2020年度四川省达州市民盟农工渠县委员会部门决算
目录
公开时间：2021年9月23日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
民盟农工渠县委员会的职能是：坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，继续解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为夺取全面建设小康社会新胜利、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。
（二）2020年重点工作完成情况。
坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。参与地方重大方针、政策、重要事务、人事安排等的协商、监督。对各基层支部及各成员进行政治、学习、党务工作方面的指导。与县相关单位的对口联系，对我县医药卫生事业的发展提出可行性的建议和意见。
二、机构设置
四川省达州市民盟农工渠县委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计80.46万元。与2019年相比，收、支总计各减少1.03万元，下降1.26%。主要变动原因是人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计80.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计80.46万元，其中：基本支出70.46万元，占88%；项目支出10万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计80.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.03万元，下降1.26%。主要变动原因是人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出80.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1.03万元，下降1.26%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出80.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出65.13万元，占80.95%；社会保障和就业（类）支出6.25万元，占7.77%；卫生健康支出4.18万元，占5.20%；住房保障支出4.9万元，占6.09%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为80.46，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）:支出决算为65.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算为6.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出70.46万元，其中：
人员经费62.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降11%。主要原因是压缩公务接待费。其中：国内公务接待支出0.4万元，主要用于接待市级单位调研。国内公务接待9批次，61人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：盟员党员培训大会5次，接待费金额0.23万元；市级领导到渠调研3次接待费金额0.1万元；省级领导到渠调研1次，接待金额0.07万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，四川省达州市民盟农工党渠县委员会机关运行经费支出7.59万元，比2019年增加2.47万元，增长33%。主要原因是即将换届。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省达州市民盟农工党渠县委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省达州市民盟农工党渠县委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“调研经费及新盟员党员培训费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看加强我县民盟农工工作高效开展，加大新盟员党员培训，坚持绿色环保。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看吸纳了新盟员党员并进行培训，学习国家相关政策规定，提高思想觉悟认识。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“调研经费及新盟员党员培训费”等1个项目绩效目标实际完成情况。
2. （1）“调研经费及新盟员党员培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了调研工作和新盟员党员培训工作数量质量，发现的主要问题：党派工作宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 调研经费及新盟员党员培训费 | ||||
预算单位 | 渠县民盟农工党 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 | |
其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
民盟农工调研经费及新盟员党员培训 | 完成了年度调研工作， | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 调研、新盟员党员培训 | 调研2次，新盟员党员培训3次 | 调研2次，新盟员党员培训3次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 调研工作质量 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 调研工作及新盟员党员培训 | 全年 | 全年 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 5 | 5 | |
项目完成指标 | 社会效益 | 对民主党派的社会效益 | 有效 | 有效 | |
…… | 可持续影响 | 对社会影响力 | 长期 | 长期 | |
满意度指标 | 满意度 | 人民群众满意度 | 98% | 98% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县民盟农工党部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“调研经费及新盟员党员培训费”项目开展了绩效评价，《调研经费及新盟员党员培训费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）201（款）20128（项）2012801：指民主党派及工商联事务行政运行。
10.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.卫生健康（类）210（款）21011（项）2101101：指行政单位医疗。
12.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：指住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
四川省达州市民盟农工渠县委员会部门
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
民盟农工渠县委员会是以文教、科技界的中上层知识分子为主的，是在中共渠县县委领导下，具有政治联盟特点，致力于社会主义事业的参政党，是县政协的重要组成单位，是渠县精神和物质文明建设的重要依靠力量。
（二）机构职能。
民盟农工渠县委员会的职能是：高举爱国主义、社会主义旗帜，遵循邓小平建设有中国特色的社会主义理论，坚定不移地贯彻以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放的基本路线，努力促进社会主义市场经济体制的建立和完善，为解放和发展生产力，坚持把教育放在优先发展的战略位置，坚持科学技术是第一生产力，坚持“百花齐花，百家争鸣”的方针，为渠县的振兴、为建设民主、文明、富强的社会主义现代化国家而奋斗。
人员概况。
民盟农工渠县委员会核定行政编制8名，实有人员7名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政资金收入80.46万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政资金支出80.46万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
民盟农工渠县委员会部门绩效目标年初制定、制定目标完成100%、预算编制准确率100%、支出控制在范围内、执行进度100%、预算完成情况完整，无违规记录。
（二）结果应用情况。
民盟农工渠县委员会部门自评质量为优、绩效目标公开和自评公开为全公开、评价结果整改和应用结果反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
全面提升我县民盟农工调研工作及新盟员党员培训工作开展。促进新盟员党员增强政治意识、提高法制知识做出了贡献。将绿色发展要求贯穿到民盟农工各项工作中去。
（二）存在问题。
对民盟农工新盟员党员宣传不到位。
（三）改进建议。
加大宣传力度。
附件2
“调研经费及新盟员党员培训费”项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．民盟农工渠县委员会进行调研活动为全市范围内，对新盟员党员培训进行全覆盖，多层次。
2．项目根据年初预算，实施项目前进行绩效评价再申请资金。
3．资金管理办法规定项目资金必须做到专款专用、及时支付、公平公正的原则。资金支付必须符合该项目的条件、范围，与项目相关的资料必须齐全方能支付。
4．资金分配的原则及考虑因素，依据实际工作情况进行分配。
（二）项目绩效目标。
1． 调研经费及新盟员党员培训费10万元。
2．项目实现的具体绩效目标为优，要实施过程中对项目进行量化、细化，实施进度计划100%。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用的组织实际步骤及方法是，组织本单位自评小组，对每个项目的实际数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等逐项自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报由渠县民盟农工将对即将实施的项目进行评估，准备项目相关资料到财政申报该项目资金，财政审核通过后批复项目资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。新盟员党员培训和调研经费10万元。
2．资金到位。项目资金全部到位，资金计划实施100%。资金到位率100%，并到位及时。
3．资金使用。项目资金支出情况为100%。资金使用完全符合规定的安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、是与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是健全，是严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，分析自评情况如下。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目组织架构：调研和新盟员党员培训10万元。
（二）项目管理情况。
项目评价为年初制定实施方案，严格按照实施方案进行实施。做到专款专用，合法合规。
（三）项目监管情况。
组织项目评价小组，对项目的实施、资金申报、拨付等进行严格监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目目标完成情况，本年度项目全面完成。
（二）项目效益情况。
为渠县的振兴、为建设民主、文明、富强的社会主义现代化国家而奋斗。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
全面提升我县民盟农工调研工作及新盟员党员培训工作开展。促进新盟员党员增强政治意识、提高法制知识做出了贡献。将绿色发展要求贯穿到民盟农工各项工作中去。
（二）存在的问题。
对党派工作宣传不到位。
（三）相关建议。
加大宣传力度。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
