第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
从事小学阶段义务教育，促进基础教育发展。
（二）2020年重点工作完成情况。
我校是一所义务教育学校，一年来全面贯彻党的教育路线、方针、政策，认真学习领会党的精神，认真开展各项教育教学工作，认真抓好教改教研，抓好素质教育，德育成效显著，校园和谐稳定；因材施教，多元发展，办学特色鲜明突出，让学生全面发展。
二、机构设置
我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位。内设办公室、教务处、后勤处3个部门。事业编制249名，现有在职人员209人，遗属2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入2753.51万元，比上年度增加500.41万元，增长22.21%；支出2753.51万元，比上年度增加500.41万元，增长22.21%；增加的原因：本年工资正常晋升及新增考调教师工资等。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2753.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2743.51万元，占99.64%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2753.51万元，其中：基本支出2681.68万元，占97.39%；项目支出71.83万元，占2.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入2753.51万元，比上年度增加500.41万元，增长22.21%；支出2753.51万元，比上年度增加500.41万元，增长22.21%；主要变动原因是：本年工资正常晋升及新增考调教师工资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2743.51万元，占本年支出合计的99.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加490.41万元，增长21.77%。主要变动原因是本年工资正常晋升及新增考调教师工资等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2743.51万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2243.31万元，占81.77%；社会保障和就业支出（类）225.63万元，占8.22%；卫生健康支出（类）95.74万元，占3.49%；住房保障支出（类）178.83万元，占6.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2743.51万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出205：支出决算为2243.31万元，完成预算100%。其中：学前教育2050201: 支出决算为232.88万元，完成预算100%；小学教育2050202：支出决算为2008.43万元，完成预算100%；其他教育费附加安排的支出2050999：支出决算为2万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208：支出决算为225.63万元，完成预算100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为225.63万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为0万元，完成预算0%。
3.卫生健康（事业单位医疗）2101102:支出决算为95.74万元，完成预算100%。
4.住房保障（住房公积金）2210201:支出决算为178.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2681.68万元，其中：
人员经费2122.47万元，主要包括：基本工资1017.53万元、津贴补贴62.96万元、奖金、伙食补助费、绩效工资496.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费225.63万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费95.74万元，其他社会保障缴费28.20万元、生活补助16.55万元、奖励金0.46万元、住房公积金178.83万元。
日常公用经费559.21万元，主要包括：办公费234.87万元、印刷费27.96万元、水费18.97万元、电费22.86万元、邮电费23.95万元、差旅费16.78万元、维修（护）费89.48万元、培训费29.08万元、公务接待费0万元、劳务费24.02万元、工会经费14.11万元、其他商品和服务支出57.13万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元，下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.88万元，下降100%。主要原因是单位严格控制公务接待支出，疫情期间单位公务活动减少。
4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出10.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，我单位机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对助学金、体彩基金、“三区人才”支持项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对三个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对三个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看职工工资做到了按时按量发放，学校保障经费拨付及时，基本保障了学校的正常运转。本部门还自行组织了三个项目支出绩效评价，从评价情况来看学校教育引进人才方面得到了改善，家庭经济困难学生得到了资助，正常完成了学业，进一步促进了教育公平及教育均衡发展。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映助学金、体彩基金、“三区人才”支持等三个项目绩效目标实际完成情况。
（1）体彩基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。
（2）助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.83万元，执行数为59.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，家庭经济困难学生得到了资助，正常完成了学业，进一步促进了教育公平及教育均衡发展。
（3）“三区人才”支持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，学校师生接收先进的教育教学方法，教师整体素质得到了提高。
项目绩效目标完成情况表（一） | ||||||
项目名称 | 渠县第三小学体育设施及竞赛经费 | |||||
预算单位 | 渠县第三小学 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10.00万元 | 执行数: | 10.00万元 | ||
其中-财政拨款: | 10.00万元 | 其中-财政拨款: | 10.00万元 | |||
其它资金: | 其它资金: | |||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
增添体育设施，改善学校办学条件 | 学校办学条件得到改善 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 增添体育设施，改善办学条件资金 | 10.00万元 | 10.00万元 | ||
