​​​目录

公开时间：2020年9月20日

第一部分 部门概况........................................ 4

一、基本职能及主要工作..................................................................................... 4

二、机构设置....................................................................................................... 17

第二部分度部门决算情况说明................................ 17

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 17

二、收入决算情况说明........................................................................................ 18

三、支出决算情况说明........................................................................................ 18

四、四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................... 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................... 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................... 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................. 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................... 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................... 21

十、其他重要事项的情况情况说明.......................... 22

第三部分 名词解释...................................... 28

第四部分 附件.......................................... 30

附件1.................................................................................................................... 30

第五部分 附表.......................................... 34

一、收入支出决算总表....................................................................................... 34

二、收入决算表................................................................................................... 34

三、支出决算表................................................................................................... 34

四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................... 34

五、财政拨款支出决算明细表........................................................................... 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................... 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................... 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................... 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................... 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................... 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................... 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................... 34

十三、国有资本经营预算支出决算表............................................................... 34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。 

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。2.承担推进住房制度改革、保障性住房建设工作的责任。3.承担建立本县工程建设标准体系的责任。4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。5.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年在县委、县政府的坚强领导下，县住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县十三届五次党代会决策部署，切实履行好部门职责，在坚决抓好疫情防控的同时，积极推动全县城乡建设工作。一打好疫情防控攻坚战。一是加强组织领导；二是强化物业小区疫情防控；三是强化房地产和建筑领域疫情防控；四是抓好住建系统疫情管控。城市建设稳步推进，一是城市规模不断提升。铁投锦悦半岛、仁和公园、君悦湾、金科等18 个房地产开发项目顺利推进，城市基础设施不断完善，县城建成区面积拓展到36平方公里，较上年新增3平方公里。县域常住人口城镇化率达42.5%，较上年新增1.5个百分点。城市建成区绿地面积约1050.8公顷，绿地率约31.84%，绿化覆盖率约35.2%，人均公园面积为10.37㎡/人，均达到“园林县城”创建指标要求。二是重点项目持续推进。强力推进37个城市基础设施建设项目，文峰山公园二期、绿茵园片区基础设施、黄花大道、北城水厂、华中片区志远街延伸段基础设施、文峰山1号市政道路与G318线交界处景观绿化改造、文峰山消防设施及照明亮化、东城雨污水和万兴片区抢险等10个项目建成投用，完成投资约11.9亿元。11个项目加快建设，总投资约8.5亿元，完成投资约1.8亿元。其中，紫天大世界周边道路已完成总工程量的85%，预计2020年底完成建设；志远街木梯改造已完成总工程量的85%，预计11月中旬完成建设；医养教结合项目至东西干道道路已完成总工程量的75%，预计2021年初完成建设；西八期周边道路完成总工程量的85%，预计2021年初完成建设；渠中片区2条道路完成总工程量的19%，目前正在积极协调拆除事宜，预计2021年底完成建设；三材文化商贸物流园周边道路（一期）已完成总工程量的85%，预计2021年初完成建设；北城区体育馆支路已完成道路总工程量85%，预计2021年初完成建设；一桥至四桥配套基础设施完成土方开挖5万方、回填25.28万方，完成总工程量30%，预计2021年底完成建设；三桥至沿渡坝配套基础设施完成清表工作，预计2022年底完成建设；一桥辅道已完成总工程量的5%，预计2021年5月完成建设。总投资约4.5亿万元，加快推进三材产业园（二期）、北城渠汇路口至渠江北岸、北城生命通道至渠北镇、天和盛苑至洞湾，金茂府、仁和公园、东城6、7号地块、棚户区改造四期、洲业汽车城周边，以及火车站至三桥、长德安置房、北二期涵洞和城市阳台、黄花大道村道、城市公用市政消防设施、连接“两江四岸”人行天桥等16个基础设施项目前期工作。三是城市基础设施维护管理不断加强。完成道路维修约11120平方米，安装人行道物理隔离桩约5000余根，更换井盖、雨篦子308套座，疏通地下管道堵塞53处，开挖地下管线约2062余米，路灯维修4392盏，线路检查及维修2798米，城区亮灯率达96%以上。出动15000余人次对全城树木和绿地喷洒农药3次、施肥2次，除草清杂7次、除草面积约650万平方米，移栽各类树木2800余株，补栽树木1500余株，修剪乔木16000余株，排危60余次，设置公益广告牌1230幅。四是公用事业维护不断强化。城区完成售水量1169万吨、综合产值6171万元，上缴税金339万元，完成户表安装6355户、抢险修漏达1600余次，完成三汇老城区（邮电大夏）管网升级改造，三汇新胜村、方碑村主水和支水管网铺设。同时，加大对渠城取水口水源保护区巡查力度，在饮用水水源保护区劝离钓鱼行为13次，有效地保障居民用水安全。截至目前，全县有燃气企业9家，已完成燃气销售5673万方，其中，城区燃气销售3993万方、乡镇销售1680万方，实现天然气销售收入12579万元。全县现有用户218949户，其中城区131428户、乡镇87521户。全年改造老旧中压管网23.75千米、低压管网3100户，调压设施设备维护保养1770台，阀门（井）维护保养152座，更换调压箱48台。发现占压1处，整改1处；低压漏气194余处，均已维修处理，抢险维修准确率和及时率均达到100%。全年开展燃气企业安全检查130余次，发出整改通知53份，提出限期整改意见134条，目前已全部完成整改。

