​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件；

2、依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件；

3、依法审理不服本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件；

4、开展司法技术鉴定工作；

5、对本院审判工作中提出的具体适用法律问题进行调查研究，向上级法院提出报告。针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议；

6、负责本院的执行工作，依法行使司法执行权和司法决定权；

7、负责协助上级法院和外地法院执行案件；

8、对本院法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，按照权限管理本院法官和其他工作人员；

9、负责本院的监察工作；

10、负责本院司法警察工作，组织实施司法警察的业务技能培训；

11、宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，拥护社会主义制度，自觉地遵守法律、法规和社会公德；

12、完成县委、上级法院交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，渠县法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣省、市、县委重大决策部署，突出打赢新冠肺炎疫情防控人民战争要求，以纵深推进“六个实质化”为工作抓手，坚定不移服务中心、服务大局，公正司法、司法为民。充分发挥审判职能，为渠县抢抓融入“双层圈”、建好“示范区”战略机遇和“一区三地一城”新定位，提供优质司法保障和司法服务。截至年底，全院共受理各类案件6481件，办结6430件，结案率99.21%，排名全市法院第一，，获四川高院“集体三等功”表彰。

二、机构设置

渠县人民法院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3388.35万元，支出总计3388.35万元。与2019年相比，收入减少278.55万元，下降7.6%，支出减少395.55万元，下降10.45%。主要变动原因是2017、2018年目标奖在一起在2019年发放。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3388.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3388.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3388.35万元，其中：基本支出2298.35万元，占67.83%；项目支出1090万元，占32.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3388.35万元，支出3388.35万元，年末结转0万元。与2019年相比，收入减少278.55万元，下降7.6%，支出减少395.55万元，下降10.45%。主要变动原因是2017、2018年目标奖在一起在2019年发放。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3388.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增减少278.55万元，下降7.6%。主要变动原因是2017、2018年目标奖在一起在2019年发放。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3388.35万元，主要用于以下方面:公共安全支出2931.13万元，占86.5%；社会保障和就业支出207.34万元，占6.12%；健康卫生支出114.33万元，占3.37%；住房保障支出135.55万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3388.35万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）: 支出决算为1841.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）: 支出决算为1032万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为172.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为31.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数

7.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为114.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为135.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2298.35万元，其中：

人员经费1861.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费437.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为176.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算174.08万元，占98.38%；公务接待费支出决算2.86万元，占1.62%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出174.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少5.34万元，下降2.98%。主要原因是受疫情影响，用车减少。

其中：公务用车购置支出79.85万元。全年按规定更新购置公务用车5辆，其中：轿车5辆、金额79.85万元，主要用于执法办案。截至2020年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车19辆。

公务用车运行维护费支出94.23万元。主要用于值勤执法的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

3.公务接待费支出2.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.9万元，下降23.94%。主要原因是受疫情影响接待人次和批次减少。其中：

国内公务接待支出2.86万元，主要用于执法办案和接待上级检查指导。国内公务接待89批次，486人次（不包括陪同人员），共计支出2.86万元，具体内容包括：办案开支2.41万元；上级检查、指导工作0.45万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县人民法院机关运行经费支出437.33万元，比2019年减少185.8万元，下降29.82%。主要原因是受疫情影响办案业务经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县人民法院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县人民法院共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车19辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“司法警察法定工作日之外加班补贴””司法警察值勤岗位津贴”“保安经费”“诉非调解中心人员经费”“派驻纪检机构工作经费”“政法转移支付资金”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看确保了资金使用合理合法，公开透明，富有成效。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看取得了很好的效果，对项目经费收支情况和资金使用的合规性进行了有效监督，确保了资金使用合乎合规，无截留、挪用等现象。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映司法警察法定工作日之外加班补贴””司法警察值勤岗位津贴”“保安经费”“诉非调解中心人员经费”“派驻纪检机构工作经费”“政法转移支付资金”6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“司法警察法定工作日之外加班补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.928万元，执行数为11.928万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院司法警察法定工作日之外的加班补贴按规定发放，资金做到专款专用，没有发现任何问题。

（2） “司法警察值勤岗位津贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.784万元，执行数为14.784万元，完成预算的100%。通过项目实施，我院的司法警察的岗位津贴发放得到保障，该项目资金得到专款专用，足额发放，未发现任何问题。

（3）“保安经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.96万元，执行数为48.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院安保业务经费支出，为我院业务工作的开展提供了有力支撑，该项目资金得到专款专用，足额发放，未发现任何问题。

（4）“诉非调解中心人员经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了诉非衔接工作的顺利开展，并且该项目资金是专款专用，未发现任何问题。