项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率率 | 100% | 100% | ||
项目完成指标 | 时效指标 | 限时完成 | 在规定时间完成 | 在规定时间完成 | ||
项目完成指标 | 成本指标 | 按合同执行 | 10.00万元 | 10.00万元 | ||
效益指标 | 经济效益 | 增添体育设施、改善学校办学条件 | 按质量完成 | 已完成 | ||
效益指标 | 社会效益 | 改善学生学习环境 | 学生学习条件改善 | 已完成改善 | ||
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色发展理念，保护环境卫生 | 落实环保教育，开展校园文化建设。 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设。 | ||
效益指标 | 可持续影响 | 促进教育均衡发展 | 让学生就近接受优质教育 | 让学生就近接受优质教育 | ||
满意度指标 | 满意度 | 上级政府部门满意度 | 100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度 | 相关部门和单位满意度 | 100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | ||
项目绩效目标完成情况表（二） | |||||
项目名称 | 渠县第三小学助学金项目 | ||||
预算单位 | 渠县第三小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 59.83万元 | 执行数: | 59.83万元 | |
其中-财政拨款: | 59.83万元 | 其中-财政拨款: | 59.83万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
资助家庭经济困难学生完成学业。 | 家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 义务教育资助人数1200人次，减免贫困幼儿保教费69人次。 | 义务教育资助人数1200人次，减免贫困幼儿保教费69人次 | 义务教育资助人数1200人次，减免贫困幼儿保教费69人次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 经费质量保障 | 高 | 高 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 助学金资助金额 | 59.83万元 | 59.83万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 学生生活条件改善 | 家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业 | 家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业 | |
效益指标 | 社会效益 | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | |
效益指标 | 可持续影响 | 不让学生因贫失学 | 无学生因贫失学 | 无学生因贫失学 | |
满意度指标 | 满意度 | 上级政府部门满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 相关部门和单位满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表（三） | |||||
项目名称 | 渠县第三小学三区人才支持 | ||||
预算单位 | 渠县第三小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.00万元 | 执行数: | 2.00万元 | |
其中-财政拨款: | 2.00万元 | 其中-财政拨款: | 2.00万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成先进的教育教学理念及管理经验。 | 接收先进教育教学经验，整体素质得到提升。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 受益教师249人。 | 受益教师249人 | 受益教师249人 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 经费质量保障 | 高 | 高 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 三区人才支持金资助金额 | 2.00万元 | 2.00万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 先进的教育教学理念及管理经验 | 接收先进教育教学经验，整体素质得到提升 | 接收先进教育教学经验，整体素质得到提升 | |
效益指标 | 社会效益 | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | |
效益指标 | 可持续影响 | 教育教学理念及管理经验 | 整体素质得到提升 | 整体素质得到提升 | |
满意度指标 | 满意度 | 上级政府部门满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 相关部门和单位满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县第三小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对校舍维修项目、助学金项目开展了绩效评价，《渠县第三小学项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附件安排支出、其他教育支出等。
10.科学技术206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。
11.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。
12.社会保障和就业208（类）05/08/99款）01/05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。
13.卫生健康支出210（类）11（款）01/02（项）：指行政、事业单位医疗支出。
14.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。
15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。
16.灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）99（项）：指其他应急管理支出。
17.其他支出229（类）60/99（款）01/03/04（项）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。
18.抗疫特别国债安排的支出234（类）02（款）99（项）：指其他抗疫相关支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县第三小学2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位。内设办公室、教务处、后勤处3个部门。
（二）机构职能。
实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况。
本单位事业编制249名，现有在职人员209人，遗属2人。
二、部门财政资金收支情况
(一）部门财政资金收入情况。
