开展。
（5）《宕渠党建》制作费运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算100%。通过项目实施，我县党建文化对外宣传工作得到进一步加强。
| 项目绩效目标完成情况表项目名称大组工网维护费预算单位渠县组织部预算执行情况（万元） 预算数：5万 执行数：5万其中：财政拨款5万其中：财政拨款5万其他资金0其他资金0年度目标完成情况预期目标实际完成目标确保正常运行大组工网大组工网正常运行年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标 指标1：办公设备维护公司提供服务1家以上1家以上质量指标 指标1：确保大组工网正常运行运行正常运行正常时效指标 指标1：每月定期维护每月每月成本指标 指标1：维护费5万5万项目效果指标经济效益 指标1：提升办公效率确保各项组织工作顺利完成各项组织工作顺利完成社会效益 指标1：促进我县组织工作顺利开展加快推动我县组织工作加快推动我县组织工作生态效益 指标1：坚持节约发展理念高效节能达到大组工网正常运行高效节能达到大组工网正常运行可持续影响 指标1：我县组织工作更加完善组织工作更加完善组织工作更加完善
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | “千名硕博人才”引进活动经费 | ||||
预算单位 | 渠县组织部 | ||||
预算 | 预算数： | 14万 | 执行数： | 14万 | |
其中：财政拨款 | 14万 | 其中：财政拨款 | 14万 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
加大高层次人才引进力度与成效 | 加大高层次人才引进力度与成效 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：引进硕博人才（副高以上） | 10人以上 | 引进11人，已有3人报到 | |
质量指标 | 指标1：确保硕博人才引进活动顺利进行 | 硕博人才引进活动顺利进行 | 硕博人才引进活动顺利进行 | ||
时效指标 | 指标1：按时完成硕博人才引进活动 | 按时完成硕博人才引进活动 | 按时完成硕博人才引进活动 | ||
成本指标 | 指标1：办公费 | 4万 | 4万 | ||
指标2：差旅费 | 7万 | 7万 | |||
指标3：印刷费 | 3万 | 3万 | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1：提升办公效率 | 确保各项人才工作顺利完成 | 各项人才工作顺利完成 | |
社会效益 | 指标1：提高干部队伍专业素质 | 提高干部队伍专业素质 | 注入高专业素质干部人才 | ||
可持续影响 | 指标1：为我县干部输入更多专业人才 | 提高干部队伍专业素质 | 注入高专业素质干部人才 | ||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：引进工作满意度 | ≥90% | ≥90% | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | “一网四库四平台”运行维护费 | ||||
预算单位 | 渠县组织部 | ||||
预算 | 预算数： | 20万 | 执行数： | 20万 | |
其中：财政拨款 | 20万 | 其中：财政拨款 | 20万 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
确保“一网四库四平台”正常运行 | “一网四库四平台”正常运行 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：办公设备维护公司提供服务 | 1家以上 | 1家以上 | |
质量指标 | 指标1：确保“一网四库四平台”正常运行 | 确保各项党建工作优质完成 | 各项党建工作优质完成 | ||
时效指标 | 指标1：每月定期维护 | 每月 | 每月 | ||
成本指标 | 指标1：办公费 | 3万 | 3万 | ||
指标2：差旅费 | 2万 | 2万 | |||
指标3：邮电费 | 8万 | 8万 | |||
指标4：维护费 | 7万 | 7万 | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1：提升党建工作质量 | 确保各项党建工作优质完成 | 各项党建工作优质完成 | |
社会效益 | 指标1：优化全县党建工作 | 优化全县党建工作 | 优化全县党建工作 | ||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：人才引进工作满意度 | ≥90% | ≥90% | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 七一表彰大会专项工作经费 | ||||
预算单位 | 渠县组织部 | ||||
预算 | 预算数： | 20万 | 执行数： | 20万 | |
其中：财政拨款 | 20万 | 其中：财政拨款 | 20万 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
圆满完成每年度“七一”大会 | 圆满完成2019年度“七一”大会 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：协助县委开展“七一”大会 | 1次 | 1次 | |
质量指标 | 指标1：圆满完成每年度惯例性会议 | 1次 | 1次 | ||
时效指标 | 指标1：一年一次 | 按时在七一期间完成 | 按时在七一期间完成 | ||
成本指标 | 指标1：办公费 | 8万 | 8万 | ||
指标2：会议费 | 6万 | 6万 | |||
指标3：劳务费 | 1万 | 1万 | |||
指标4：印刷费 | 5万 | 5万 | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1：提升党建工作质量 | 确保各项党建工作优质完成 | 各项党建工作优质完成 | |
社会效益 | 指标1：加强建党节氛围 | 传递党组织的力量 | 传递党组织的力量 | ||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：党组织工作满意度 | ≥90% | ≥90% | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 《宕渠党建》制作费 | ||||
预算单位 | 渠县组织部 | ||||
预算 | 预算数： | 4万 | 执行数： | 4万 | |
其中：财政拨款 | 4万 | 其中：财政拨款 | 4万 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
|
| ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：县电视台提供服务 | 1个单位 | 1个单位 | |
质量指标 | 指标1：加大党建工作宣传 | 全年宣传 | 全年宣传 | ||
时效指标 | 指标1：加大党建工作宣传 | 全年宣传 | 全年宣传 | ||
成本指标 | 指标1：其他商品和服务支出 | 4万 | 4万 | ||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1：扩大党建工作影响力 | 党建工作促脱贫 | 各项党建工作优质完成 | |
社会效益 | 指标1：让广大群众更加了解党组织 | 宣传党组织 | 宣传党组织 | ||
可持续影响 | 指标1：我县组织工作更上一台阶 | 我县组织工作更上一台阶 | 我县组织工作更上一台阶 | ||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：党组织工作满意度 | ≥90% | ≥90% | |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
组织部2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
