第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
2、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。牵头拟订高校毕业生就业办法。
3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法,组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全县社会保险基金预决算草案,参与制定全县社会保障基金投资政策。
4、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策的实施办法,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,组织实施机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策的实施办法。牵头推进深化职称制度改革工作,负责专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来川(回川)工作或定居办法。
7、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
8、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
9、负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作。
10、依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
11、承担县政府公布的有关行政审批事项。
12、承办县政府交办的其他事项。
(二)2020年重点工作完成情况。
1.就业促进工作
(1)职业技能培训:开展培训153班次8164人,其中,创业培训20次689人,占全年创业培训任务350人的197%。
(2)促进居民就业:城镇新增就业6081人,城镇失业人员再就业1421人,就业困难人员再就业432人,失业人员实现再就业1421人,城镇登记失业率4.1%;动态消除零就业家庭。
2.社会保障工作
(1)企业职工养老保险:扩面参保71093人,征收基金30626万元;现有退休人员66331人,发放养老金152082万元。
(2)机关事业单位养老保险:参保19776人,基金征收7410万元;职业年金征收4824万元;退休人员10755人,发放养老金56780万元。
(3)城乡居民养老保险:覆盖60.76万人,参保缴费30.85万人,基金征收6250万元。
(4)工伤保险:参保单位830个,扩面参保3.054万人,基金征收1783.14万元,待遇支付1717万元;工伤认定121件,职业病认定3件,不予认定1件,劳动能力鉴定111人。
(5)失业保险:新参保7906人,征缴失业保险1641.69万元,发放失业金1729.46万元。
3城镇居民可支配收入工作
2020年前三季度城镇居民人均可支配收入为24880元,去年第三季度为23274.1元,同比增长1605.9元,增速为6.9%,居全市第一。
二、机构设置
渠县人力资源和社会保障局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2920.38万元。与2019年相比,收、支总计各增加1868.42万元,增长177.6%。主要变动原因是公业务费提标及工业企业奖补资金1778万元。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2920.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1142.38万元,占39%;年初结转和结余收入520.22万元,占31%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入1778万元,占61%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计2920.38万元,其中:基本支出899.18万元,占30.79%;项目支出2057.2万元,占69.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2920.38万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1868.42万元,增长177.6%。主要变动原因是公业务费提标及工业企业奖补资金1778万元。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1142.38万元,占本年支出合计的39%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1868.42万元,增长177.6%。主要变动原因是公业务费提标及工业企业奖补资金1778万元。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2920.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出374.46万元,占12.82%;教育支出(类)5.6万元,占0.2%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出657.62万元,占22.52%;节能环保支出1778万元,占60.88%;卫生健康支出45.49万元,占1.56%;住房保障支出59.21万元,占2.02%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2920.38,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类): 支出决算为374.46万元,完成预算100%。
2.教育(类): 支出决算为5.6万元,完成预算100%,。
3.社会保障和就业(类): 支出决算为657.62万元,完成预算100%。
4.节能环保支出(类):支出决算为1778万元,完成预算100%。
5.卫生健康(类):支出决算为45.49万元,完成预算100%。
6.住房保障支出(类):支出决算为59.21万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2920.38万元,其中:
人员经费690.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费167.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.95万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.95万元,完成预算47%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元,下降6.9%。主要原因是厉行节约。其中:
国内公务接待支出0.95万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,208人次(不包括陪同人员),共计支出0.95万元,具体内容包括:上级公务检查接待0.95万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,机关运行经费支出167.26万元,比2019年减少451.69万元,下降72.98%。主要原因是统计口径的变化。
(二)政府采购支出情况
2020年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看,项目保质保量完成,社会满意度、认可度较高。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“中职建档立卡贫困学生补助”“工业企业结构调整专项奖补资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。
(1)中职建档立卡贫困学生补助项目全年预算数5.6万元,执行数为5.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障为学生提供了生活补助,保障了学生的就学费用,确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。
(2)工业企业结构调整专项奖补资金项目全年预算数1778万元,执行数为1778万元,完成预算的100%。,降低了企业的运营成本,加快了企业复工复产,对促进我县就业等经济发展起到良好作用。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
项目单位(盖章): | ||||||||||
