中国共产党渠县委员会宣传部2020年部门决算公开说明
来源:县宣传部
发布日期:2021-09-29
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2020年度

中共渠县县委宣传部

部门决算


目录

 

公开时间:2021年 9月29 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

渠县县委宣传部是是县委主管意识形态和宣传思想文化的县委工作部门,内设8个行政科室。所属事业单位6个,渠县县委宣传部、渠县精神文明办公室、渠县网络舆情中心为财政拨款预算单位。

主要职责是:贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调全县党的意识形态工作;负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作;引导社会舆论,管理新闻工作;负责全县网络信息跟踪监看、网络新闻评论引导指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理,规划、部署全县性的思想政治工作任务;规划、部署、协调全县精神文明建设活动;负责全县对外、对港澳的宣传工作;指导协调全县对外文化交流工作;负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作;组织指导协调“扫黄打非”工作;负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作;。

(二)2020年重点工作完成情况

1.印发了《渠县2020年意识形态工作要点》,强化硬性指标落实,扎实推进意识形态工作标准化建设。把意识形态工作纳入党建专班推进,全覆盖集中培训指导、县级四部门联动专题督查基层党委(党组)100余个,延伸督查学校、医院、村(社区)党组织130余个。县委巡察办常规巡察了97个党委(党组)意识形态工作。市县专题督查、常规巡察存在问题党组织负责人在县委意识形态季度工作会做表态发言。

2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入学习宣传中央省市全会、县党代会精神,县委中心组集中学习15次。坚持“学习强国”每日通报制,在省级以上平台上稿166余篇。遴选55名理论宣讲人才组建五支县级田野宣讲队,宣讲党的十九届五中全会、省委十一届六次全会、市委四届九次全会精神30余场。渠县抓好疫情防控、助力复工复产等经验做法6次登上央视。在人民日报、中央电视台、四川日报、四川电视台等主流媒体上稿190余条。创新制作了20个系列新媒体专辑报道,点击观看达7100万余次,为全力打造“一区三地一城”营造浓厚舆论氛围。协助做好了扶贫微电影《光明之路》拍摄工作。强化网络舆论监控,监看舆情70万余条,办理人民网地方领导留言板网民留言463条,澄清网络谣言96次,约谈自媒体4家、网民17人。

3.承办了省文联“传统文化进基层”走进渠县活动,组织开展了第二届“杨牧诗歌奖”第三届“渠江文艺奖”评选、渠县民间诗歌文化活动周、宕渠文学大讲堂、文峰高端论坛等文化活动40余场。推荐5类“最美渠县人——防疫逆行者”50名。身边好人张全文被评为“中国好人”。“四城同创”评分位居全市主城区外第一,顺利通过省级文明城市复查验收。渠县蜀东驾校、中滩镇天山村、涌兴镇成功创建为全国文明单位(村镇),县人民检察院成功创建为省级文明单位。李明春作品《际遇》获第五届海峡两岸新媒体原创文学大赛主单元重量级奖。系列长篇小说《乡村志》之《村医之家》《盛世小民》和《渠县民间语言》入选2020年全国、全省“农家书屋”重点图书推荐目录。建成了渠县体育馆,加快渠县初心公园、新时代文明实践中心建设,挂牌成立了“渠县宕渠文学院”。渠县被授予“四川省民间文艺创作基地”。积极规划打造“渠县作家村”、创建“中华文学之乡”。创作战“疫”文艺作品236件,出版了文学作品集《庚子宕渠抗疫记》,抗疫歌曲《爱的坚守》获2020年中央电视台抗疫“爱心公益奖”。拍摄制作了“战疫必胜”纪实片、宣传画册。

二、机构设置

机构情况,渠县县委宣传部内设6个行政股室。所属事业单位6个,渠县县委宣传部、渠县精神文明办公室、渠县网络舆情中心、宕渠文学院为财政一级预算单位。

 

 

 

   

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计710.54万元。与2019年相比,收、支总计各增加7.67万元,增长1.09%。主要变动原因是公用经费增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计710.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入710.54万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计710.54万元,其中:基本支出503.14万元,占70.81%;项目支出207.4万元,占29.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计710.54万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加7.67万元,增长1.09%。主要变动原因是公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出710.54万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加7.67万元,增长1.09%。主要变动原因是公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出710.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出410.9万元,占57.83%;文化旅游体育与传媒(类)支出207.4万元,占29.19%;社会保障和就业(类)支出42.61万元,占6.0%;卫生健康支出21.25万元,占2.99%;住房保障支出28.38万元,占3.99%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为710.54,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算为279.85万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项): 支出决算为131.05万元,完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为207.4万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为42.61万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.7万元,完成预算100%。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.55万元,完成预算100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为28.38万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出710.54万元,其中:

