第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

渠县文化体育和旅游局是负责文化、体育、旅游、广播电视和文物管理行政工作的政府工作部门，内设9个行政科室。所属事业单位6个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展。拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

3、管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，

促进行业的产业发展。

9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区

域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13、负责统筹协调全县竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14、加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）2020年重点工作完成情况。

1、积极推进城坝考古遗址公园项目

省政府正式公布城坝遗址保护规划。完成城坝考古遗址公园规划的意见公开征集及初步修改等工作，召开了城坝考古遗址公园规划专家论证会和城坝考古遗址公园建设工作推进会。协助省文物考古研究院开展城坝遗址2020年度考古发掘工作，完成发掘面积1000平方米。协助省文物考古研究院完成城坝遗址考古工作站的地形测绘、红线图及规划设计等工作，建设方案已报送省文物局审批，协助土溪镇政府完成城坝遗址考古工作站拟占用原城坝村村委会房屋资产评估、郭家台城址区房屋安置补偿前期调查工作。

2、渠城公共文化体育中心建设进展顺利

一期体育馆项目已于今年9月底前完工。二期田径跑道和足球场项目完成项目立项、规划选址、建设用地规划许可等手续办理和勘察、设计、施工、监理招标工作；勘察设计单位已完成初步设计和概算编制；县规委会第34次会议审议了设计方案，县委常委会已研究。三期体育场、演艺中心等项目完成项目社会资本、施工、监理招标工作；投资合同已签定，社会资本方四川航天建筑工程有限公司上级单位北京航天集团对PPP合作资料的审核工作已完成；SPV公司—渠县賨航众建设投资管理有限公司已组建成立，与农发行签订贷款意向协议。

3、社会足球场建设全面建成

成立了以县委常委、县政府副县长王欢为组长，发改局、文旅、住建、自然资源等相关部门主要领导为成员的渠县社会足球场地建设工作领导小组，县分管领导及时召开了相关部门专题工作调度会，落实了我县8片社会足球场建设工作目标任务。目前，8片社会足球场已全部建成，按时、保质完成了市人民政府下达我县的目标任务。

4、文化扶贫和民生实事落实到位

李馥镇凤凰村和临巴镇麻园村被中共四川省委宣传部、省文旅厅等6部门命名为四川省2019年“文化扶贫示范村”。县文化馆、县博物馆、县图书馆和60个乡镇综合文化站全面实施免费开放，惠及群众50多万人次；完成农村广播电视公共服务网点乡镇、村级122个，电视户户通个人信息42289条（城乡困难群体免费用户7289条）有线电视用户。实施完成了县文化馆和县图书馆旅游厕所改建。

5、提升公共文化服务效能

举办了2020年文化扶贫工作培训会和渠县基层综合性文化服务中心达标建设工作会，来自全县37个乡镇（街道）分管文化领导、文化站长（或文化专干）和县级文化单位相关业务人员参加培训，提升了全县基层文化队伍整体素质，促进文化扶贫工作，确保圆满完成脱贫攻坚任务。开展乡镇（街道）综合文化站和村、社区综合性文化服务中心建设达标认定工作，进一步提高了公共文化场馆服务效能；开展文化振兴示范村创建活动，今年创建市级示范乡镇2个（三汇镇、岩峰镇），市级示范村2个（岩峰镇回龙村、万寿镇曹家村），有力推动了乡村振兴战略先进县创建。

6、文旅市场监管有力

一是积极开展法规宣传。开展了以“3.15” “6.26”等为主题的法制宣传活动2次，举办法规知识培训活动2次，通过广泛宣传，提高广大人民群众对文化市场管理工作的知晓度、理解度和认可度。二是行政审批进一步优化。严格执行“两集中、两到位”，截止2020年10月1日，所有审批权限移交给行政审批局之前共审批行政许可事项12件。办结率为100%，人民满意度为100%。三是强化监管平台建设。2020年，我局一体化政务服务平台上件185件、上件率100%，渠县社会信用信息平台上件185件、入库158条。社会企业安全监管平台每月按时按质完成报送。四是“个转企” “升规入统”工作稳步推进。会同有关单位全面做好了全县文化制造业和歌舞娱乐、互联网上网服务、游戏游艺、室内健身等文化服务业经营场所以及旅游景区经营企业的数据摸底清查工作，全面掌握全县文化产业发展的真实情况。目前已经“升规入统”的文旅企业共计10家，今年新增“个转企”1家、“升规入统”1家，目前准备工作已经完成。

