第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
对全县学校后勤工作的管理及全县农村义务教育阶段学校营养改善计划工作的具体实施，以及对全县学校食品卫生安全、疾病防控、节能减排、校园绿化、学校饮水工程、学生食堂宿舍、教育风险管理、学校环境保护等工作的指导管理。
（二）2020年重点工作完成情况。
今年单位工作开展情况及主要事业成效：本年度，我单位紧紧围绕全县学校后勤服务管理工作和意识形态责任制的主要内容，细化措施，一抓到底，取得了一定的成效。一是全面实施营养改计划食堂供餐工作。今年，我县营养改善计划有108所学校（含村小教学点和民办学校）实施转餐，2020年秋季学期起，我县营养改善计划全部实施食堂供餐工作。二是加大学校食品安全监管力度。督导各学校建立健全食品安全管理制度，认真履行主体责任，扎实开展食品安全教育活动，抓好抓实食品安全各个管理环节。我局会同县食药局对各学校食品安全开展春秋季专项督查和不定期抽查，建立了问题清单、责任清单和整改清单。一年来，我县学校未出现一例食品安全事件。三是抓好青少年毒品预防教育，督促各学校扎实开展毒品预防教育，做到有师资，有教材，有课时。今年，渠县职业中专学校创建成达州市青少年毒品预防教育示范基地。四是切实抓好了学生宿舍管理工作，进行了规范管理，确保了住校学生安全。五是抓好了艾滋病、结核病等重大传染性疾病防控工作，将艾滋病、结核病等重大传染性疾病防控知识纳入课堂教学工作，与卫计局一起开展专项督查，确保师生身体健康。着力抓好了初高中、职业学校新生入学结核病筛查工作。六是持续抓好了生态文明建设和环保工作。认真落实了环境保护党政同责工作，切实履行主体责任，扎实开展“双创"工作和节能减排、环保专项督查工作，认真落实中央环保督察“回头看"各项工作。七是抓好了教育风险化解和学生着装工作，严格规范了各学校校服采购程序。八是抓好防近视作业本免费发放工作。九是常态化开展“脱贫攻坚”持久战和攻坚战工作，在省、市、县多次工作考核、检查和巡查中，取得了优异成绩。
二、机构设置
我单位是一个全额拨款独立核算的事业单位，下设行政办公室、学生营养餐管理股、学校后勤管理股、外勤综合股四个处室。我单位现编制数为47人，在职员工45人（今年退休2人）。遗属0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各539.27万元。与2019年相比，收、支总计各增加35.13万元，增长6.9%。主要变动原因是：人员调资。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计539.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入539.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计539.27万元，其中：基本支出539.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计各539.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加35.13万元，增长6.9%。主要变动原因是：人员调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出539.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加35.13万元，增长6.9%。主要变动原因是：人员调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出539.27万元，主要用于以下方面:教育支出（类）423.61万元，占78.6%；社会保障和就业（类）支出53.81万元，占10%；卫生健康支出（类）20.92万元，占3.9%；住房保障支出（类）40.93万元，占7.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为539.27万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）01（款）99（项）: 支出决算数为423.61万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为53.81万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为20.92万元，完成预算100%。
4.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为40.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出539.27万元，其中：
人员经费496.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费42.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算78.75%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.63万元，完成预算78.75%。公务接待费支出决算比2019年增加0.05万元，增长8.6%。主要原因是：执行中央八项规定，厉行勤俭节约。其中：
国内公务接待支出:0.63万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，151人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括：接待上级领导检查学生营养餐工作9次，招待费0.28万元；接待上级领导督查学生宿舍、食堂、环境工作4次，招待费0.16万元；接待上级领导专项检查食品安全、疾病防控工作5次，招待费0.19万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，我单位机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展绩效目标（无项目）预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本，单位在编在岗职工47人，2020在上级主管部门的领导下和全体职工的通力合作下，全年完成以下任务：1.扎实开展农村义务教育学生营养改善计划管理工作，全面推进学生营养改善计划“食堂供餐”模式；2.加大对全县学校食堂的管理和食品安全督查整治力度；3.加强对全县学生宿舍的管理；4.严格规范学生装、教育风险管理工作； 5.积极做好义务教育阶段学生作业本政府采购工作；6.全力做好全县教科系统环保和节能降耗工作；7.切实抓好学校卫生防疫工作，做好学校艾滋病、结核病、等重大传染性疾病防控工作； 8.切实抓好学校毒品预防教育工作；9.扎实开展“脱贫攻坚”帮扶工作。2020年度全年支出539.27万元，其中:教育支出423.61万元，社会保障和就业支出53.81万元，卫生健康支出20.92万元，住房保障支出40.93万元。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看,本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中无项目绩效支出。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 0 | 执行数: | 0 | |