（二）村镇建设持续发展。一是推进试点镇建设。推进三汇、土溪、临巴、涌兴、李馥等5个“省级试点镇”建设，完成基础及市政设施建设投资2250万元、公共管理与服务事业投资2000万元、产业经济发展投资10100万元，就地吸纳农村人口0.4万人。投资580万元，加快推进李馥镇小城镇道路、桥梁、“三化”建设。二是加强传统村落保护。加快三汇重石村、三板神山村、贵福寺垭村、青神平碾村4个省级传统村落规划编制工作，目前三汇重石村传统村落保护规划编制已完成，其余省级传统村落保护规划正积极开展编制。三是抓好宜居乡村建设。成立工作专班，会同交运、农业农村等部门统筹推进宜居乡村道路等基础设施建设，加快推进四条精品示范带路灯建设。四是加强业务培训。召开专题培训会4次，对原规划和建设所、各乡镇危房改造经办人员进行危房认定、维修加固技术、档案资料、系统录入等进行深入培训，参训人员达300人次，有力保障了全县农房建设质量和安全。四是积极向上争取支持。加强向上汇报和争取力度，成功争取2020年农村危房改造补助资金9989.5万元，涉及改造对象7946户（其中建档立卡贫困户76户，其他农村困难群众7870户），已到位资金6243.25万元（第一批4632.6万元、第二批1610.65万元），剩余3746.25万元即将到位。