（5）“派驻纪检机构工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了派驻纪检机构在我院的工作顺利开展，并且该项目资金是专款专用，未发现任何问题。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县人民法院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“司法警察法定工作日之外加班补贴””司法警察值勤岗位津贴”“保安经费”“诉非调解中心人员经费”“派驻纪检机构工作经费”“政法转移支付资金”6个项目开展了绩效评价，《渠县人民法院2020年项目支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映上述项目之外其他用于法院方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

渠县人民法院

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县人民法院为一级预算单位，无下属二级单位。渠县人民法院是国家的审判机关，内设10个职能部门：综合办公室、政治部（督查室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判第一庭（环境资源审判庭）、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法行政装备办公室。

（二）机构职能。

依照宪法和法律规定，在中共渠县县委的领导和上级人民法院的指导、监督下，依法独立行使审判权。对渠县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受渠县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（三）人员概况。

现有人员编制数168人，其中:行政编制143人，工勤编制25人。2020年末在职人数155人，其中：行政编制138人，工勤编制17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度年初预算安排2106.16万元，追加预算1716.01万元，全年财政收入拨款3388.35万元。 

（二）部门财政资金支出情况。

2020年，渠县人民法院预算收入为3388.35万元，支出为3388.35万元，年末无结转。其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）: 支出决算为1841.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）: 支出决算为1032万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为172.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为31.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数

7.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为114.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为135.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

（1）目标制定。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣省委十一届三次、四次、五次、六次全会，市委四届六次、七次、八次全会和县委十三届四次、五次党代会决策部署，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，以推进“六个实质化”为工作抓手，按照省法院“知行合一、干在实处”要求，充分发挥审判职能，坚定不移服务中心、服务大局，公正司法、为民司法，全力助推达州争创“全省经济副中心”，为渠县高质量发展提供坚强司法保障。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目6个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目6个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额3388.35万元,支出决算数完成预算的100%。

2、预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入3388.35万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3388.35万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）专项预算管理

我单位无该项指标

（三）结果应用情况。

1. 自评质量。
　渠县人民法院2020年部门支出绩效评价得分98分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2. 信息公开 

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。 

（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我院2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（三）存在问题。

我院按照县财政要求做好预算绩效管理工作，但依然存在很多问题：1，领导重视不够；2，制度建设不全，基础支撑体系薄弱，特别是事前绩效评估及预算结果应用方面。

（三）改进建议。

提高对预算绩效管理工作的重视，加强制度建设并予实施，安排专人做此项工作。

附件2

法警加班补贴绩效自评报告

一、项目概况

根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的，应当给予补助。

（一）项目资金申报及批复情况。项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。

（二）项目绩效目标。完成相关工作任务。

（三）项目资金申报相符性。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。财政拨款119280元，按财务规定支出。

2、资金使用。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行，按财务规定支出。

（二）项目财务管理情况。

项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

（三）项目组织实施情况。

1、绩效评价目的。

项目符合国家政策，项目立项依据充分，财务和项目管理工作有效，项目投入完成情况、完成及时情况和质量达计划目标，项目社会效益明显。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

2、绩效评价工作方案制定过程。

按国务院相关规定执行。

3、绩效评价原则、评价方法

一是绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

二是绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中，均围绕业务工作实际，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出考评意见。

三是绩效指标打分法。 评价小组根据渠县财政支出绩效评价指标体系框架，结合建设项目的现实特点，构造部分特性指标，再在项目以前年度绩效评价的基础上合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。

四是财务分析法。评价小组对双万活动项目经费收支明细账进行分析，了解项目经费收支情况和资金使用的合规性，描述分析其各项明细投入、过程管理情况，对项目资金的财务状况进行评价。

4、绩效评价实施过程

按照考勤确定加班时间及补贴金额。

5、本次绩效评价的局限性。

   考勤工作由我院自已完成，其中难免存在不实不细等情况。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

本项目是按时间进度来完成的，截至目前已完成全年任务的100%。

（二）项目完成质量。

严格按照考勤制度确定加班时间及补贴金额。

（三）项目完成进度。

本项目是按时间进度来完成的，截至目前已完成全年任务的100%。

四、项目效益情况

确保人民警察加班权益得到保障。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.专项管理方面的问题。加强项目前期对接和项目工作连续性， 项目经费贯穿全年始终，具有机动性、灵活性和不确定性等特点，因此在经费使用计划性上较差，不能完全按照计划及时间进度完成计划，只能完成年度计划。