2020年本年财政拨款收入合计2753.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2743.51万元，占99.64%。政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.36%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出2753.51万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2243.31万元，占81.77%；社会保障和就业（类）支出225.63万元，占8.22%；卫生健康支出（类）95.74万元，占3.49%；住房保障支出（类）178.83万元，占6.52%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，编制了2020年基本支出和项目支出。基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出主要是教科系统各类专项经费的支出。
（2）目标完成。2020年年初预算下达绩效目标项目3个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目6个（含中途调整的专项项目），实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额2753.51万元,其中财政拨款2753.51万元，事业收入0万元，支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入2743.51万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2743.51万元，完成预算100%。政府性基金预算财政拨款收入10万元，政府性基金预算财政拨款支出10万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。
渠县第三小学2020年部门整体支出绩效评价得分95分，详见下表。
2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 | |||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 | |
目标完成 | 10 | 8 | |||
编制准确 | 10 | 10 | |||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | ||
动态调整 | 10 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 10 | |||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 7 | ||
违规记录 | 10 | 10 | |||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 | |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | ||
自评公开 | 4 | 4 | |||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | 4 | |||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | |||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
(1)结果整改。
学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
(2)应用反馈。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，社会认可度提升。上级满意度达95%以上，社会满意度达95%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我单位实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分95分，部门整体支出绩效评价为“良”。
（二）存在问题。
财务管理还不够精细、科学，会计核算还需要进一步细化，特别是对单位资产管理还需进一步科学管理，进一步促进绩效评价的科学性、精准性。财务核算不够规范，绩效评价基础数据不够精准。新校区建设需要积极推动。
（三）改进建议。
1.进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥上级及相关部门的监督制约作用，提高预算管理绩效工作的功能和效用。
2.财务上，会计核算要更加准确、科学、及时，为本单位教学工作的发展提供有力保障；要及时总结、评估单位财务情况，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助；为领导决策提供科学的依据。
附件2
渠县第三小学项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．渠县教育和科学技术局是本单位所有项目的主管部门，对所有项目的实施起主导作用。
2．项目立项、资金申报的依据是教育和财政联合下达的各项专项资金文件。
3．资金管理：根据专项资金的管理和使用要求，加强资金管理，专款专用，充分发挥资金使用效益,达到预期目标。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。本次绩效评价的项目资金纳入国库直接支付和授权支付管理。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
本年项目主要有：渠县第三小学体彩基金项目、渠县第三小学助学金项目、渠县第三小学“三区人才”支持项目。
①项目应实现的具体绩效目标。
项目应实现的具体绩效目标：项目完成指标、项目效果指标、满意度。。
②分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
本单位项目绩效自评按照预算编制、预算执行、完成结果、自评质量、信息公开等步骤开展绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况。
（一）项目资金申报及批复情况。
1.“渠县第三小学体彩基金项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，批复数为10.00万元，完成预算的100%。
2.“渠县第三小学助学金项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.83万元，批复数为59.83万元，完成预算的100%。
3.“渠县第三小学“三区人才”支持项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，批复数为2.00万元，完成预算的100%。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
以上项目资金中“助学金”59.83万元是中央、省级资金计划安排；“三区人才”支持项目2.00万元是省级资金计划安排，体彩基金项目10.00万元是市级资金计划安排。
2．资金到位。
所有项目资金全部到位。
（1）“渠县第三小学体彩基金项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。
（2）“渠县第三小学助学金项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.83万元，执行数为59.83万元，完成预算的100%。
（3）“渠县第三小学“三区人才”支持项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。
3．资金使用。
所有项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显，及时支付到位。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
每个项目根据资金性质的不同，采取不同的组织架 构，并结合各个项目的具体情况采取相应的实施流程。
（二）项目管理情况。