（三）民生实事加快推进。一是打好农村危房改造收官战。对2016年以来实施并录入系统的17806户危改户进行再核查；组织相关人员深入乡镇（街道办）、村（社区），逐户开展农村危房改造相关工作动态核查16次（其中配合县级相关部门开展7次、挂牌督战4次、陪同市级开展5次）；定点督导乡镇（街道办）12个、完成反馈问题整改21条。聘请专业鉴定机构实施农村房屋安全鉴定，目前已完成25167户农村房屋安全鉴定工作，对428户存在安全隐患的房屋已全部反馈当地乡镇整改，目前已整改386户，预计年底前全部完成整改。二是积极推进城市棚户区改造。今年上级下达我县棚改造任务1500户。我县根据前期棚改摸底将目标任务数进行了分解，具体落实到流江河南岸、三桥至八蒙山、北城崆峒片区等4个项目。截止10月底，共签订征收补偿协议1210户，其中新建安置住房安置780户，选择商品房安置430户，剩余290户任务预计年底前完成。同时，积极配合财政局申报棚改专项债券工作，已获得棚改专项债券项目3个，授信发放金额2亿元。三是认真抓好老旧小区改造。今年上级下达我县老旧小区改造任务3194户，涉及改造面积31.24万平方米，改造小区数21个，楼栋数105个。目前，施工单位已进场施工的涉及改造小区数16个、楼栋数84个、共2588户、改造面积24.99万平方米。正在开展群众工作、手续办理等前期准备的项目涉及改造小区数5个、楼栋数21个、共606户、改造面积6.25万平方米。同时，积极开展城区既有住宅增设工作，发放宣传资料2000余份，开展电梯增设32台次。四是加大经适房销售力度。通过电视，传播渠县、幸福渠县、宕渠建设等微信公众平台加大对经适房的宣传力度，先后开展二批次经适房销售工作，已销售经适房40套、面积2413平方米，有效解决了城镇中等偏下收入群众住房难题。五是严格公租房后期管理。通过张贴不合格人员名单、腾退通知书、入户政策宣讲等方式，共收回公租房31套。完成租赁补贴发放91户，完成目标任务113.75%。收取1676户承租家庭公租房租金271万元，预计全年收取租金580余万元。对公租房小区进行分片管理，安排专人进行定期和不定期的日常巡查，建立巡查台帐。全年共处理用电安全隐患20余起，处理厕所、下水管网堵塞、化粪池溢出、屋面渗水170余次。六是强力推进城镇污水处理设施建设。城市生活污水处理厂扩能项目建成并投入运行，李渡至东城污水管网建成投运，临巴、有庆等7个乡镇污水处理厂交由渠县隆晨环保工程有限公司营运，现已完成整改正常运行。成立乡镇污水处理设施建设指挥部及工作专班，科学调度、精心谋划，优化施工方案，采取顺排工序、倒排工期，发扬“5+2”、“白+黑”精神，克服雨天等不利因素，全力推进乡镇污水处理设施建设。目前，乡镇第一批板桥等13个乡镇污水处理厂已建成并试运行。乡镇第二批三汇等14个乡镇污水处理设施已建成正在通水测试。乡镇第三批龙潭、汇南等21个乡镇（社区）污水处理设施厂站土建工程已基本完成，污水管网已完成50%，预计12月底将建成并试运行。

（四）打好脱贫攻坚巩固战。一是持续开展巩固提升活动。坚持“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘标准、摘帽不摘监管”的工作要求，根据帮扶贫困村实际情况，每月至少2次到贫困户家持续开展精准帮扶活动，巩固提升了帮扶成效。二是切实夯实帮扶成果。按照“六个一批”要求，组织帮扶人深入贫困户家中实地摸排，认真制定帮扶措施，严格落实县委“十包、八有”政策规定，宣传政策、帮助贫困户硬化院坝、枯水井等，切实提升了群众满意度。三是增强农户内生动力。局党委通过援募捐等方式为帮扶村筹集产业发展资金18万元，为帮扶村引进帝旺养殖发展公司和种植公司，让贫困户以小额贷款产业扶贫资金入股产业保底分红和就近务工等方式，增加贫困户家庭收入，入股的贫困户每户增加了2000余元的保底收益分红，全面提升了贫困群众的主观能动性和积极参与率。

（五）切实开展整治“群众最不满意的10件事”活动。一是加强组织领导。召开整治“群众最不满意的10件事”专题研究和部署“城区人行地砖、井盖等破损后维修不及时”、“物业公司重收费、轻管理，消防通道被占用”2件群众最不满意的事。成立整治工作领导小组，明确分管副局长为牵头领导，房管局、市政所具体负责两项集中整治工作，各有关单位全力配合抓好整治事项的落实。二是征集“金点子”。组织县级有关部门、街道办及群众代表召开专题座谈会，共同研究讨论整治具体事项，广泛征求群众代表“金点子”，形成整治方案。三是抓好诉求反馈。我局共收到县整治办交办的2020年整治“群众最不满意的10件事”活动群众诉求台账共2761条。针对对群众诉求内容，按照各单位、股室的职能职责，分类分划到各个具体反馈落实责任单位。目前，完成了2761条群众诉求反馈工作，完成率100%。四是抓好问题整治。整改完成物业收费公示、公共路面维修、入户大厅清理等128个问题。完成道路维修约11120平方米，安装人行道物理隔离桩约5000余根，更换井盖、雨篦子308套座，疏通地下管道堵塞53处，开挖地下管线约2062余米，路灯维修4392盏，线路检查及维修2798米，城区人行道完好率达到95%以上、市民休闲广场地砖完好率达到98%以上，雨污水井盖完好率100%，路灯亮灯率达到96%以上。

