​​​目录

公开时间：2021年9 月20 日

第一部分 部门概况........................................ 4

一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4

二、机构设置........................................................................................................ 8

第二部分度部门决算情况说明................................. 9

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 9

二、收入决算情况说明........................................................................................ 9

三、支出决算情况说明........................................................................................ 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................... 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................. 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................. 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................... 13

十、其他重要事项的情况情况说明.......................... 13

第三部分 名词解释....................................... 14

第四部分 附件.......................................... 15

附件1................................................................................................................... 20

第五部分 附表.......................................... 20

一、收入支出决算总表...................................................................................... 20

二、收入决算表.................................................................................................. 20

三、支出决算表.................................................................................................. 20

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 20

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................. 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................... 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... 20

十三、国有资本经营预算支出决算表.............................................................. 20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................. 20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:城镇生活污水处理规划设计，环境建设工程的监督，污水处理设施的维护，燃气行业管理和燃气企业资质管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年在做好本单位工作和疫情防控的总要求下，我站积极贯彻局党委的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，切实抓好“对口帮扶”、燃气及城市生活污水排放的日常监督管理。应局党委的工作安排，我站对全县污水处理厂工程建设进度进行督促，并毫不放松地做好疫情防控和本单位日常工作。全面出色地完成了各项目标任务，工作总结汇报如下：

一、全面落实疫情防控、对口帮扶等工作

今年全国在面临新冠肺疫情的冲击下，切实做好本单位及职工疫情防控工作，完善防控制度和措施。我站全面动员积极参与到新冠肺疫情防控中，实行网上办公和职工值班相结全，参与社区管理实行“双报道”。组织全体干部职工深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实全面从严治党总要求，巩固拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果，全体干部职工在思想、组织、作风、纪律都有了较大提升，增强了看齐意识、党性意识、规矩意识，立足岗位履职尽责。继续落实精准对口帮扶工作，在群众中大力宣传党的各项惠民政策，帮扶贫困户帮决生产生活中的实际困难，巩固已有的脱贫成果。

二、加强业务学习、提高业务水平

①、对修正后的《四川省燃气管理条例》安排干部职工进行了认真学习，通过学习进一步提高了干部职工的执法水平。在全县范围内对《四川省燃气管理条例》以网络、拉横幅、送资料等方式进行宣传。4月我站召集全县燃气企业住建局4楼小会议室召开了《渠县燃气行业安全工作会》，强化了企业法律意识，规范企业合法经营，增加安全意识和服务意识，督促帮助企业完善管理制度和措施。

一年来，对全县的企业实行明查暗访，共检查、督导企业130余次，发出整改通知53份，提出限期整改意见134条，截止11月，隐患基本整改完毕。

要求企业逐步整改以前老化需更换的管线，并对场镇安装不规范的管线进行整改。为全面掌握燃气企业情况，建立了企业基本台帐，要求各燃气企业上报区域覆盖范围、用户数、气源、气损率、实施维护检查情况、整改投入资金、人员配备培训等。

②、按照《安全生产法》、《四川省安全生产条例》和《达州市安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定》等要求，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，全面落实安全生产责任制和责任追究制，我站结合工作实际与各燃气企业签订《2020年安全生产目标管理责任书》。同时，我站对全县的燃气企业进行了例行安全检查，对好的管理经验和模式，及时在燃气管理群里进行交流，并组织企业法人、安全技术人员对我县各燃气企业互相走访、学习、交流。

③、生态环境和水资源保护是功在当代利在千秋的伟大的工程，为了认真领悟和贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，落实环保任务，我站加强对城镇排水、污水处理的管理，保障城镇生活排水与污水处理设施安全运行，防治城镇污水污染和内涝灾害，维护公民的生命、财产安全以及公共安全，做以下各方面的工作：

I、保护生态环境是我们每个公民义务和责任，住建局党委把城镇排水及污水处理的各项工作交我站管理，是对我单位工作的充分信任，全县污水处理厂的建设在全县相关单位和部门的共同努力下，进展较为顺利。我单位集中力量同污水处理厂的建设、施工单位，环保、水务及县督查室多次走访建设工地落实项目的建设情况，及时解决的发现建设、施工单位的实际困难的不足之处，化解信访矛盾，为项目的顺利进行提供支持。在县委、县​政府的领导下，局党委及班子成员的大力统筹协调下各项工作开展顺利，各个挂包领导和成员在工作中尽心尽力，发挥了住建敢打仗、能打仗、打胜仗的精神。行成工作专班每周向局城建股报项目进度和施工存在的问题，提出此项目工作的合理化建议。

