第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。编制全县医疗保障基金预决算草案。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制。组织实施医疗保障基金审批、支付管理，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订全县医疗保障筹资政策，组织实施城乡统一的医疗保障待遇标准和长期护理保险制度改革方案。

4.按照全省医疗保障目录，组织拟订全县城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5.组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责国家和省、市、县药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。拟订基金稽核管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是着力服务发展，增加群众福祉取得新成绩。疫情防控成效明显。制定方案、成立机构、细化措施，全面落实应对新冠肺炎疫情相关医保政策，确保患者得到及时救治。积极开展全县药品价格应急监测，加强口罩、消毒液、抗病毒药物等药品管理，全方位排查购买发热、咳嗽药品人员信息，并及时上报防疫指挥部，加强后续跟踪。为缓解我县定点医疗机构防控资金压力，我局提前介入、主动作为，为全县91家定点医疗机构预拨医保基金2756.5万元，确保新冠肺炎等患者医保基金即时结算到位。积极组织广大定点医疗机构和干部职工献爱心，共捐款136940元。完善便民举措，采取网上办、线上办、预约办、延后办“四个办理”，切实做好疫情期间经办服务工作，办理异地备案571件、报账接件394件、政策咨询612人次。

二是扎实开展居民参保宣传。成立领导机构，分解目标任务，层层压实责任，严格时间节点全力推进城乡居民参保筹资工作。利用标语、专栏、广播、电视、新闻媒体、微信公众号、LED电子显示屏等多种形式，深入乡村、社区、医院、学校等人口聚集地，深入发动、广泛宣传医保政策，提高群众参保意识。积极加强与税务、残联、民政、退役军人、扶贫开发、银行等部门联系，明确分工，密切配合，主动作为，扎实推进城乡居民参保工作。2020年度全县城乡居民参保103.5万人，其中财政全额代缴17.25万人。建档立卡贫困人口、特困人员、重点优抚对象、孤儿、重度残疾人参保实现全覆盖。并于9月9日全面启动2021年度全县城乡居民参保筹资工作，深入发动，广泛宣传，印制《通告》5200份、宣传资料30万份。

三是医保扶贫全面提升。切实将贫困人口全部纳入基本医保、大病保险、医疗救助“三道防线”保障范围，统筹协调，精准发力，贫困人口参保全覆盖。建立健全参保状态核查机制，完善台账管理，做好信息比对，强化帮扶，全面整改“两不愁三保障”回头看大排查发现的问题336个，及时纠正错误信息55个、参保281人。认真落实医保扶贫政策，全额代缴建档立卡贫困人口139125人、基本医疗保险费3000余万元，基本医疗保险支付14633.60万元，医保扶贫成效明显，获得了县委表彰的2020年度脱贫攻坚组织创新奖。

四是着力强化监管，维护基金安全取得新成效。强化协议管理。推行定点医药机构协议管理，认真拟订服务协议，细化协议条款，增强协议管理的针对性和有效性。明确违规责任与处理办法，采取日常巡查与重点督查相结合方式，充分利用医保信息网络系统，加强对定点医药机构发生费用的实时监控、常态稽核。2020年签订协议定点医疗机构91家、定点零售药店285家，签订率100%；强化专项治理。制定方案、突出重点，强化措施，深入开展重点行业领域突出问题医保系统治理工作和打击“欺诈骗保”、“一查二纠”专项治理活动，通过渠县医保微信公众号、手机短信、LED电子屏滚动播放等多种渠道宣传医保政策、典型案例，努力营造打击欺诈骗保的浓厚氛围，发放宣传海报1000份、折页30000份，短信推送20万条，滚动播放情景动漫短片1部。加大行政执法力度，检查定点医疗机构91家、定点零售药店285家，查处曝光违规医药机构75家，暂停医疗机构医保结算1家、零售药店10家，移交市纪委监委2件，罚没款168.41万元，追回基金158.91万元，有力震慑了欺诈骗保行为，确保了医保基金安全。