项目名称 | 2020年中职建档立卡贫困学生补助项目 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 10(分) | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ─ | 1007% | ─ | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为学生提供生活补助,保障学生的就学费用,确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。 | 支付112名中职建档立卡贫困学生补助资金5.6万元 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标 (40分) | 数量指标(10分) | 补助中职建档立卡贫困学生人数 | 应补尽补 | 112 | 10 | ||||
质量指标(10分) | 生活补助资金发放准确率 | ≥95% | 100% | 10 | ||||||
时效指标(10分) | 生活补助资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | ≥95% | 8 | 专项资金到位不够及时 | |||||
成本指标(10分) | 中职建档立卡贫困学生生活补助标准 | 500元/人 | 500元/人 | 10 | ||||||
效益指标 (40分) | 经济效益指标 (15分) | 增加建档立卡贫困家庭经济收入 | 500元/人 | 500元/人 | 15 | |||||
社会效益指标 (15分) | 缓解学生家庭经济困难 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 项目实施对中职建档立卡贫困学生是否带来可持续影响。 | 是 | 是 | 10 | ||||||
满意度指标(10分) | 满意度指 标(10分) | 工作满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||
总分100分,实际得分98 分。 | ||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
项目单位(盖章): | ||||||||||
项目名称 | 2020年工业企业结构调整专项奖补资金用于稳就业项目 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 1778 | 1778 | 1778 | 10(分) | 100% | 10(分) | ||||
其中:当年财政拨款 | 1778 | 1778 | 1778 | ─ | 100% | ─ | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
对县内企业给予资金奖补扶持,有效应对新冠疫情影响,帮助企业正常复产运行或实现产业转型,促进企业员工及时复工稳定就业 | 支付符合条件的企业中央工业企业结构调整奖补专项资金1778万元 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标 (40分) | 数量指标(10分) | 资助企业个数 | 应补尽补 | 100% | 10 | ||||
质量指标(10分) | 奖补资金发放准确率 | ≥95% | 100% | 10 | ||||||
时效指标(10分) | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | 100% | 8 | 专项资金到位不够及时 | |||||
成本指标(10分) | 稳定就业岗位奖补标准 | 参保职工1000元/人,未参保职工600元/人 | 参保职工1000元/人,未参保职工600元/人 | 5 | ||||||
新吸纳就业奖补标准 | 1000元/人 | 1000元/人 | 5 | |||||||
效益指标 (40分) | 经济效益指标 (15分) | 提高企业经济效益 | 1000元/人 | 1000元/人 | 15 | |||||
社会效益指标 (15分) | 县内企业得以稳岗复产,促进经济社会正常发展,促进广大劳动力复工,提升就业率和稳定就业率,促进社会稳定。 | 促进经济增长 | 提高 | 15 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 给企业资金扶持,或缓解企业资金压力,或帮助企业转型转产,为企业后续发展注入新动力。 | 提升 | 提升 | 10 | ||||||
满意度指标(10分) | 满意度指 标(10分) | 工作满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||
总分100分,实际得分98分。 | ||||||||||
注:1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。2.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对中职建档立卡贫困学生补助项目、工业企业结构调整专项奖补资金项目开展了绩效评价,《工业企业结构调整专项奖补资金项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。主要是指利息收入、奖励收入等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县人力资源和社会保障局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
渠县人力资源和社会保障局设办公室、规划财务股、基金监督股、政策法规股、执法监察大队、党建办等13个股室。
(二)机构职能
1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
2、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。牵头拟订高校毕业生就业办法。
3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法,组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全县社会保险基金预决算草案,参与制定全县社会保障基金投资政策。
4、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策的实施办法,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,组织实施机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策的实施办法。牵头推进深化职称制度改革工作,负责专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来川(回川)工作或定居办法。
7、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
8、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
9、负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作。
10、依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
11、承担县政府公布的有关行政审批事项。
12、承办县政府交办的其他事项。
(三)人员概况
渠县人力资源和社会保障局编制总数68人,其中行政编制26人,事业编制38人,工勤编制4名。实际财政供养人员59人,其中在职59人,退休44人(已转由社保局发放退休金)。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排2920.38万元,追加预算0万元,全年财政收入拨款2920.38万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出2920.38万元,其中::一般公共服务支出374.46万元,占12.82%;教育支出5.6万元,占0.2%;社会保障和就业支出657.62万元,占22.52%;节能环保支出1778万元,占60.88%;卫生健康支出45.49万元,占1.56%;住房保障支出59.21万元,占2.02%。
三、部门财政支出管理情况
(一)部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,编制本单位预算:一般公共服务支出374.46万元;教育支出5.6万元;社会保障和就业支出657.62万元,;节能环保支出1778万元;卫生健康支出45.49万元;住房保障支出59.21万元。