2.资金分配方面的问题。资金使用方向单一，不存在分配方面的问题。

3.资金拨付方面的问题。财政按时拨付，不存在拨付方面的问题。

4.资金使用方面的问题。财务监督及内控管理有待进一步提高。资金使用合乎合规，无截留、挪用等现象。

（二）相关建议。无

法警值勤岗位津贴绩效自评报告

一、项目概况

根据人社部规【2017】10号规定，人民警察值勤时，应按相关标准发放岗位津贴。

（三）项目资金申报及批复情况。项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。

（四）项目绩效目标。完成相关工作任务。

（三）项目资金申报相符性。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。财政拨款147840元，按财务规定支出。

2、资金使用。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行，按财务规定支出。

（二）项目财务管理情况。

项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

（三）项目组织实施情况。

1、绩效评价目的。

项目符合国家政策，项目立项依据充分，财务和项目管理工作有效，项目投入完成情况、完成及时情况和质量达计划目标，项目社会效益明显。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

2、绩效评价工作方案制定过程。

按国务院相关规定执行。

4、绩效评价原则、评价方法

一是绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

二是绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中，均围绕业务工作实际，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出考评意见。

三是绩效指标打分法。 评价小组根据渠县财政支出绩效评价指标体系框架，结合建设项目的现实特点，构造部分特性指标，再在项目以前年度绩效评价的基础上合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。

四是财务分析法。评价小组对双万活动项目经费收支明细账进行分析，了解项目经费收支情况和资金使用的合规性，描述分析其各项明细投入、过程管理情况，对项目资金的财务状况进行评价。

5、绩效评价实施过程

按照考勤确定值勤时间及津贴金额。

5、本次绩效评价的局限性。

   考勤工作由我院自己完成，其中难免存在不实不细等情况。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

本年度任务已全部完成。

（二）项目完成质量。

严格按照考勤制度确定值勤时间及津贴金额。

（三）项目完成进度。

本项目是按时间进度来完成的，截至目前已完成全年任务的100%。

四、项目效益情况

确保人民警察加班权益得到保障。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.专项管理方面的问题。加强项目前期对接和项目工作连续性， 项目经费贯穿全年始终，具有机动性、灵活性和不确定性等特点，因此在经费使用计划性上较差，不能完全按照计划及时间进度完成计划，只能完成年度计划。

2.资金分配方面的问题。资金使用方向单一，不存在分配方面的问题。

3.资金拨付方面的问题。财政按时拨付，不存在拨付方面的问题。

4.资金使用方面的问题。财务监督及内控管理有待进一步提高。资金使用合乎合规，无截留、挪用等现象。

（二）相关建议。无

保安经费绩效自评报告

一、项目概况

机关及11个法庭安保工作。

（五）项目资金申报及批复情况。项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。

（六）项目绩效目标。完成相关安保工作任务。

（三）项目资金申报相符性。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。财政拨款489600元，按财务规定支出。

2、资金使用。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行，按财务规定支出。

（二）项目财务管理情况。

项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

（三）项目组织实施情况。

1、绩效评价目的。

项目符合国家政策，项目立项依据充分，财务和项目管理工作有效，项目投入完成情况、完成及时情况和质量达计划目标，项目社会效益明显。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

2、绩效评价工作方案制定过程。

按保安合同约定执行。

5、绩效评价原则、评价方法

一是绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

二是绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中，均围绕业务工作实际，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出考评意见。

三是绩效指标打分法。 评价小组根据渠县财政支出绩效评价指标体系框架，结合建设项目的现实特点，构造部分特性指标，再在项目以前年度绩效评价的基础上合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。

四是财务分析法。评价小组对双万活动项目经费收支明细账进行分析，了解项目经费收支情况和资金使用的合规性，描述分析其各项明细投入、过程管理情况，对项目资金的财务状况进行评价。

6、绩效评价实施过程

按照安保合同按进度支付经费。

5、本次绩效评价的局限性。

   保安均为劳务派遣，人员质量堪忧。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

本年度任务已全部完成。

（二）项目完成质量。

严格按照考勤制度确定值勤时间及津贴金额。

（三）项目完成进度。

本项目是按时间进度来完成的，截至目前已完成全年任务的100%。

四、项目效益情况

确保机关及法庭的安全。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.专项管理方面的问题。加强项目前期对接和项目工作连续性， 项目经费贯穿全年始终，具有机动性、灵活性和不确定性等特点，因此在经费使用计划性上较差，不能完全按照计划及时间进度完成计划，只能完成年度计划。

2.资金分配方面的问题。资金使用方向单一，不存在分配方面的问题。

3.资金拨付方面的问题。财政按时拨付，不存在拨付方面的问题。

4.资金使用方面的问题。财务监督及内控管理有待进一步提高。资金使用合乎合规，无截留、挪用等现象。

（二）相关建议。无

诉非调解中心人员经费绩效自评报告

一、项目概况

实现矛盾多元化解决，减轻当事人负担，形成大调解格局，为依法治理多层次多领域的社会问题发挥作用。

（一）项目资金申报及批复情况。项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。

（二）项目绩效目标。完成相关诉非调解任务。

（三）项目资金申报相符性。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。财政拨款192000元，按财务规定支出。