II、加强法规宣传学习。集中开展排水许可管理办法的宣传活动，提高排水户依法排水的意识，营造依法排水的舆论氛围。在全面职工中共开展业务知识学习6次，提高了处理排水业务知识和水平。切实做好《城镇排水与污水处理条例》、《四川省城市排水管理条例》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》的贯彻执行。    

III、严格落实监管责任。实施排水许可是加强排水行业监管的重要抓手，也是我县排水管理部门的重要职责。我站按照管住新建、突破重点的要求，加快推动排水许可制度的落实。凡城镇规划区范围内的新（改、扩）建项目严格按照《城市排水许可管理办法》和规范要求，办理《排水许可证》，重点加强在建项目的管理，按照规范要求企业进行污水净化池的规划设计，修建污水净化池，安装生物软填料，确保污水净化达到排放要求，对排水管径大小、坡度和检查井设置进行重点监督，确保排水系统畅通。

对我县排水管理，结合环保督察加大了对城区排水的巡查管理，建立了巡查制度并建立台账形成痕迹化管理。对问题的处理形成出现场、联系责任人、督促处理、处理后反馈信息的流程。

二、机构设置

渠县环境建设管理站为财政拨款预算单位。无下属二级单位。

事业编制19人，2020年末实有15人，退休9人。

第二部分

 2020年度部门决算情况说明

           一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计160.38万元。与2019年相比，收、支总计各减少20.78万元，减少11.47%。主要变动原因是在职人员的减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计160.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计160.38万元，其中：基本支出160.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计160.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少20.78万元，减少11.47%。主要变动原因是在职人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出160.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少20.78万元，下降11.47%。主要变动原因是在职人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出160.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（2080505）支出17.89万元，占11.15%；卫生健康支出（2101102）6.95万元，占4.33%；城乡社区支出（2120199）支出122.87万元，占76.62%；住房保障支出（2210201）支出12.67万元，占7.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为160.38，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为17.89万元，完成预算100%。

2.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为6.95万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）:支出决算为122.87万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为12.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出160.38万元，其中：

人员经费137.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费23.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，接待批次为0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我单位运行经费支出160.38万元，比2019年增加31.08万元，增长14%。主要原因是人员的增加和公业务费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位国有资产为桌椅板凳一批。

（四）预算绩效管理情况。

绩效指标产出指标（50分）  

绩效指标产出指标（50分）  

绩效指标产出指标（50分）  

绩效指标  

绩效指标效益指标（40分）  

绩效指标效益指标（40分）  

绩效指标效益指标（40分）  

绩效指标  

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                     2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

绩效指标产出指标（50分）  

绩效指标产出指标（50分）  

绩效指标产出指标（50分）  

绩效指标  

绩效指标效益指标（40分）  

绩效指标效益指标（40分）  

绩效指标效益指标（40分）  

绩效指标  

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                     2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数

                   第三部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:为职工医疗保险预算经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 用于单位日常正常办公运行预算工作经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金预算经费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

附件1

渠县环境建设管理站

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

渠县环境建设管理站为财政拨款预算单位。无下属二级单位。事业编制19人，2020年末实有15人，退休9人。

（二）机构职能。

城镇生活污水处理规划设计，环境建设工程的监督，污水处理设施的维护，燃气行业管理和燃气企业资质管理。

（三）人员概况。

渠县环境建设管理站编制总数19人，事业编制19人。实际财政供养人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2020年度年初预算安排168.16万元，由于中途人员退休， 追减预算7.78万元，全年财政收入拨款160.38万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度全年支出160.38万元，其中：:城乡社区支出122.87万元，占76.62%；；社会保障和就业支出17.89万元，占11.15%；卫生健康支出6.95万元，占4.33%；住房保障支出12.67万元，占7.90%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

  （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

目标完成。2020年年初预算绩效目标项目2个，预算调整绩效目标项目2个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2020年度编制部门预算总额168.16万元,支出决算数160.38万元，完成预算的95.37%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

  3.完成结果
      （1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入168.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为160.38万元，完成预算95.37%。原因是在职人员退休。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）结果应用情况。

1.自评质量。
渠县环境建设管理站2020年部门支出绩效评价得分90分，详见下表。

  2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。

（2）应用反馈。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论   
　  通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

 1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，使用情况良好。
    3.追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题 。无。
   （三）改进建议 。无。

        第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县环境建设管理站.XLS