各项目的实施执行相关法律法规及项目管理制度，如校舍维修严格按照招投标、政府采购、项目公示制、按进度拨付资金等相关规定执行。对助学金等惠民资金，严格按照资金资助要求，符合条件的学生申请，学校把灌审核，教科局资助中心复核，由教科局资助中心打卡直发。
（三）项目监管情况。
渠县教育和科学技术局是本单位所有项目的主管部门，为加强项目管理所采取了有效的监管手段、监管程序合法、监管工作开展到位。
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况表（一） | ||||||
项目名称 | 渠县第三小学体彩基金 | |||||
预算单位 | 渠县第三小学 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10.00万元 | 执行数: | 10.00万元 | ||
其中-财政拨款: | 10.00万元 | 其中-财政拨款: | 10.00万元 | |||
其它资金: | 其它资金: | |||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
维修校舍，改善学校办学条件 | 学校办学条件得到改善 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 添置体育设施，改善办学条件资金 | 10.00万元 | 10.00万元 | ||
项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率率 | 100% | 100% | ||
项目完成指标 | 时效指标 | 限时完成 | 在规定时间完成 | 在规定时间完成 | ||
项目完成指标 | 成本指标 | 按合同执行 | 10.00万元 | 10.00万元 | ||
效益指标 | 经济效益 | 添置体育设施、改善学校办学条件 | 按质量完成 | 已完成 | ||
效益指标 | 社会效益 | 改善学生学习环境 | 学生学习条件改善 | 已完成改善 | ||
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色发展理念，保护环境卫生 | 落实环保教育，开展校园文化建设。 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设。 | ||
效益指标 | 可持续影响 | 促进教育均衡发展 | 让学生就近接受优质教育 | 让学生就近接受优质教育 | ||
满意度指标 | 满意度 | 上级政府部门满意度 | 100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度 | 相关部门和单位满意度 | 100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | ||
项目绩效目标完成情况表（二） | |||||
项目名称 | 渠县第三小学助学金项目 | ||||
预算单位 | 渠县第三小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 59.83万元 | 执行数: | 59.83万元 | |
其中-财政拨款: | 59.83万元 | 其中-财政拨款: | 59.83万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业。 | 家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 义务教育资助人数1200人次，减免贫困幼儿保教费69人次。 | 义务教育资助人数1200人次，减免贫困幼儿保教费69人次 | 义务教育资助人数1200人次，减免贫困幼儿保教费69人次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 经费质量保障 | 高 | 高 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 助学金资助金额 | 59.83万元 | 59.83万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 学生生活条件改善 | 家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业 | 家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业 | |
效益指标 | 社会效益 | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | |
效益指标 | 可持续影响 | 不让学生因贫失学 | 无学生因贫失学 | 无学生因贫失学 | |
满意度指标 | 满意度 | 上级政府部门满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 相关部门和单位满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表（三） | |||||
项目名称 | 渠县第三小学“三区人才”支持项目 | ||||
预算单位 | 渠县第三小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.00万元 | 执行数: | 2.00万元 | |
其中-财政拨款: | 2.00万元 | 其中-财政拨款: | 2.00万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
先进的教育教学理念及管理经验。 | 传授先进的教育教学理念及管理经验。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 受益教师249人。 | 受益教师249人。 | 受益教师249人。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 经费质量保障 | 高 | 高 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 三区人才支持补助金额 | 2.00万元 | 2.00万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 先进的教育教学理念及管理经验。 | 先进的教育教学理念及管理经验，整体素质得到提高。 | 先进的教育教学理念及管理经验，整体素质得到提高。 | |
效益指标 | 社会效益 | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | |
效益指标 | 可持续影响 | 丰富教师教育教学理念及管理经验。 | 丰富教师教育教学理念及管理经验。 | 丰富教师教育教学理念及管理经验。 | |
满意度指标 | 满意度 | 上级政府部门满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 相关部门和单位满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
渠县第三小学2020年项目支出绩效评价得分98分，详见下表。
2020年度部门项目支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 9 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
（二）存在的问题。
财务人员配置方面：缺乏专业财务人员；财务管理方面：项目预算的编制不够精准，预算的执行进度不快，资金拨付不够及时，绩效评价基础数据不够精准。
（三）相关建议。
1.科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效评价工作的效用。
2. 加强财务人员队伍建设，配备专业财务人员；对现有财务人员加强财务知识培训学习。
3.财务工作，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
4.加强财政资金保障，财政资金及时批复，及时拨付发放到位。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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