（六）积极开展“四城同创”。一是强化组织领导。成立以局党委书记为组长，分管领导为副组长的领导专班。对本系统涉及的目标任务进行详细的分解，落实到人。各责任部门时刻保持责任清醒，对反馈中需要整改的问题，做到立行立改。二是齐心协力抓创建。加强建筑工地管控，切实整治道路、人行地砖、井座井座问题整治，确保市政设施完好运行。积极开展“四城同创”文明志愿服务活动，累计组织全系统近100余位职工在渠县东城金岸凤凰路口，开展对不文明行为和现象进行了劝导，教育和引导市民摒弃不文明行为，提升市民文明行为。三是积极创建省级园林县城。积极开展增绿补绿护绿工作，加强城市绿地管护，建成区绿地面积、绿地率、绿化覆盖率、人均公园面积等几项重要指标均达到“园林县城”创建要求。同时，聘请专业公司指导我县创园工作，目前已完成创建省级生态园林县城申报及验收材料的准备工作，预计于11月迎接专家验收。

（七）持续抓好安全生产。一是加强宣传教育。通过展板、公众号、标语等形式开展建筑工地疫情防控宣传工作；利用开展“2020年安全生产月”活动和“汛期安全生产和地质灾害防治工作”等一系列工作，发放安全宣传资料1000余份；二是开展专项整治。积极开展安全生产大检查、工程质量安全三年提升行动、建筑施工专项治理两年行动、“清明、五一”等传统节日安全生产整治等活动，对全县23个在建项目检查50余次，发现问题和隐患12起，发出停工整改通知书2份，约谈6人，已全部完成整改，整改率100%。采取自查、自报、巡查、督查和回头看等方式巩固安全生产成果，确保了安全生产零事故。三是加强扬尘管控。对城区内23个建筑工地逐个分解落实到责任领导、责任单位和责任人，完善“一图五牌”公示和“六必须”、“六不准”、“六个百分百”制度。定期或不定期检查和整治建筑工地扬尘污染突出问题，彻底改善建筑工地环境质量，大力实施标准化工地建设和“绿色施工”示范工地建设工作，发挥示范效应和典型引领作用。城区所有在建工地安装了扬尘治理适时监测系统，全方位对建筑工地的扬尘、温度、湿度等进行监测和自动调节。

（八）深入推进系统治理。一是深入推进招投标领域突出问题系统治理。成立渠县建筑工程招投标领域突出问题系统治理领导小组，制定治理实施方案，明确工作目标，落实工作任务。召开专题会统一思想，明确任务。在宕渠建设网站开设了举报专区，公开了举报电话和举报邮箱，收集问题线索。认真开展自查抽查，建立问题清单，制定整改措施。对梳理发现的招标文件设置不合理条件、现场人员不在岗履职、人证不合等46条问题，33条限期完成整改，1条对代理公司进行了不良行为记录，1条移送纪委处理，11条做出处罚，共计罚款31万。二是深入推进建筑企业资质审批系统治理。成立建筑企业资质审批突出问题系统治理领导小组，并多次召专题会议研究部署。积极开展问题整治，对9家建筑企业做出了行政处罚，罚款金额共计16万元，对10家建筑企业做出了行政警告，其中9家发出整改通知书、1家作出不良行为记录。通过系统治理共发现3大类，涉及8条问题，现已整改8条问题，整改率100%。有效地发挥了震慑作用，净化了市场行为。

（九）全面推进法治建设。一是依法提升行政能力。采用集中学、专题学、自学等多种方式，全面提升干部职工知法、用法、守法的良好习惯。利用“安全生产月”“送文化下乡”等活动，大力宣传法治政府建设，发放城乡建设宣传资料3000份，手册1000份，订阅法制宣传册12本。同时，借力新媒体宣传平台，营造人人知晓、人人参与的舆论氛围。二是依法履行政府职能。2020年省厅下达我县住建系统行政权力​事项共10大类合计97项。其中,行政征收2项,行政检查20项,行政奖励6项,行政处罚11项,行政确认2项,行政给付2项,其它行政权力35项,依申请服务17项,主动服务1项,咨询1项。我局已全部认领运行，并由专人负责监督管理事项开展及录入，确保行政职权案件线上线下同步规范公开运行率达100%。三是严格规范文明执法。严格落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度。加强和规范事中事后监管，提升监管精准化、智能化水平、做到监管全覆盖。依法对违反招投标管理办法、建筑法的相关企业实施处罚，共计罚款47万元，对2家企业作出不良行为记录，对10家企业给予行政警告。

