渠县安北乡财政所2020年度部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
5、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
6、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、严格执行预算法律法规，按照“乡财县管，年初按预算执行，年终按决算算账”的工作思路，搞好乡属机关、部门的综合预算，本着“定岗定员、超支不补、结余留用”的管理办法，测算好人员经费、办公经费、社会保障费等必须经费，并管理好财政性资金收入，用好用活财政资金，缩小部门差距。
2、积极大力推进财政票据使用效果监管。正确使用有效票据，确保财政管理资金及时足额入厍。
3、严格支出管理，集中财力，确保干部职工工资的及时足额发放，保障了社会稳定等重点支出，严格控制“三公”经费，确保了我乡基层政权的正常运转。
4、按照公共财政的要求，加快公共财政体系建设步伐，大力调整优化支出结构，确保了我乡全年财政收支平衡。
二、机构设置
安北乡下设六个办公室一个财政所和四个中心。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1117.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加135.61万元，增加14.75%。主要变动原因是项目增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1117.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1117.41万元，占100%；
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1117.41万元，其中：基本支出792.43万元，占70.92%；项目支出325万元，占29.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1117.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加135.61万元，增加14.75%.主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1117.41万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加135.61万元，增加14.75%。主要变动原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1117.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出418.67万元，占37.81%；文化体育与传媒18.13万元，占1.64%；社会保障和就业支出254.41万元，占22.93%；卫生健康支出48.11万元，占4.34%；城乡社区支出30万，占2.71%；农林水支出286.81万元，占25.9%；住房保障支出30.29万元，占2.74%；交通运输支出21万，占1.9%；抗疫特别国债安排10万元，占0.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1117.41万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政、事业及其他社会事务运行（项）:2020年决算数为390.43万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:2020年决算数为28.24万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2020年决算数为4万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2020年决算数为6万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）:2020年决算数为8.13万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年决算数为38.37万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年决算数为8.95万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2020年决算数为109.78万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2020年决算数为2.77万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:2020年决算数为16.24万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2020年决算数为68.83万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年决算数为9.47元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2020年决算数为25.77万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年决算数为15.83万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为5.81万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2020年决算数为0.7万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年决算数为30万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2020年决算数为53.45万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2020年决算数为16万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2020年决算数为5万元，完成预算100%。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年决算数为20万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年决算数为183.28万元，完成预算100%。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2020年决算数为9.09万元，完成预算100%。
7.交通运行支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2020年决算数为3万元，完成预算100%。
交通运行支出（类）公路水路运输（款）其他公路和运输安全（项）:2020年决算数为18万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为30.29万元，完成预算100%。
9.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:2020年决算数为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出792.43万元，其中：
人员经费636.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费155.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算33.56%，减少了公务用车运行费和公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.15万元，占5%；公务接待费支出决算1.36万元，占90.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.15万元,完成预算5%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.15万元。
3.公务接待费支出1.36万元，完成预算90.67%。公务接待费支出决算比2019年减少1.49万元，减少52.28%。主要原因是因接待人数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待225批次，510人次，共计支出1.36万元，具体内容包括执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，安北乡机关运行经费支出155.82万元，比2019年增加50.25万元，增加47.6%。主要原因是机构改革人员增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，安北乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，安北乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对纪检工作、住读扶贫、城乡环境、安全生产、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“纪检工作”、“住读扶贫”、“城乡环境”、“安全生产”、“村服务群众”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）.“纪检工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了安北乡纪检工作正常运行，使全乡干部党员思想觉悟得到提高。
（2）.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安北乡住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（3）.“城乡环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安北乡整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（4）.“安全生产”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保安北乡全体公民生产生活提高。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（5）.“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保安北乡各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： | 实施单位安北乡财政所 | ||||||||||
项目名称 | 纪检工作专项经费 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 3.0 | 3 | 3 | ─ | ─ | ||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：完善机制体制，强化监督效果。 | 目标1完成情况：完善机制体制，强化监督效果。