二、机构设置

渠县文化体育和旅游局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

纳入渠县文化体育和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.渠县文化馆

2.渠县图书馆

3.渠县历史博物馆

4.渠县文艺创作办公室

5.渠县公共文化体育服务中心

6.渠县汉阙文化博物馆

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1534.42万元。与2019年相比，收、支总计各减少584.23万元，下降27.58%。主要变动原因是2020年度机构改革乡镇广播电视站事业人员划转到乡镇，项目资金减少等。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1534.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1534.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1534.42万元，其中：基本支出659.99万元，占43.01%；项目支出874.43万元，占56.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1534.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少584.23万元，下降27.58%。主要变动原因是2020年度机构改革乡镇广播电视站事业人员划转到乡镇，项目资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1534.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少518.23万元，下降25.25%。主要变动原因是2020年度机构改革乡镇广播电视站事业人员划转到乡镇，项目资金减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1534.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1398.30万元，占91.13%；社会保障和就业（类）支出71.16万元，占4.64%；卫生健康支出20.59万元，占1.34%；住房保障支出44.37万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1534.42万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）: 支出决算为523.87万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为239.31万元，完成预算55.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为90万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）  群众体育（项）: 支出决算为52.5万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）  其他广播电视支出（项）: 支出决算为228.2万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为264.43万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为50.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为18.58万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是标准提高。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.59万元，完成预算56.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.37万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出659.96万元，其中：

人员经费544.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费115.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.99万元，下降37.34%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出3.34万元，主要用于上级工作检查、执行公务、开展业务交流开支的用餐费等。国内公务接待78批次，670人次（不包括陪同人员），共计支出3.34万元，具体内容包括：交通费0万元、住宿费0万元、用餐费3.34万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县文化体育和旅游局机关运行经费支出115.04万元，比2019年减少7.24万元，下降5.92%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县文化体育和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县文化体育和旅游局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对参加文化和非遗展演活动工作经费项目、文化体育和旅游市场监督执法和开展“扫黄打非”工作经费项目、建设文化强县工作经费项目、民生工程（含广播电视“户户通”、“村村响”工程、农民体育健身工程）项目、举办县级单项比赛工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好的完成了年初的工作目标任务，上级部门满意度、群众满意度均达到预定指标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看较好的完成了年初的工作目标任务，上级部门满意度、群众满意度均达到预定指标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“文化和非遗展演活动工作经费””文化体育和旅游市场监督执法和开展“扫黄打非”工作经费”“建设文化强县工作经费”“文民生工程（含广播电视“户户通”、“村村响”工程、农民体育健身工程）”“举办县级单项比赛工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）参加文化和非遗展演活动工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了上级安排部署的相关文化和非遗展演活动，文艺演出惠及群众，非遗传承保护力度进一步提升。

（2）文化和旅游市场监管执法和开展“扫黄打非”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，新闻出版行业监管工作得到进一步加强“扫黄打非”工作已实现常态化，文化体育和旅游市场经营秩序进一步规范。

（3）建设文化强县工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，渠县文化“软实力”得以有效提升。

（4）民生工程工作经费（含广播电视户户通、村村响工程、农民体育健身工程）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过民生工程实施，广播电视户户通、村村响全年正常运行，指导完善了农民体育健身工程，保障了人民群众收看电视、收听广播、体育健身等活动需求，丰富人民群众精神文化生活。

（5）举办县级单项比赛工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过举办各类有益群众健康的体育赛事和体育健身活动，提高群众参加体育活动的积极性。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县文化体育和旅游局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对参加文化和非遗展演活动工作经费项目、文化体育和旅游市场监督执法和开展“扫黄打非”工作经费项目、建设文化强县工作经费项目、民生工程（含广播电视“户户通”、“村村响”工程、农民体育健身工程）项目、举办县级单项比赛工作经费项目等项目开展了绩效评价，《建设文化强县工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