五是着力保障民生，落实医保政策取得新突破。医疗救助不断扩大。按照“公开、公平、公正”原则，实行属地管理、分类救助，对符合条件的救助对象，不设起付线和病种限制，根据不同的救助对象，实行不同的救助比例和救助标准。特困供养人员在县域内定点医疗机构住院治疗发生的医疗费用，在基本医疗保险和大病保险报销后，对个人实际负担的政策范围内的合规医疗费用实行全额救助。实施医疗救助58090人次，发放医疗救助资金2911.13万元；大病保险不断提升。患有12种重特大疾病的城乡居民，治疗医院地域不受限制，白血病患者取消特定身份限制，对患有恶性肿瘤、高位截瘫、脑瘫、植物人、急慢性重症肝炎、重症胰腺炎、重度精神病、耐多药肺结核、儿童孤独症、失代偿期肝硬化的城乡低保户、五保户在基本医疗保险、大病保险报销后对个人实际负担的合规医疗费用按50%的比例救助。实行“一站式”结算，个人单次住院最高大病保险赔付可达11.5万元、全年最高赔付可达15.5万元；特殊门诊政策落实落地。按照《四川省医疗保障局等四部门关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的实施意见》（川医保规〔2019〕1号）文件精神，及时研究解决新情况、新问题，不断完善“两病”门诊用药保障机制，切实减轻城乡居民高血压、糖尿病患者门诊医疗费用负担。办理“两病”3027人次，报账21人次；持续推行门诊特殊疾病审批工作，办理特殊门诊10080人，其中职工3062人，居民7018人；加强单行支付药品和高值药品备案审核，备案650人。

六是着力机制创新，医疗保障改革取得新进展。推行医保付费总额控制。坚持“以收定支”基本原则，强化基金预算管理，结合医疗机构级别、编制床位、近三年医疗机构在医保基本医疗报账金额，全面完成全县定点医疗机构住院医疗费用总额控制基数测算，按总控指标引导定点医疗机构主动控费，提升基金使用质效；推进DRG支付方式改革。以基金收支预算管理为基础，实行医保付费总额控制，开展病组点数法付费，科学合理确定分组与付费标准，建立合理适度的激励约束机制，分步推进全县按DRG付费方式改革。目前，渠县人民医院、中医院、妇幼保健院正在录入病案首页，2020年8月完成了DRG分组和分值确定，10月二甲以上医院试行，2021年在全县所有定点医疗机构全面推行。

七是着力优化服务，医保经办质效取得新提升。优化经办流程。落实《进一步提升医疗保障服务质量和效率的十五条措施》，全面梳理医疗费用审核报销、门诊特殊疾病申办、医疗救治、基金支付等4类22项经办服务事项，逐一优化办事流程，提高经办服务效率，实现“就近办、一窗办”、“最多跑一次”的目标；深化“放管服”改革。按照《进一步深化“最多跑一次”改革实施方案》要求，进一步压缩经办时间，简化办事环节，优化医保费用审核结算办法，全面落实医保“综合柜员制”，实现“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。将城乡居民医保、医保报账、特殊门诊申报、医疗救助等医保经办权限下放到各乡镇，在各乡镇便民服务中心设置医疗保障窗口，配备医保工作人员，打通服务参保群众“最后一公里”。

二、机构设置

       渠县医疗保障局属一级预算单位，单位性质为行政单位。根据部门职责分工，渠县医疗保障局机关行政编制10名，实有公务员10人，下属事业单位1个：渠县医疗保障事务中心，参公事业编制39名，实有32人。内设机构有：办公室、待遇保障股、综合业务股、基金监管股、信息管理股。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

渠县医疗保障局2020年度收入总计10441.57万元、支出总计10311.07万元。与2019年相比，收入增加2226.56万元，增长27.1%；支出增加2096.06万元，增长25.5%。主要变动原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入增加；机构人员增加及工资调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计10441.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10441.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计10311.07万元，其中：基本支出699.94万元，占6.79%；项目支出9611.13万元，占93.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计10441.57万元、支出10311.07万元。与2019年相比，收入增加2226.56万元，增长27.1%；支出增加2096.06万元，增长25.5%。主要变动原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入增加；机构人员增加及工资调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10311.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2096.06万元，增长25.5%。主要变动原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入增加；机构人员增加及工资调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10311.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2485.4万元，占24.1%；卫生健康支出5471.73万元，占53.07%；农林水（类）支出2323.67万元，占22.54%；住房保障（类）支出30.27万元，占0.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为10311.07，完成预算98.75%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为2447万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为16.09万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为23.77万元，完成预算100%.

5.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 支出决算为208.43万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为317.75万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为341.41万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为524.28万元，完成预算86.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费结转下年支付。

9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为4040.00万元，完成预算100%。

10.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为2323.67万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出699.95万元，其中：

人员经费420.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费279.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算46.7%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行预算，按照厉行节约的要求，从严控制了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,完成预算46.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元，下降6.7%。主要原因是严格执行预算，按照厉行节约的要求，从严控制了“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于基金监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县医疗保障局机关运行经费支出279.06万元，比2019年增加126.03万元，增长82.3%。主要原因是业务量及人员增加，医保基金宣传及监管力度加大。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县医疗保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于基金监管方面。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各项指标达到预期，工作顺利开展。本部门还自行组织了5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“医保大厅运行费”“医保网点检查机房维维护费”“医保基金监管经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）医保大厅运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，实行了大厅经办业务窗口优化整合，实现了经办工作“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。