1．主要职能。
1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。
2.制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
3.贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍建设。
4.对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。
2．机构情况：内设办公室（党建办）、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、公务员股、人才股、干部监督培训股、干部档案管理股、机关党委。
3．人员情况：组织部在编总数30人，其中行政编制23人，事业编制6人，工勤编制1名。实际财政供养人员30人，其中在职30人。退休10人（已转由社保局发放退休金）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排715.02万元，全年财政收入拨款715.02万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出715.02万元，其中：一般公共服务（类）支出633.76万元，占88.64%；社会保障和就业（类）支出32.25万元，占4.51%；卫生健康支出20.3万元，占2.83%；住房保障支出25.32万元，占3.54%；农林水支出2.9万元，占0.41%；其他支出0.5万元，占0.07%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目6个，当年完成项目6个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额715.02万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入715.02万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为715.02万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
(二)结果应用情况
1.自评质量。
2020年部门支出绩效评价得分94分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
申报单位（盖章）： | |||||||||
部门（单位）名称 | 渠县县委组织部 | ||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳社会保险 | 294.64 | 294.64 | |||||
商品和服务支出 | 维持机关正常办公运行 | 414.5 | 414.5 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 5.7 | 5.7 | |||||||
金额合计 | 715.02 | 715.02 | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
认真贯彻全国全省全市组织工作会议和县十三届四次会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕全市组织工作“123”总体布局，聚焦主业、改革创新、积极作为，推动组织工作高质量发展走在全市前列。 | 认真贯彻全国全省全市组织工作会议和县十三届四次会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕全市组织工作“123”总体布局，聚焦主业、改革创新、积极作为，推动组织工作高质量发展走在全市前列。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 打卡直发人员工资 | 294.64 | 294.64 | 5 | |||
保障公用经费支付 | 36.09 | 36.09 | 5 | ||||||
拨付项目经费 | 381.4 | 381.4 | 3 | ||||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 100 | 100 | 7 | |||||
党建、干部、人才等工作达标率 | 100 | 100 | 6 | ||||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | 4 | |||||
常规性工资完成效率 | 及时 | 及时 | 4 | ||||||
项目完成时效 | 及时 | 及时 | 4 | ||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 294.64 | 294.64 | 4 | |||||
公用经费 | 36.09 | 36.09 | 4 | ||||||
项目经费 | 381.4 | 381.4 | 4 | ||||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标（10分） | 严格成本控制，提高组织工作效率 | 提高 | 提高 | 9 | ||||
社会效益指标（10分） | 推动相关行业和单位相关工作顺利推进 | 顺利 | 顺利 | 9 | |||||
生态效益指标（10分） | 创建节约型机关 | 改善 | 改善 | 9 | |||||
可持续影响指标（10分） | 促进相关政策落地落实 | 全力抓好全县组织工作 | 全力抓好全县组织工作 | 9 | |||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府满意度 | ≥95 | ≥95 | 3 | ||||
相关部门和单位满意度 | ≥95 | ≥95 | 3 | ||||||
群众满意度 | ≥95 | ≥95 | 3 | ||||||
总分100分，实际得分94分。总分总部分 | |||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。
（2）应用反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题 无.
（三）改进建议 无.
附件2
七一表彰大会专项工作经费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为圆满完成每年度“七一”大会，保障经费20万元/年。
（二）项目绩效目标。
增强党员的荣誉感、归属感、使命感，激励一代一代共产党员拼搏奉献、接续奋斗，汇聚全党实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标的磅礴力量。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目县财政资金计划20万元，在年初预算下达20万元。资金到位率100%。
2．资金使用。截至2020年12月31日，七一表彰大会专项工作经费支出使用率100%，全部用于召开七一表彰大会的印刷费、会议费、租赁费、办公费、劳务费等。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
七一表彰大会专项工作经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。
三、项目实施及管理情况
派驻纪检组工作项目严格按照资金用途执行，在项目组织实施中，主要用于派驻纪检组保障纪检监察工作正常运行，确保党风廉政建设环境良好专项支出。
三、项目绩效情况
项目完成情况：良好。
项目效益完成情况：控制成本在20万元内，确保七一大会顺利召开，切实提升了全县党员干部的获得感与满意度。
四、问题及建议
（一）存在的问题
对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（二）相关措施建议
加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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