（十）持续推进建筑产业做大做强。一是建筑业实力不断增强。目前，全县共有建筑企业57家，今年新增建筑企业16家，新入库14家，预计全年完成15家企业入库工作。其中施工总承包企业41家（一级2家，二级11家，三级28家），专业承包16家，产值突破20亿元的企业1家、40亿元的1家。建筑品牌不断成长，“三和恒生建筑公司”参与建设项目荣获“国家优质工程奖”、四川中天参与建设项目荣获“行业匠心企业”。前三季度完成建筑业产值98.76亿元，较去年同期增长16.8%，增速位于全市第三，预计全年完成建筑业产值135亿元。今年以来市住建局先后3次在全市大会上对我县建筑业工作给予了充分肯定。二是严格建筑工人实名制管理。深入贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，完善根治欠薪核心制度，积极推行过程结算，严厉惩戒拖欠农民工工资行为，全面推行建筑工人实名制管理，完善建筑工人管理服务平台统计分析和监督考核功能，严格落实建筑工人管理工作服务信息平台考核标准。三是积极推进建筑业高质量发展。9月16日成功举办“全县建筑业高质量发展沙龙”，本次沙龙邀请了县委主要领导，市住建局、县住建局、发改局、财政局、税务局、统计局以及10家国有平台公司、52家建筑企业共计100余人参加了沙龙，取得了丰硕成果，为我县提升渠县建筑业高质量发展提供科学、有效、务实的发展思路。四是积极建筑产业总部港建设。在北城新区选址建设建筑产业总部港，力争形成我县建筑业、房地产业及相关服务业聚集高地，推动建筑产业园建设，目前正在开展方案设计。

（十一）稳步推进房地产业持续健康发展。一是认真落实11条措施。认真落实《渠县稳地价稳房价稳预期确保房地产业平衡健康发展十一条政策措施》，持续提振房地产市场信心，分别于4月28日和9月28日在万兴广场召开了第七届渠县房交会和2020年秋季房地产展示会，各类房屋共成交533套，成交面积48549平方米，成交金额达3.1亿元。二是稳定房地开发市场。新增房地产开发企业3家，预计全年累计新增房地产开发企业5家，完成房地产投资入库17.9亿元，预计全年完成25亿元。完成入库销售面积75.3万平方米，预计全年完成入库销售面积107.3万平方米。三是积极化解房地产市场风险。成立房地产风险处置专班，开展问题楼盘情况摸排工作，制定房地产领域问题排查及包案化解责任分配方案和建立了问题楼盘包案化解半月汇报机制。积极处置问题楼盘不动产权证不能及时办理问题，现已完成办理4842本，办证率91%。四是严格商品房预售资金监管。报请县委县政府修订印发《渠县商品房预售资金监管办法》，加强商品房预售办理、资金审批。完成城区楼盘38个商品房预售资金监管协议，已办理预售资金审批22笔，发放资金1.4亿元。