渠县文化体育和旅游局

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县文化体育和旅游局是负责文化、体育、旅游、广播电视和文物管理行政工作的政府工作部门，内设9个行政科室。所属事业单位6个，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展。拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

3、管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区

域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13、负责统筹协调全县竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14、加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

年末在职人员38人，遗属8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度年初预算安排610.0256万元，追加预算924.3966万元，全年财政收入拨款1534.42225万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度全年支出1534.42225万元，其中：:文化旅游体育与传媒支出1398.3018万元，占91.13%；；社会保障和就业支出71.1603万元，占4.64%；卫生健康支出20.5908万元，占1.34%；住房保障支出44.3693万元，占2.89%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，科学合理的制定了本年度部门绩效目标，通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到责任股室和具体责任人，明确要完成整体目标各股室或个人应该承担的职责。任务目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动，最终完成了整体目标。强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算。本着实事求是的要求，精打细算，合理安排资金，切实做到有保有压，自觉维护预算编制的严肃性和准确性。加强预算支出控制，所有预算内、外支出项目都严格纳入了部门预算。根据机关人员新分、调进、调出和退休等因素，及时科学地进行预算动态调整，并严格预算执行管理，保证进度，本年度很好的完成了预算收支管理，无任何违规情况。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目6个，预算调整绩效目标项目 11个，当年完成项目17个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2020年度编制部门预算总额610.0256万元,支出决算数完成预算的100%。
    2、预算执行
   （1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2020年，基本达到了实际支出进度。
   3、完成结果
  （1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入1534.42225万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1534.42225万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2020年，无违规记录。
　 4、专项预算管理。

加强专项预算绩效管理，把绩效管理贯穿专项资金设立、项目立项、实施和监管的全过程;保证专项预算项目程序严密，根据我局实际情况合理规划，科学分配财政专项资金，并及时落实到位。本年度专项预算管理方面无任何违规情况。

（二）结果应用情况。

1.自评质量。

渠县文化体育和旅游局2020年部门支出绩效评价得分93分。

2. 信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门预算绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）应用反馈。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我局实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分93分，部门整体支出绩效为“良好”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题。

我局财务人员为兼职，在繁重的业务工作任务之外，还要做大量的账务处理工作，没有太多的时间进行财务方面的专业知识学习更新，财务基础知识不强，财务核算不够规范。

（三）改进建议。

 1、加强本单位财务工作领导，理顺财务管理体制，进一步规范本单位财务行为。

2、加强内部管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。建议每年组织一次财务知识专题学习，让领导干部了解财务常识，进一步加强对财务工作的领导。

3、提高财务人员的业务素质，规范会计核算水平，定期组织财会人员参加财会业务培训和政治理论学习，保证财会人员每年有一定时间脱产继续教育，不断提高财会人员的业务素质和政治思想素质。

4、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

5、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

四川省渠县文化体育和旅游局

（建设文化强县工作经费项目）

2020年年度绩效评价报告

 一、项目概况

根据渠县财政局《关于2020年县级单位部门预算的批复》（渠财预〔2020〕13号）的文件精神，下达安排建设文化强县工作经费10万元。通过项目实施，深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，渠县文化“软实力”得以有效提升。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

项目资金10万元全部到位。

项目资金10万元全部用于建设四川文化强县。深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，提升渠县加快发展“软实力”。 

分类科目专项管理，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况

通过深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，渠县“软实力”得以有效提升。
（三）绩效指标完成情况

（1）数量指标

指导文艺创作、采风、期刊出版4次，指导开展“书香渠县”建设，推进全民阅读活动开展4次，指导做好公共文化服务等工作6次。

（2）质量指标

渠县“软实力”有效提升。

（3）时效指标

已于2020年12月底前完成文化强县工作任务。

（4）成本指标

成本有效控制。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益

服务全县经济社会发展，直接或间接产生经济效益。

（2）社会效益

有效的促进我县公共文化事业发展，满足人民群众的基本文化需要。

（3）可持续影响

项目持续发挥作用的期限1年。

3、满意度指标完成情况

上级部门和群众满意度都达到了85%以上。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 审核：涂云霞  供稿：局财务股   上传：黄建

年四川省达州市渠县文化体育和旅游局2020年决算.XLS