2020年度四川省
渠县賨人谷景区管理处
部门决算
目录
公开时间：2021年9 月22日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻国家风景名胜区管理的法律、法规和规章，实施賨人谷景区规划和年度计划，拟定景区管理的规范性文件并监督实施；负责景区的保护利用和统一管理工作；研究拟定景区发展战略措施并指导实施，培育和完善景区市场，组织景区资源普查，组织、指导重要产品的开发，负责景区统计工作，研究拟定景区开发战略；负责景区事务管理、景区经营、景区宣传、对外交流合作。对景区旅游车船和特种旅游项目设施进行安全管理、检查。审查、申报景区开发建设项目，依法保护并合理开发利用景区资源。监督、检查景区秩序和服务质量，并组织综合管理。受理景区投诉，维护景区和旅游者合法权益，抓好景区市场价格自查工作，开展景区精神文明建设。组织实施景区重大安全事故的救援与处理。提出景区其他重要建设项目的审核意见；负责景区教育培训工作，组织、实施景区从业人员资格制度和等级制度；按照管理权限，负责景区旅游行业协会工作。承办县委、县政府和管委会、旅游局交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
（1）加强疫情防控管理。成立以賨人谷景区管理处新冠肺炎防控工作领导小组，制定《賨人谷景区新冠肺炎防控应急预案》并演练，落实主体责任；
（2）推进复工复产工作。我处制定了《复工复产工作方案》，采取有效措施，扎实做好复工复产各项工作，确保景区正常运营。
（3）完善了景区基础设施。维护景区的基本运营和安全平稳运行，对景区进行了日常维修、更新。一是在广子坝新修建了一个简易值班岗亭，并对景区拦车杆进行了更换；二是在检票口新增绿化带，购买大量花种和成型花枝，美化了游客中心和检票口；三是对盟约桥及螺旋梯进行了除锈、喷漆和防腐处理，对賨王谷到陈列馆游道的护栏进行了维修翻新；四是按照要求对陈列馆停车场路面进行铺油、翻新，新增了排水系统，对停车位进行重新规划，确定观光车停车点，游客定点安全乘车；五是对检票口大门建筑已腐烂的18根木质底柱全部更换为水泥石柱，进行了加固处理；六是根据省、市文旅部门的要求，景区智慧旅游系统已建设完毕，售检票系统、视频监控、预约预定及门禁系统与“智游天府”平台已完成了对接。
（4）加强了景区安全管理。一是修改完善景区各项安全预案和安全管理制度，新建立了水上救援应急预案，；二是加强森林防灭火管理，开展了森林防灭火专项行动，建立森林防火安全巡查制度；三是签订消防安全责任书及森林防火责任书，落实防火安全各级人员责任。
（5）创新宣传模式，开拓宣传渠道。一是与本土具有一定知名度且接地气的电台合作， 在成都“天府之声”广播电台上插播了30秒新年宣传祝福语；二是积极响应、参与省文旅厅推出的“智游天府”平台建设；三是景区联合中国联通公司，率先推出“5G”网络直播活动，分别在沃视频、斗鱼、快手、抖音、爱奇艺等短视频平台进行景区直播，点击量达200万以上；四是协调达州市广播电视台、渠县电视台、影视摄制组等媒体，为景区拍摄了形象宣传片，积极配合拍摄“賨税文化”影视作品，更大范围提升了景区知名度。
（6）持续开展帮扶工作，巩固脱贫攻坚成效。开展政策大宣讲、问题大排查、环境大整治、心理大疏通等工作，提升群众满意度。
（7）扎实开展“双报道”服务工作。常态化推进“双报到”志愿服务工作，组织所有党员干部职工从深入社区开展志愿服务活动。
（8）全面抓好党建工作和党风廉政建设工作。一是加强理论学习，提高党员素养；二是狠抓队伍建设。三是与班子成员、各股（室）负责人签订党风廉政建设责任书。四是狠抓党风廉政教育。转变工作作风，强化党纪约束力。
二、机构设置
渠县賨人谷管理处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入渠县賨人谷景区管理处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入116.27万元、支出116.27万元。与2019年相比，收入和支出总计各增加18.65万元，增长19.10%。主要变动原因是人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计116.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计116.27万元，其中：基本支出116.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入116.27万元、支出116.27万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出各增加18.65万元，增长19.10%。主要变动原因是人员经费增加（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出116.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加18.65万元，增长19.10%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出116.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出93.04万元，占80.02%；社会保障和就业（类）支出10.68万元，占9.19%；卫生健康支出4.54万元，占3.9%；住房保障支出8.01万元，占6.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为116.27，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为93.04万元，完成预算100%，。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.68万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.54万元，完成预算100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数8.01万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出116.27万元，其中：
人员经费102.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%，无增减变化。公务接待费支出决算0万元，占0%，无增减变化。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，无增减变化。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%，无增减变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，无增减变化。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无增减变化
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。无增减变化
国内公务接待支出0万元，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县賨人谷景区管理处系全额事业单位，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/减少0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县賨人谷景区管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县賨人谷景区管理处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，渠县賨人谷景区管理处在年初预算编制阶段，按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位严格按照中央八项规定无违规发放津补贴等。
1. 项目绩效目标完成情况。
2020年本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县賨人谷景区管理处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指单位日常正常办公运行预算工作经费。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:为职工医疗保险预算经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金预算经费。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