（十二）全面加强党的建设。一是开展思想教育，增强党员党性修养。组织机关全体党员严格落实“党员活动日”、“两学一做”学习教育，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习中央、省委、市委和县委最新重大会议精神和决策部署。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，持续抓好党员干部政治理论学习。今年以来，共开展“党员活动日”活动8次，党员集中培训教育8次。二是创新学习方式，提高党员理论水平。积极探索“互联网+党建”模式，大力推广“学习强国”平台理论学习，坚持会议集中学习和个人自学相结合，坚持“请进来”和“走出去”相结合，坚持“两学一做”等专题学习教育和日常思想政治学习相结合的方式。通过创新学习方式，充分保障党员干部职工随时随地“充电”，推动理论学习任务落到实处。今年以来，局机关全体党员“学习强国”平台人均得分每天30分以上。三是加强意识形态工作，正确引领舆论导向。严格按照上级对意识形态工作的要求，健全完善了意识形态领域各种制度和预案，全面落实意识形态工作责任制，保障了全局意识形态工作有序推进。今年以来，组织召开意识形态分析研判会3次，党委理论学习中心组学习9次。四是建好党员队伍，打造示范党组织。2020年以来，共发展3名优秀年轻党员，确定3名入党积极分子。扎实开展党员量化积分制管理，完善量化党员作用发挥评价指标体系，通过每月对党员参加党建活动进行量化评分，有力的推动了党员履职尽责、创先争优，党员保持先进性和纯洁性，切实解决党员自身存在的问题，发挥了党员同志的战斗堡垒作用。五是开展“双报到”志愿服务，提高党员服务能力和水平。新冠疫情期间组织党员干部开展“双报到”志愿服务活动，对接牡丹苑等小区疫情防控值守工作。7月，组织机关全体党员干部深入天星镇长青社区进行实地调研，主动认领解决长青社区亮化路灯4盏、户外宣传栏2个、二桥头污水直排管网800米、道路改建380米，并多次组织机关党员到长青社区开展志愿服务活动，助力“四城同创”。截至目前，量化路灯、户外宣传栏已安装完成，二桥头污水直排管网800米、长青社区4组道路改建380米项目正在进行中，预计12月底将全面完成。

（十三）不断提升服务水平。一是严格行使行政权力。认真贯彻“放管服”要求，严格落实行政审批制度改革精神，切实提升审批效率。1-8月未移交审批事项前共办理行政审批事项80件。依法监督招投标项目20个，总造61689万元。依法实施工程项目质量安全监督面积89.25万平方米，严格对68台起重机械实行备案管理。二是及时回应代表委员关切。全年承办人大代表建议14件，其中主办件8件、协办件6件；政协委员提案8件。局党委专题研究部署，落实分管领导包案办理，及时与代表委员进行充分，已高质量按时完成办理任务，满意率达100%。三是切实化解群众诉求。截至目前，共收到各类信访件共125件，其中县委交叉巡察组移交件3件，省长信箱3件，市委书记、市长信箱 32 件，县委书记、县长信箱 13件，人民网、幸福渠县 29件，达州市信访业务系统10件，达州市12345政务服务热线11件，其他24件。目前已办结125件，办结率100%。

二、存在困难和问题

一是建筑和房地产企业全县仅2家一级施工总承包和1家一级开发企业，多数企业实力不强，加之融资难、融资贵，企业抗风险能力差，拖欠工程款和民工工资时有发生。二是城市规模拓展较快，而配套基础设施未能及时跟进完善。特别是基础设施建设、棚户区改造方面资金需求巨大，而县级财力较弱，保障困难。三是乡镇公共服务设施普遍较为落后，休闲广场、公厕、农贸市场缺乏，建设需求大、周期长，资金投入多、缺口大，短期内难见显著成效。四是环保设施建设滞后。受土地、资金等因素制约，部分乡镇污水处理设施建设未按时间节点达到进度要求。五是保障性住房信息化建设滞后。对承租户车辆、房产、婚配等相关信息不能及时掌握；对已承租保障性住房的低收入家庭拖欠租金和清退工作困难。六是城市功能配套水平低。节假日期间交通拥堵问题突出，停车难问题一年比一年严重，老城区基本无可用空间拓展道路和建设停车场。

二、机构设置

渠县住房和城乡建设局下属二级单位24个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位23个。

第二部分2020年度部门决算情况明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计93103.47万元。与2019年决算数33768.96万元相比，比上年增加59334.51万元，增长率175.71%。主要变动原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入93103.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23524.92万元，占25.27%；政府性基金预算财政拨款收入69578.55万元，占74.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计93103.47万元，其中：基本支出23524.92万元，占25.27%；项目支出69578.55万元，占74.73；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计93103.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加59334.51万元，增长率175.71%。主要变动原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出23524.92万元，占本年支出合计的25.27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1610.14万元，减少率0.64%。主要变动原因是一般公共预算项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出23524.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.75万元，占0.01%；城乡社区支出（类）支出3635.02万元，占15.45%；社会保障和就业（类）支出314.21万元，占1.33%；卫生健康支出140.9万元，占0.60%；住房保障支出19383.54万元，占82.39%；农林水支出50万元，占0.21%；其他支出0.50万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为23524.92万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）: 支出决算为3635.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为314.21万元，完成预算100%。