(2)目标完成。2020年年初预算绩效目标项目2个,预算调整绩效目标项目0个,当年完成项目0个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。
(3)编制准确。2020年度编制部门预算总额2920.38万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
(1)支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。
(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
(3)执行进度。2020年,基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
(1)预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入2920.38万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为2920.38万元,完成预算100%。
(2)违规记录。2020年,无违规记录。
(二)专项预算管理。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县人力资源和社会保障局2020年部门支出绩效评价得分97分,详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
(2020年度) | |||||||||
申报单位(盖章): | |||||||||
部门(单位)名称 | 渠县人力资源和社会保障局 | ||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源(万元) | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 按时按标准发放职工工资及福利待遇 | 619.24 | 619.24 | |||||
商品服务支出 | 确保2021年正常办公需要 | 66.53 | 66.53 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 按时足额发放 | 4.76 | 4.76 | ||||||
金额合计 | 690.53 | 690.53 | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1:2021年全面完善就业服务体系。完善就业服务圈功能,重点做好高校毕业生、贫困人员、返乡农民工就业创业工作。 目标2:2021年持续构建和谐劳动关系。进一步完善治欠保支工作机制,持续加大对欠薪违法行为的惩戒力度。 目标3:2021年人才工作上再上新台阶。 目标4:2021年完成县委、县政府以及市人社局交办的各项工作。 | 全面完成全年目标任务 | ||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标(13分) | 整理人事档案管理 | ≧20000份 | 100% | 5 | |||
组织事业单位工作人员公开考核招聘 | ≧1次 | 完成 | 5 | ||||||
对用人单位及企业开展劳动执法检查 | ≧100家 | 完成 | 3 | ||||||
质量指标(13分) | 加强事业单位人员管理工作、职称评审工作及人事档案管理工作 | 完成 | 完成 | 5 | |||||
事业单位招考及人才引进工作 | 完成 | 完成 | 5 | ||||||
开展劳动执法检查,纠正用人单位违规用人现象,督促用人单位参加养老保险 | 完成 | 完成 | 3 | ||||||
时效指标(12分) | 办理职称晋升、职称确认 | 及时 | 及时完成 | 2 | |||||
开展事业人员公开招聘考试 | 及时 | 及时完成 | 4 | ||||||
调整用人单位及劳动者之间的劳务纠纷 | 及时 | 及时完成 | 4 | ||||||
成本指标(12分) | 工资福利支出 | 619.24 | 619.24 | 4 | |||||
商品服务支出 | 66.53 | 66.53 | 4 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 4.76 | 4.76 | 4 | ||||||
效益指标(40分) | 经济效益指标(10分) | 全县劳动力和县外劳动力来我县就业收入 | 提高 | 提高 | 9 | ||||
社会效益指标(10分) | 和谐雇佣关系,满足全县适龄劳动力就业,提高就业率 | 上升 | 上升 | 3 | |||||
补充人才新鲜血液 | 提高事业单位工作人员队伍素质 | 完成 | 3 | ||||||
群众投诉率 | 下降 | 下降 | 4 | ||||||
生态效益指标(10分) | 坚持绿色发展理念 | 达标 | 完成 | 10 | |||||
可持续影响指标(10分) | 制定了高校人才引进的发展计划 | 是 | 完成 | 10 | |||||
上级机关满意度 | ≧95% | 达标 | 5 | ||||||
满意度指标(10分) | 满意度指标(10分) | 群众满意度 | ≧95% | 达标 | 5 | ||||
总分100分,实际得分97分。 |
注:1.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.信息公开
(1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。
(2)自评公开。按照2020年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:
1.基本支出方面:我局能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面:我局能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。
综上,我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。
(二)存在问题
通过2020年度部门整体预算绩效工作的自我评价,总体情况完成较好,但也存在一些问题:
一是预算执行进度较慢。因人员经费相关工作大部分安排在下半年,导致预算执行相对较慢。
二是对预算绩效管理的学习培训不够,对绩效管理工作的认识理解还不够深入。
(三)改进建议
一是进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度,从预算编制、预算执行等过程中深入理解绩效管理的重要性,强化绩效结果应用,有效提高部门整体支出绩效管理水平。
二是合理安排预算的实施时间,避免出现集中打堆的情
况,加快预算执行进度,提高财政资金使用绩效。
附件2
渠县人力资源和社会保障局
2020年中央工业企业结构调整奖补专项资金自评价报告
一、基本情况
(一)财政项目指标下达情况:2020年,财政下达拨入人社局中央工业企业结构调整奖补专项资金1778万元。
(二)项目绩效目标值:对县内企业给予资金奖补扶持,有效应对中美贸易摩擦、新冠疫情影响,帮助企业正常复产运行或实现产业转型,促进企业员工及时复工稳定就业。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析:2020年度中央财政下达我县工业企业结构调整奖补专项资金1778万元,该专项资金属年中追加的中央财政预算资金。按人社部门分配计划及时拨付到位。
2.项目资金执行情况分析:全年支付符合条件的中央工业企业结构调整奖补资金。
3.项目资金管理情况分析:中央工业企业结构调整奖补资金管理相当规范。中央财政下达我县中央工业企业结构调整奖补资金指标1778万元,县财政将文件转发给人社部门,我局研究制定工作方案,资金留存财政。人社部门根据工作方案组织人员深入调查,制定资金分配方案,报县分管人社领导批准后交县财政下达指标拨付给企业或个人。
(二)项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
1.项目实施的经济效益分析:支付奖补资金1778万元。
2.项目实施的社会效益分析:县内企业得以复产,促进经济社会正常发展,促进广大劳动力复工,提升就业率和稳定就业率,促进社会稳定。
3.项目实施的可持续影响分析:给企业资金扶持,或缓解企业资金压力,或帮助企业转型转产,为企业后续发展注入新动力。
四、项目绩效情况
产出指标完成情况分析(1)项目完成数量:资助企业应补尽补,企业吸纳就业人数4600余人;(2)项目完成质量:帮助企业应对新冠疫情影响,实现正常复产或转型,缓解工资发放或材料采购资金压力,促进全县就业与经济工作发展。
五、存在的主要问题
项目实施进度:专项资金拨付进程相对较慢。
六、下一步改进措施及建议
加强与财政部门的衔接沟通,确保专项资金及时准确到位。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表