渠县賨人谷景区管理处2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
渠县賨人谷景区管理处内设办公室、规划发展室、市场管理室等3个股室。
(二)机构职能
(1）贯彻国家风景名胜区管理的法律、法规和规章，实施賨人谷景区规划和年度计划，拟定景区管理的规范性文件并监督实施；负责景区的保护利用和统一管理工作；研究拟定景区发展战略措施并指导实施，培育和完善景区市场，组织景区资源普查，组织、指导重要产品的开发，负责景区统计工作，研究拟定景区开发战略；负责景区事务管理、景区经营、景区宣传、对外交流合作。
(2)对景区旅游车船和特种旅游项目设施进行安全管理、检查。审查、申报景区开发建设项目，依法保护并合理开发利用景区资源。监督、检查景区秩序和服务质量，并组织综合管理。受理景区投诉，维护景区和旅游者合法权益，抓好景区市场价格自查工作，开展景区精神文明建设。组织实施景区重大安全事故的救援与处理。
(3)提出景区其他重要建设项目的审核意见；
(4)负责景区教育培训工作，组织、实施景区从业人员资格制度和等级制度；
(5)按照管理权限，负责景区旅游行业协会工作。
(6)承办县委、县政府和管委会、旅游局交办的其他事项。
(三)人员概况
渠县賨人谷景区管理处为渠县文旅局管理的公益一类副科级事业单位，实行事业会计制度。共有编制总数18人，其中事业编制18人，2020年末实际在编人员11人，其中在职11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排116.27万元，全年财政收入拨款116.27万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出116.27万元，其中：:一般公共服务支出93.04万元，占80.02%；；社会保障和就业支出10.68万元，占9.19%；医疗卫生支出4.54万元，占3.90%；住房保障支出8.01万元，占6.89%；
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、财务管理制度、出差管理制度、接待管理规定等相关制度;加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。预决算按规定予以公开，对国有资产、固定资产进行了清理并建立了台账，在县财政局的统一领导下，进一步健全内部管理制度。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成预算项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100.00%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额116.27万元,支出决算数完成预算的100.00%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按照财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。我中心按照绩效监控工作安排，对整体支出进度、预算执行的完成情况进行动态跟踪、监督检查，发现预算执行中的问题，及时进行调整，促进预算绩效目标的实现。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
2020年我中心按照年初预算，加强绩效目标管理，严格执行财经纪律，加快预算执行进度，达到了预算设定的绩效目标，确保了各项工作的顺利开展。
4、违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理。2020年度我单位无该项指标，因此未开展项目支出绩效评价。
1.自评质量：渠县賨人谷景区管理处2020年部门支出绩效评价得分99分，详见下表
2020年度渠县賨人谷景区管理处整体支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 0 | 0 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 3 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.绩效自评公开情况
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.评价结果整改和应用结果反馈情况
我单位高度重视整体支出绩效评价工作，指派专人负责，认真组织绩效评价工作，根据当年预算执行和绩效完成情况，合理安排下年度预算资金，完善预算项目计划，有效节约财政资金，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系评分表，我中心通过认真对照评分标准，深入客观进行自评，得分99分。
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
部门（单位）名称 | 渠县賨人谷景区管理处 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险等费用 | 90.83 | 101.98 | 0.0 | 0.0 | ||||
商品和服务支出 | 办公经费10.56万和工会经费0.66万，用于保障正常运转的日常支出 | 11.22 | 14.23 | 0.0 | 0.0 | |||||
对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助支出 | 3.06 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | |||||
0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
金额合计 | 105.11 | 116.27 | 0.0 | 0.0 | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：强化景区管理，完善景区制度，提升景区服务，确保景区平稳运行。 |
目标1完成情况：完成。
| |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 打卡直发人员及个人补助经费 | 93.89万元 | 102.04万元 | 6.5 | 人员调资及目标奖增加 | |||
保障公用经费支付 | 11.22万元 | 14.23万元 | 6.5 | 业务工作量增加、办公经费增大 | ||||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | 13 | ||||||
时效指标（12分） | 人员经费保障质量 | 及时 | 及时 | 6 | ||||||
常规性工作完成效率 | 及时 | 及时 | 6 | |||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 93.89万元 | 102.04万元 | 6 | ||||||
日常公用经费 | 11.22万元 | 14.23万元 | 6 | |||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≧96% | ≧96% | 5 | |||||
相关部门和单位满意度 | ≧96% | ≧96% | 4 | 景区服务设施有待完善。已根据实际情况整改完善 | ||||||
总分100分，实际得分 99 分 | ||||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
（二）存在问题
通过2020年度部门整体预算绩效工作的自我评价，存在预算执行相对较慢，人员的专业素质有待提高等问题，今后要进一步完善绩效评价工作机制，加强绩效监控工作，形成对绩效目标的实时监控。深化绩效管理工作的认识和理解。
（三）改进建议
1、强化资金管理：按照财政法律法规强化资金管理，确保资金安全。
2、加强人员管理：加强业务知识学习，不断提高业务工作水平和工作能力。
3、进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，从预算编制、预算执行等过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高部门整体支出绩效管理水平，进一步提高预决算编制质量。
第五部分 附表
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