4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为140.9万元，完成预算100%。

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为19383.54万元，完成预算100%。

6.农林水支出213（类）水利03（款）防汛14（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

7.其他支出229（类）其他支出99（款）其他支出01（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出23524.92万元，其中：

人员经费2734.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费20790.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.45万元，完成预算61.56%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.10万元，占100%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.10万元。公务用车购置及运行维护费支出决算和2019年比较，增加0.6万元，增长率5.12%。

其中：公务用车购置支出11.10万元。

公务用车运行维护费支出11.10万元。主要用于全城片区巡逻检查排危 突击养护、等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元。国内公务接待支出0.35万元(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。公务接待费支出决算比2019年增加0.01万元，增长0.03%。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出69578.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县住房和城乡建设局系行政单位，下属二级单位24个，机关事业运行经费支出3156.78万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县住房和城乡建设局及下属单位共有车辆6辆，其中：其他用公务用车1辆，特殊工种车5辆，（洒水车4辆、吊车1辆），主要用于全城片区巡逻检查、排危、突击养护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对生态滨江走廊工作经费.城乡建设管理工作经费.派驻纪检工作经费.建设工程网络视频监控运行费.城市排水设施工作经费.燃气行业监管工作经费.马鞍山清扫保洁工作经费.马鞍山基础设施维护费.聘用人员经费9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好，还自行组织9个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“生态滨江走廊工作经费.城乡建设管理工作经费.派驻纪检工作经费”等9个项目绩效目标实际完成情况。支付依据合规合法，本着严格控制成本的原则进行开支。

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部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

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部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

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部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

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部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

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部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

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2.部门绩效评价结果。

本部门自行组织对“生态滨江走廊工作经费”、“城乡建设管理工作经费”、“派驻纪检工作经费”等开展了绩效评价，《生态滨江走廊工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件。《城乡建设管理工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件。《派驻纪检工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件。《建设工程网络视频监控运行费2020年绩效评价报告》见附件。《城市排水设施工作经费2020年绩效评价报告》见附件。《燃气行业监管工作经费2020年绩效评价报告》见附件。《马鞍山清扫保洁2020年绩效评价报告》见附件。《马鞍山基础设施维修费2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:为职工医疗保险预算经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 用于单位日常正常办公运行预算工作经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金预算经费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县住房和城乡建设局

2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况
    (一)机构组成

渠县住房和城乡建设局下属二级单位24个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位23个。为财政拨款预算单位。
    (二)机构职能

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。2.承担推进住房制度改革、保障性住房建设工作的责任。3.承担建立本县工程建设标准体系的责任。4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。5.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。

    (三)人员概况

渠县住房和城乡建设局编制总数23人，行政编制28人，事业编制276人。实际财政供养人员304人，其中在职304人，退休人员已转由渠县社保局发工资。长期聘用5人。

二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2020年度年初预算安排43697.07万元，追加预算49406.4万元，全年财政收入拨款93103.47万元。
　  (二）部门财政资金支出情况。
   2020年度全年支出93103.47万元，其中：一般公共服务支出0.75万元，占0.01%；城乡社区支出73213.57万元，占78.97%；社会保障和就业支出314.21万元，占0.01%；医疗卫生支出140.9万元，占0.01%；住房保障支出19383.54万元，占20.98%；农林水支出50万元，占0.01%；其他支出0.5万元，占0.01%。
　  三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目3个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2020年度编制部门预算总额43697.07万元,支出决算数93103.47万元，完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收23524.92万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为23524.92万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造没有纳入年初预算，但纳入了年终决算。
   （2）违规记录。2020年，无违规记录。
　 （二）专项预算管理。本单位有3个项目预算。

    (三)结果应用情况

1.自评质量。
渠县住房和城乡建设局2020年部门支出绩效评价得分90分，详见下表。

  2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。

（2）应用反馈。
　  四、评价结论及建议
   （一）评价结论
　  通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题 。无。
   （三）改进建议 。无。

    第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县住房和城乡建设局汇总.xls