公开时间：2021年9月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1. 负责园区内的道路、市政设施、园林设施、环卫设施的建设、管理、维护工作。

２．负责园区内的消防设施管理和森林防火工作。

３.负责园区内服务场所的统一管理。

４.负责园区内的环境卫生监督管理。

５.完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.园区建设见成效。根据县上安排，圆满举办了“拥抱自然，健康出行”的登山跑步活动，取得了良好的反响；修补铺油2200余平方米园区公路。；维修步游道栏杆2000余米；平整补修观景台、休闲坝地砖100余平方米；更换路旁文明用语宣传牌26个、垃圾桶85个；对管理处办公室进行维修补漏、更换脱落窗户；维护维修公厕设施，对1号公厕安装了防滑地砖。

2.“四城同创”共参与。组织职工在公共场所发放“四城同创”宣传单1500张；在园区内悬挂横幅标语8幅，在园区周边制作宣传广告30余幅；经常性检查维护园区路灯和健身器材，确保路灯100%的照明和游人的健身安全；加强环境卫生清扫，彻底清除垃圾死角、广告牛皮癣，做到园区干净整洁；清理园区枯木和道路两边遮挡物，保持小道畅通；组织党员到天星街道“金岸凤凰”路口，参加“车让人、人守规”活动，引导市民文明出行。

3.消防安全绷紧弦。实行日巡制，工作人员每天上下午对园区消防安全进行巡查，制止游人不良行为，消除安全隐患；添置消防器材，专人定期检查、试用园区内消防设施，确保设施的正常使用；经常督查园区农家乐、幸福院，做到安全万无一失；传统的清明节、中元节分派职工到各个路口进行蹲点与巡查，做到火灾事故消灭在萌芽状态，火灾事故零发生。

4.脱贫奔康再冲刺

为巩固壮大脱贫成果，结合县决战决胜脱贫攻坚的决策部署，克服疫情影响，绷紧收官战这根弦。中心职工深入农户了解民意，想路子，找问题，补措施，决战决胜脱贫攻坚工作，做到了每月至少到结对帮扶户家1次与他们谈心交流，为贫困户送衣服米面油等生活物资，帮扶他们解决生产生活中的困难。

5.疫情防控重落实

    今年新冠病毒肆虐，马鞍山涉及四个村委，单位上人手少，但我们也抽调出几位同志，在园区及各村委路口设立卡点，全天候的督查，限制人流，严控外地车辆出入，加大巡逻力度，确保疫情期间的防控措施安全到位。疫情期间，每天安排专人对公共场所、公厕全面消杀；单位多方联系购买了口罩、额温枪、消毒液等防疫物资，确保了园区工人与单位职工安全出行。

二、机构设置

渠县马鞍山生态公园管理处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入渠县马鞍山生态公园管理处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

                 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计227.69万元。与2019年相比，收入总计增加14.89万元增长7%。主要变动原因是调入工作人员一名以及人员调资增加所致。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计227.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

 三、 支出决算情况说明

     2020年本年支出合计227.69万元，其中：基本支出79.69万元，占54.73%；项目支出148万元，占45.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计227.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14.89万元增长7%。主要变动原因是调入工作人员一名以及人员调资增加所致。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出227.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加14.89万元增长7%。主要变动原因是调入工作人员一名以及人员调资增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出227.69万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出212.9万元，占94%；社会保障和就业节能环保支出（类）支出6.66万元，占3%；卫生健康支出（类）支出2.83万元，占1%；住房保障支出5.3万元，占2%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为227.69，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

    2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为112.9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.66万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.3万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出79.69万元，其中：

人员经费63.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费16.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算26.66%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央号召节约开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,完成预算26.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.3万元，下降11.1%。主要原因是响应中央号召节约开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他专用车1辆（园区清扫用车）。

公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于园区内检查、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年比没有增减变化。其中：