其中-财政拨款: | 0 | 其中-财政拨款: | 0 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
无 | 无 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
…… | 无 | 无 | 无 | 无 | |
效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
…… | 无 | 无 | 无 | 无 | |
满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县学校后勤和营养改善计划管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未开展项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附件安排支出、其他教育支出等。
10.科学技术206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。
11.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。
12.社会保障和就业208（类）05/08/99款）01/05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。
13.卫生健康支出210（类）11（款）01/02（项）：指行政、事业单位医疗支出。
14.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。
15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。
16.灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）99（项）：指其他应急管理支出。
17.其他支出229（类）60/99（款）01/03/04（项）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。
18.抗疫特别国债安排的支出234（类）02（款）99（项）：指其他抗疫相关支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县学校后勤和营养改善计划管理中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我单位是独立核算一级预算事业单位，下设4个行政科室，其中设行政办公室、学生营养餐管理股、学校后勤管理股、外勤综合股。所属事业单位1个。
（二）机构职能。
1.扎实开展农村义务教育学生营养改善计划管理工作，全面推进学生营养改善计划“食堂供餐”模式；2.加大对全县学校食堂的管理和食品安全督查整治力度；3.加强对全县学生宿舍的管理；4.严格规范学生装、教育风险管理工作； 5.积极做好义务教育阶段学生作业本政府采购工作；6.全力做好全县教科系统环保和节能降耗工作；7.切实抓好学校卫生防疫工作，做好学校艾滋病、结核病、等重大传染性疾病防控工作； 8.切实抓好学校毒品预防教育工作；9.扎实开展“脱贫攻坚”帮扶工作。
（三）人员概况。
本单位事业编制47名，实有在职人员47人，遗属0人。
二、部门财政资金收支情况
(一）部门财政资金收入情况。
2020年本年财政拨款收入合计539.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入539.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出539.27万元，主要用于以下方面:教育支出（类）423.61万元，占78.6%；社会保障和就业（类）支出53.81万元，占10%；卫生健康支出（类）20.92万元，占3.9%；住房保障支出（类）40.93万元，占7.5%。
2020年财政拨款支出539.27万元，主要用于以下方面:教育支出（类）423.61万元，占78.6%；社会保障和就业（类）支出53.81万元，占10%；卫生健康支出（类）20.92万元，占3.9%；住房保障支出（类）40.93万元，占7.5%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，编制了2020年基本支出和项目支出。基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出主要是教科系统各类专项经费的支出。
（2）目标完成。2020年年初预算下达绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个（含中途调整的专项项目），实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额539.27万元,其中财政拨款539.27万元，事业收入0万元，支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入539.27万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为539.27万元，完成预算100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。
渠县学校后勤和营养改善计划管理中心2020年部门整体支出绩效评价得分97分，详见下表。
2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 9 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 9 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 3 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
(1)结果整改。
进一步加强资金管理。
(2)应用反馈。
上级满意度达95%以上，社会满意度达95%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我单位实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分97分，部门整体支出绩效评价为“良”。
（二）存在问题。
财务管理还不够精细、科学，会计核算还需要进一步细化，特别是对单位资产管理还需进一步科学管理，进一步促进绩效评价的科学性、精准性。财务核算不够规范，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议。
1.进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥上级及相关部门的监督制约作用，提高预算管理绩效工作的功能和效用。
2.财务上，会计核算要更加准确、科学、及时，为本单位教学工作的发展提供有力保障；要及时总结、评估单位财务情况，为领导决策提供科学的依据。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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