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一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 相关会议次数 | ≥3次 | 3次 | 5 | |||||
| 调研次数 | ≥2次 | 2次 | 4 | ||||||||
| 质量指标(10) | 立案案件办结率 | ≥95% | 95% | 4 | |||||||
| 问题线索处置率 | ≥95% | 95% | 4 | ||||||||
| 时效指标(10) | 案件办理时限 | ≤1月 | 1月 | 10 | |||||||
| 成本指标(10) | 办案经费投入 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | |||||||
| 效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 减少辖区案件发生率 | 有效 | 有效 | 10 | ||||||
| 可持续影响力指标(10) | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 有效 | 有效 | 10 | |||||||
| 满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | ||||||
总分100分，实际得分 97分。 | |||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： | 实施单位安北乡财政所 | ||||||||||
项目名称 | 乡镇住读、扶贫攻坚专项经费 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 30.0 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 30.0 | 30 | 30 | ─ | ─ | ||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展。 | 目标1完成情况：保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展。
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一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 住读人员数量 | 24人 | 24ren | 5 | |||||
| 扶贫村个数 | 2个 | 2个 | 5 | ||||||||
| 质量指标(10) | 扶贫对象的覆盖率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
| 住读人员到位率 | 100% | 100% | 3 | ||||||||
| 扶贫对象的覆盖率 | 100% | 100% | 4 | ||||||||
| 时效指标(10) | 住读人员工作激情 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | |||||||
| 成本指标(10) | 费用投入 | ≤30万元 | 30万元 | 8 | |||||||
| 效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 对扶贫攻坚工作的认可率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
| 对住读工作的认可率 | ≥95% | 95% | 4 | ||||||||
| 可持续影响力指标(10) | 扶贫政策的影响效率 | 长期 | 长期 | 10 | |||||||
| 满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 群众满意度 | ≥96% | 96% | 9 | ||||||
总分100分，实际得分 96分。 | |||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： | 实施单位安北乡财政所 | ||||||||||
项目名称 | 城乡环境综合治理专项经费 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 30.0 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 30.0 | 30 | 30 | ─ | ─ | ||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：全力做好城乡结合部专项治理工作，重点解决好“五乱”问题。 | 目标1完成情况：全力做好城乡结合部专项治理工作，重点解决好“五乱”问题。
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一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 聘请环境保洁人员人数 | ≥3人 | 3人 | 5 | |||||
| 每年垃圾清运次数 | ≥20次 | 20 | 5 | ||||||||
| 质量指标(10) | 环境卫生达标率 | ≥95% | 95% | 10 | |||||||
| 时效指标(10) | 垃圾处理率 | 及时 | 及时 | 9 | |||||||
| 成本指标(10) | 费用投入 | ≤30万元 | 30万元 | 8 | |||||||
| 效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 本辖区受益村民覆盖率 | ≥98% | 98% | 10 | ||||||
| 生态效益指标(10) | 改造人居生活、生产环境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 | |||||||
| 可持续影响力指标(10) | 村民环境保护意识 | 增强 | 增强 | 10 | |||||||
| 满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | ||||||
总分100分，实际得分 97分。 | |||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： | 实施单位安北乡财政所 | ||||||||||
项目名称 | 安全生产监管专项经费 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 3.0 | 3 | 3 | ─ | ─ | ||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：完成消除公共安全隐患、安全生产应急救援和安全管理人员的培训工作。 | 目标1完成情况：完成消除公共安全隐患、安全生产应急救援和安全管理人员的培训工作。
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一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 安全管理人员业务培训次数 | ≥6次 | 6次 | 10 | |||||
| 质量指标(10) | 安全生产隐患下降率 | ≥50% | 50% | 10 | |||||||
| 时效指标(10) | 到达发生安全隐患地时限 | ≤1小时 | 1小时 | 10 | |||||||
| 成本指标(10) | 费用投入 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | |||||||
| 效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 消除安全隐患 | 有效 | 有效 | 10 | ||||||
| 可持续影响力指标(10) | 辖区内村民的安全意识 | 增强 | 增强 | 8 | |||||||
| 满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 9 | ||||||
总分100分，实际得分 97分。 | |||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： | 实施单位安北乡财政所 | ||||||||||
项目名称 | 村（社区）服务群众工作专项经费 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 40.0 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 40.0 | 40 | 40 | ─ | ─ | ||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：保障各类为民服务活动的开展。 | 目标1完成情况：保障各类为民服务活动的开展。
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一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 聘请管理员人数 | ≥20人 | 20人 | 10 | |||||
| 质量指标(10) | 聘请人员的办事效率 | 100% | 100% | 10 | |||||||
| 时效指标(10) | 群众需求事项的办理时限 | 及时 | 及时 | 10 | |||||||
| 成本指标(10) | 费用投入 | ≤40万元 | 40万元 | 9 | |||||||
| 效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 解决群众办事不出村 | 有效 | 有效 | 9 | ||||||
| 可持续影响力指标(10) | 为广大群众提供需求保障 | 长期 | 长期 | 10 | |||||||
| 满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | ||||||
总分100分，实际得分 98分。 | |||||||||||
2.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县安北乡2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对纪检工作、住读扶贫、城乡环境、安全生产、村服务群众等项目开展了绩效评价，《渠县安北乡部分项目2020年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游（项）:指用于文化活动方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。
社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年提供福利服务方面的支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业（类）特困人员供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。
13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县安北乡2020年部门整体和部分项目支出绩效评价报告
附件2
渠县安北乡部门整体和部分项目2020年绩效评价报表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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