国内公务接待支出0万元。国内接待0批次，0人，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县马鞍山生态公园管理处机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县马鞍山生态公园管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县马鞍山生态公园管理处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于园区内清扫、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对马鞍山清扫保洁工作经费项目、生态园基础设施维修经费项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好，还自行组织2个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“马鞍山清扫保洁工作经费”“生态园基础设施维修经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。支付依据合规合法，本着严格控制成本的原则进行开支。

（1）“马鞍山清扫保洁工作经费”项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障解决了园区脏乱差。改善了渠县城区百姓的休闲娱乐场所环境，提升了政府形象。

（2）“生态园基础设施维修经费”项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保证马鞍山园区所有道路、市政设施、园林设施、健身设施、环卫设施的建设、管理、维护工作。

产出指标  

产出指标  

产出指标  

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效益指标  

效益指标  

产出指标  

产出指标  

产出指标  

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效益指标  

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2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县马鞍山生态公园管理处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“马鞍山清扫保洁工作经费”“生态园基础设施维修经费”2个项目开展了绩效评价，《马鞍山清扫保洁工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）、《生态园基础设施维修经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:为职工医疗保险预算经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 用于单位日常正常办公运行预算工作经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）: 用于园区内设备设施维修维护项目预算工作经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金预算经费。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      第四部分 附件

附件1

渠县马鞍山生态公园管理处

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县马鞍山生态园管理处是负责管理马鞍山的工作部门，内设４个行政科室。为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。

1. 负责园区内的道路、市政设施、园林设施、环卫设施的建设、管理、维护工作。

2. 负责园区内的消防设施管理和森林防火工作。

    ３.负责园区内服务场所的统一管理。

    ４.负责园区内的环境卫生监督管理。

   ５.完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

（三）人员概况。

    渠县马鞍山生态园管理处编制总数10人，事业编制9人，工勤编制1名。实际财政供养人员8人。
    二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度年初预算安排220.82万元，由于调入一人和职工调资，追加预算6.87万元，全年财政收入拨款227.69万元。

（二）部门财政资金支出情况。

    2020年一般公共预算财政拨款支出227.69万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出212.9万元，占64%；社会保障和就业节能环保支出（类）支出6.66万元，占3%；卫生健康支出（类）支出2.83万元，占1%；住房保障支出5.3万元，占2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制
    (1)目标制定。

严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本单位全体民众的政策引导，制定本单位的发展规划，做好了园区内日常卫生的维持和设施设备维修维护工作。按照渠县县委、县​政府及上级机关关于县级部门各项工作安排，保障本单位各项工作的正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，以及保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等。

(2)目标完成。

    2020年年初预算绩效目标项目2个，当年完成项目2个，完成率100%。
   （3）编制准确。

2020年度编制部门预算总额227.69万元,支出决算数227.69万元，完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。

2020年一般公共预算财政拨款收入227.69万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为227.69万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2020年，无违规记录。
  （二）结果应用情况。

渠县马鞍山生态公园管理处2020年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。

  2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
    （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

 3.整改反馈

（1）结果整改。

    对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务，我单位在年终加强预算管理，使任务圆满完成。

  （2）应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。 
   综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
    （二）存在问题。无

（三）改进建议。无

 附件2

                               关于马鞍山清扫保洁工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.保证马鞍山园区全年全天干净、卫生、无白色垃圾。

2．项目立项、资金申报的依据。

为了保证马鞍山园区内全天环境卫生的打扫维持工作，县财政局按县委2011年的专题会议安排，每年给马鞍山管理处年初预算“马鞍山清扫保洁工作经费项目”经费48万元。

3．财务制度管理完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。

4．资金分配的原则及考虑因素。在资金的分配上，严格按照中央省市县的厉行节约，用最少的钱做最大的事的原则来开展各项工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。与兴源朝阳清洁公司签订了承包协议，保证整个园区的环境卫生。

