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公开时间：2021年9月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
对城市园林公共绿地规划建设及管理。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.加强园林绿化工作，努力完成任务工作目标。加快生态园林县城创建工作。2020年，园林所配合四川城乡建设研究院积极与各相关责任单位进行交流沟通，并按照“园林县城”标准53项指标要求，逐项对照检查，对不达标项进行梳理并报送相关责任单位进行逐一完善。目前，各项指标均已达标，各项资料均已收集齐全，申报资料编制完成，生态园林县城创建即将迎接省相关单位的验收。
2.加强绿化管护。2020年是“四城同创”关键年，为积极配合“四城同创”工作，我所加强了公共绿地的管护，城市绿地整洁美观、绿化效果优良，营造了绿色的城市生态环境。一是对公共绿地进行植物冲洗、浇灌，确保绿地干净整洁和生长；二是实施病虫害防治，及时控制病虫泛滥，确保苗木成活及绿化效果；三是对城区公共绿地进行枯枝、枯树、死树的清理，并补栽，确保绿化效果；四是加强日常巡查，及时排危，确保行人安全；五是对北城生命通道、流江河公园、东岸生态滨江走廊等公共绿地进行修枝、除草，确保绿化带整洁；六是在流江河公园、宕渠公园、东岸生态滨江走廊等游人聚集地设置“四城同创”宣传公益广告，引导群众积极参与到创建工作中来。总之，2020年以来，除草面积累计约650万m2，全城喷洒农药3次、施肥2次；除草清杂7次，出动15000余人次；移栽各类树木2800余株，补栽树木1500余株，修剪乔木16000余株，排危60余次，设置公益广告牌230余幅。
二、机构设置
渠县园林管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入渠县园林管理所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计251.16万元。与2019年相比，收入总计增加31.08万元增长14.12%。主要变动原因是调入工作人员1名以及人员调资、日常工作经费标准提高增加所致。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计251.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计251.16万元，其中：基本支出251.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计251.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加31.08万元增长14.12%。主要变动原因是调入工作人员1名以及人员调资、日常工作经费标准提高增加所致。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出251.16万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各增加31.08万元增长14.12%。主要变动原因是调入工作人员1名以及人员调资、日常工作经费标准提高增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出251.16万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出194.83万元，占78%；社会保障和就业节能环保支出（类）支出28.37万元，占11%；卫生健康支出（类）支出9.86万元，占4%；住房保障支出18.1万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为251.16，完成预算100%。其中：
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为194.83万元，完成预算100%。。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.41万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.86万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.1万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出251.16万元，其中：
人员经费199.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费51.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.86万元，完成预算54.77%，决算数小于预算数的主要原因是今年公车维修费用减少及响应中央省市号召，厉行节约。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.86万元,完成预算54.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.64万元，下降6.1%。主要原因是今年公车维修费用减少及响应中央省市号召，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用公务用车1辆（皮卡车），特种专业车5辆（洒水车4辆、吊车1辆）。
公务用车运行维护费支出9.86万元。主要用于全城片区巡逻检查、排危、突击养护等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年比没有增减变化。其中：
国内公务接待支出0万元。国内接待0批次，0人，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县园林管理所机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县园林管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，渠县园林管理所共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他公务用车1辆、特种专业车5辆（洒水车4辆、吊车1辆），主要用于全城片区巡逻检查、排危、突击养护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对单位的项目进行绩效评价。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。
部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县园林管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）: 为当年退休职工的职业年金做实预算经费。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:为职工医疗保险预算经费。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金预算经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 用于单位日常正常办公运行预算工作经费。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
渠县园林管理所
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县园林管理所是负责对城市园林公共绿地规划建设及管理。内设3个中队。为财政拨款预算单位。
（二）机构职能。
对城市园林公共绿地规划建设及管理。
（三）人员概况。
渠县园林管理所编制总数25人，事业编制25人。实际财政供养人员23人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排238.66万元，由于公车减少1辆，调入1人以及职工调资、日常工作经费标准提高，追加预算12.5万元，全年财政收入拨款251.16万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出251.16万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出194.83万元，占78%；社会保障和就业支出（类）支出28.37万元，占11%；卫生健康支出（类）支出9.86万元，占4%；住房保障支出（类）支出18.1万元，占7%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。
严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本单位全体民众的政策引导，制定本单位的发展规划，做好了对城市园林公共绿地规划建设及管理工作。按照渠县县委、县政府及上级机关关于县级部门各项工作安排，保障本单位各项工作的正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，以及保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等。
(2)目标完成。
本单位无专项预算项目。
（3）编制准确。
2020年度编制部门预算总额251.16万元,支出决算数251.16万元，完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。
2020年一般公共预算财政拨款收入251.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为251.16万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）结果应用情况。
渠县园林管理所2020年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。
2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 | |||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 | |
目标完成 | 10 | 10 | |||
编制准确 | 10 | 10 | |||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | ||
动态调整 | 10 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 10 | |||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 9 | ||
违规记录 | 10 | 10 | |||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 3 | |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | ||
自评公开 | 4 | 4 | |||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 3 | ||
应用反馈 | 4 | 4 | |||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | |||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。
对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务，我单位在年终加强预算管理，使任务圆满完成。
（2）应用反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、津贴、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等，确保了我单位的基本运转。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
第五部分 附表
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