（2）医保基金监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，签订协议定点医疗机构91家、定点零售药店285家，签订率100%。加大了行政执法力度，检查定点医疗机构91家、定点零售药店285家，查处曝光违规医药机构75家，暂停医疗机构医保结算1家、零售药店10家，移交市纪委监委2件，罚没款168.41万元，追回基金158.91万元，有力震慑了欺诈骗保行为，确保了医保基金安全。

（3）医保网点检查机房维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，在各乡镇便民服务中心设置医疗保障窗口，配备医保工作人员，打通服务参保群众“最后一公里”。

（4）医保网点网络及软件服务费项目绩效目标完成情况的综述。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，优化了信息系统，扎实推进智能审核系统建设，围绕事前提醒、事中审核、事后监管目标，实现对定点医药机构办理入院、刷卡拿药、医疗救治等重点环节、重点岗位全方位监控，并积极筹建智能监控中心，加快智能审核系统平台建设。

（5）医疗保险参保政策宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，利用标语、专栏、广播、电视、新闻媒体、微信公众号、LED电子显示屏等多种形式，深入乡村、社区、医院、学校等人口聚集地，深入发动、广泛宣传医保政策，提高群众参保意识。积极加强与税务、残联、民政、退役军人、扶贫开发、银行等部门联系，明确分工，密切配合，主动作为，扎实推进城乡居民参保工作。全年共有103.5万人参加城乡居民基本医疗保险。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对医保基金监管项目开展了绩效评价，《医保基金监管经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于促进就业的补助支出。

13.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：用于城乡居民医疗保险基金的补助。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县医疗保障局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县医疗保障局于2019年3月26日挂牌成立，内设机构有：办公室、待遇保障股、综合业务股、基金监管股、信息管理股，下属事业单位渠县医疗保障事务中心。

（二）机构职能

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。编制全县医疗保障基金预决算草案。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制。组织实施医疗保障基金审批、支付管理，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订全县医疗保障筹资政策，组织实施城乡统一的医疗保障待遇标准和长期护理保险制度改革方案。

4.按照全省医疗保障目录，组织拟订全县城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5.组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责国家和省、市、县药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。拟订基金稽核管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

渠县医疗保障局属行政单位，行政编制10名，实有公务员10人；下属事业单位渠县医疗保障事务中心，参公事业编制39名，实有32人。共计42人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度年初预算安排429.09万元，追加预算10012.48万元，全年财政收入拨款10441.57万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 2020年度全年支出10311.07万元，其中：社会保障和就业支出2485.4万元，占24.1%；卫生健康支出5471.73万元，占53.07%；农林水支出2323.67万元，占22.54%；住房保障支出30.27万元，占0.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目6个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目6个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额10441.57万元,支出决算数完成预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费结转下年支付。

 2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入10441.57万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为10311.07万元，完成预算98.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费结转下年支付。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）专项预算管理

我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

 1.自评质量

渠县医疗保障局2020年部门支出绩效评价得分95分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

 年度预算与实际执行存在偏差，主要原因是财政资金紧张导致无法及时支付；财务人员对绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议

1.学会合理编制预算并严格执行预算。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。

3.对内加强管理，积极向上争取资金。

4.加强业务培训和会计制度及预算法学习。

附件2

基金监管工作经费2020年绩效评价报告

 一、项目概况

（一）项目基本情况

医保基金监管工作经费经财政局批复下达后，全部用于本单位开展各项医保基金管理工作开支。

（二）项目绩效目标。

配合税务部门加强全县医疗保险基金的征缴能力建设，加强对医保基金的稽核审查力度，打击欺诈骗保行为，确保医保基金安全的管理工作。

（三）项目自评步骤及方法

1.组建工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.实地调查。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金资金年初预算20万元，申报20万元，批复20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金计划20万元，全部为县级财政资金。

2.资金到位。本项目资金20万元已全部到位，全部为财政资金。

3.资金使用。本项目总投资20万元，2020年已支出20万元。

（三）项目财务管理情况。

我局有规范的财务管理制度和会计核算制度，依据国家有关法律和财务规章制度，严格按照各项财务报销开支规定，遵照财政国库集中支付流程，按照财政预算支出执行，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

建立了健全的质量管理体系和各项规章制度，确保项目有效开展，项目质量有保障。主要职责是按计划监督推荐项目，加强对资金使用的管理，实行专款专用。

1. 项目管理情况。

   明确了项目管理制度、办法，日常对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   项目目前已经按年初设定目标全面完成。

   （二）项目效益情况。

   经济效益性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。社会效益性：群众对医保工作的认可率不断上升，群众受益度持续提升。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，本项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。

   （二）存在的问题。

   无。

   （三）相关建议。

   无。

       

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县医疗保障局决算公开.XLS