2．项目应实现的具体绩效目标。

    园区的此项工作采取的全额承包式的方式，与相对固定的公司签证保洁服务协议，保证园区内全年全天打造干净、整洁、卫生，让市民自觉不乱扔垃圾，提高自身素质和修养。

整个项目工作实施进度按计划顺利有序开展。

3．项目的成功实施，保证了马鞍山园区全年全天干净、卫生、无白色垃圾，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

此项目经费年初预算额48万元，批复额48万元，单位申报额48万元，开支严格控制在48万元之内，资金使用安全规范、及时有效。项目资金的支付程序、支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格执行相关制度，支付合规合法，并严格控制在预算范围内。

（三）项目财务管理情况。

财务制度管理完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

    为了保证整个园区的环境卫生，单位领导在工作会议上按工作计划对工作任务进行了明确分工，相关股室做好园区内卫生的日常检查和督查工作。并严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。

（二）项目管理情况。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，在招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。

（三）项目监管情况。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关，保证了项目工作的正常有序展开，并按年初计划全面完成各项工作任务。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

    马鞍山清扫保洁工作经费项目的实施，较好地实现了整个园区内环境的整洁，解决了园区脏乱差。改善了渠县城区百姓的休闲娱乐场所环境，提升了政府形象。整个项目工作实施进度按计划顺利有序开展。项目开支成本严格控制在48万元以内，无超标违规项目支出情况发生。

（二）项目效益情况。

此项目工作的开展，具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，改善了渠县城区人民生活环境，提高了人民的生活幸福指数，上级及相关单位和人民群众满意度度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，改善了渠县城区人民生活环境，提高了人民的生活幸福指数，上级及相关单位和人民群众满意度度达90%以上。

    （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

 附件3

关于生态园基础设施维修经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.保证马鞍山园区所有道路、市政设施、园林设施、健身设施、环卫设施的建设、管理、维护工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

    为了保证马鞍山园区内所有道路、市政设施、园林设施、健身设施、环卫设施的日常维修维护工作，根据县委2011年的专题会议同意，县财政局每年给此项工作预算项目资金100万元。

3．财务制度管理完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。在资金的分配上，严格按照中央省市县的厉行节约，用最少的钱做最大的事的原则来开展各项工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。园区的此项工作采取的据实报销的方式，根据园区内设备设施的实际情况与相关维修维护公司和个人签订维修维护协议，对园区内进行维护管理。

2．项目应实现的具体绩效目标。

保证园区内所有基础设施和健身器材完好无损和无安全隐患。保证园区内基础设施和健身器材的安全，给市民提供一个休闲娱乐、锻炼身体的好地方。

3．项目的实施保证了马鞍山园区内所有道路、市政设施、园林设施、健身设施、环卫设施的日常维修维护工作。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照预算法在先进行预算，财政批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

此项目经费预算申报额100万元，批复额100万元，单位申报额100万元，开支严格控制在100万元之内，资金使用安全规范、及时有效。项目资金的支付程序、支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格执行相关制度，支付合规合法，并严格控制在预算范围内。

（三）项目财务管理情况。

财务制度管理完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

    （一）项目组织架构及实施流程。

    为了项目工作正常有序开展，单位领导在工作会议上按工作计划对工作任务进行了明确分工，相关股室做好园区内设备设施的检查和维修维护的管理工作。并严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。

（二）项目管理情况。

    严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，在招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。

（三）项目监管情况。

财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关，保证了项目工作的正常有序展开，并按年初计划全面完成各项工作任务。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

 保证园区内所有基础设施和健身器材完好无损和无安全隐患。保证园区内基础设施和健身器材的安全，给市民提供一个休闲娱乐、锻炼身体的好地方。整个项目工作实施进度按计划顺利有序开展。项目开支成本严格控制在100万元以内，无超标违规项目支出情况发生。

（二）项目效益情况。

项目工作的开展，具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，改善了渠县城区人民生活环境，提高了人民的生活幸福指数，上级及相关单位和人民群众满意度度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，改善了渠县城区人民生活环境，提高了人民的生活幸福指数，上级及相关单位和人民群众满意度度达90%以上。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县马鞍山生态公园管理处.XLS