2、资金使用。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行，按财务规定支出。

（二）项目财务管理情况。

项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

（三）项目组织实施情况。

1、绩效评价目的。

项目符合国家政策，项目立项依据充分，财务和项目管理工作有效，项目投入完成情况、完成及时情况和质量达计划目标，项目社会效益明显。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

2、绩效评价工作方案制定过程。

按相关规定执行。

6、绩效评价原则、评价方法

一是绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

二是绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中，均围绕业务工作实际，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出考评意见。

三是绩效指标打分法。 评价小组根据渠县财政支出绩效评价指标体系框架，结合建设项目的现实特点，构造部分特性指标，再在项目以前年度绩效评价的基础上合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。

四是财务分析法。评价小组对双万活动项目经费收支明细账进行分析，了解项目经费收支情况和资金使用的合规性，描述分析其各项明细投入、过程管理情况，对项目资金的财务状况进行评价。

7、绩效评价实施过程

按照时间进度支付经费。

5、本次绩效评价的局限性。

  工资按月支付，没有相关考核制度。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

本项目是按时间进度来完成的，截至目前已完成全年任务的100%。

（二）项目完成质量。

严格按照考勤制度确定补助金额

（三）项目完成进度。

本项目是按时间进度来完成的，截至目前已完成全年任务的100%。

四、项目效益情况

推进诉非调解工作，减轻当事人负担，形成大调解格局。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.专项管理方面的问题。加强项目前期对接和项目工作连续性， 项目经费贯穿全年始终，具有机动性、灵活性和不确定性等特点，因此在经费使用计划性上较差，不能完全按照计划及时间进度完成计划，只能完成年度计划。

2.资金分配方面的问题。资金使用方向单一，不存在分配方面的问题。

3.资金拨付方面的问题。财政按时拨付，不存在拨付方面的问题。

4.资金使用方面的问题。财务监督及内控管理有待进一步提高。资金使用合乎合规，无截留、挪用等现象。

（二）相关建议。无

  派驻纪检机构工作经费绩效自评报告

一、项目概况

 派驻纪检机构工作经费，保障派驻纪检机构工作开展。

（一）项目资金申报及批复情况。项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。

（二）项目绩效目标。完成相关诉非调解任务。

（三）项目资金申报相符性。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。财政拨款200000元，按财务规定支出。

2、资金使用。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行，按财务规定支出。

（二）项目财务管理情况。

项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

（三）项目组织实施情况。

1、绩效评价目的。

项目符合国家政策，项目立项依据充分，财务和项目管理工作有效，项目投入完成情况、完成及时情况和质量达计划目标，项目社会效益明显。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效，并杜绝资金浪费的问题。

2、绩效评价工作方案制定过程。

按相关规定执行。

7、绩效评价原则、评价方法

一是绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

二是绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中，均围绕业务工作实际，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出考评意见。

三是绩效指标打分法。 评价小组根据渠县财政支出绩效评价指标体系框架，结合建设项目的现实特点，构造部分特性指标，再在项目以前年度绩效评价的基础上合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。

四是财务分析法。评价小组对双万活动项目经费收支明细账进行分析，了解项目经费收支情况和资金使用的合规性，描述分析其各项明细投入、过程管理情况，对项目资金的财务状况进行评价。

8、绩效评价实施过程

按照时间进度支付经费。

5、本次绩效评价的局限性。

  工资按月支付，没有相关考核制度。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

本项目是按时间进度来完成的，截至目前已完成全年任务的100%。

（二）项目完成质量。

严格按照考勤制度确定补助金额

（三）项目完成进度。

本项目是按时间进度来完成的，截至目前已完成全年任务的100%。

四、项目效益情况

保障派驻纪检机构日常工作开展。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.专项管理方面的问题。加强项目前期对接和项目工作连续性， 项目经费贯穿全年始终，具有机动性、灵活性和不确定性等特点，因此在经费使用计划性上较差，不能完全按照计划及时间进度完成计划，只能完成年度计划。

2.资金分配方面的问题。资金使用方向单一，不存在分配方面的问题。

3.资金拨付方面的问题。财政按时拨付，不存在拨付方面的问题。

4.资金使用方面的问题。财务监督及内控管理有待进一步提高。资金使用合乎合规，无截留、挪用等现象。

（二）相关建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县人民法院.xls