人员经费336.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费166.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.07万元,完成预算17.34%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因,接待上级及各级媒体记者次数人数大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算6.07万元,占17.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆,均登记在县财政局名下。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.07万元,完成预算17.34%。公务接待费支出决算比2019年减少29.9万元,下降83.15%。主要原因是2019年公务接待费用填报错误,发现后已无法修改。

国内公务接待支出6.07万元,主要用于执行公务、开展业务活动、接待各级各地媒体记者开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,500余人次(不包括陪同人员),共计支出6.07万元,具体内容包括:具体内容包括:督导理论中心组学习接待2次,省市宣传文化部门下基层开展活动接待1次,省市专家来渠授课接待2次,接待各级各地记者20余次,共支出6.07万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,宣传部机关运行经费支出166.3万元,比2019年增加7.84万元,增长4.7%。主要原因是人员增加,公业费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,宣传部政府采购支出总额195.15万元,其中:政府采购货物支出97.647万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.503万元。主要用于购买电脑、打印机、文件柜等办公设施设备和2019年农家书屋补充图书采购,购买团拜会演出、选送达州春晚节目、2020年民间诗歌文化周活动、2019年农家书屋补充图书采购等服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,宣传部共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,主要是用于单位领导干部职工出差、下乡等公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对记者接待费等项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年目标任务明确,认真开展了部门财政资金预、决算公开;严格按照财政有关规定,及时完成单位会计核算和财政对账,做好账账相符、账实相符。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“记者接待费”“渠县报赠阅经费”“文联社科联外宣办报道组工作经费”“三下乡活动经费”“新春团拜会”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“记者接待费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好了各级各地记者来渠采访的接待融洽工作,为我县营造良好的外部舆论环境奠定了坚实的基础。

(2)“渠县报赠阅经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我县内部宣传报刊的正常编辑发行,将党和政府的声音及时的传达到了基层。

(3)“文联社科联外宣办报道组工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了文联、社科联、外宣办、报道组等未独立预算单位的正常办公运行。

(4)“三下乡活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,在10个乡镇开展三下乡集中示范活动,为老百姓送去知识和实惠。

(5)“新春团拜会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,表达渠县人民对发展巨变的赞美和对明天美好生活的祝愿,营造了欢乐祥和的新春氛围。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目单位(盖章):




项目名称

记者接待费

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

35

35

35

10(分)

100

10

其中:当年财政拨款

35

35

35


上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于中央省市主流媒体的接待工作和县内媒体记者陪同采访的下乡补助等

用于中央省市主流媒体的接待工作和县内媒体记者陪同采访的下乡补助等


一级指标

二级指标(分值)

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

(40分)

数量指标(10分)

接待中央省市主流媒体

50人次左右

20余人次

10


质量指标(10分)

做好记者接待工作

做好渠县正面宣传工作

做好渠县正面宣传工作

10


时效指标(10分)

及时完成接待任务

及时完成接待任务

及时完成接待任务

10


成本指标(10分)

指标1:接待费

20万元

20万元

5


指标2:差旅费

15万元

15万元

5


效益指标(40分)

 

社会效益指标

(10分)

指标1:做好记者接待工作

做好渠县正面宣传工作

做好渠县正面宣传工作

10


可持续影响指标(10分)

做好记者接待和下乡采访工作

宣传好渠县,提高渠县知名度、美誉度

宣传好渠县,提高渠县知名度、美誉度

10


满意度指标(10分)

满意度指

标(10分)

服务对象满意率

≧96%

≧96%

10


总分100分,实际得分100分。


 

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目单位(盖章):




项目名称

渠县报赠阅经费

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10(分)

100

10

其中:当年财政拨款

20

20

20


上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

办好渠县报,并免费向各乡镇、县级各部门赠阅

办好渠县报,并免费向各乡镇、县级各部门赠阅


一级指标

二级指标(分值)

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

(40分)

 

数量指标(10分)

 渠县报赠阅经费

全年至少12期

全年12期

10


质量指标(10分)

办好渠县报

做好渠县的对内宣传工作

做好渠县的对内宣传工作

10


时效指标(10分)

 每月一期

每月一期

每月一期

10


成本指标(10分)

 指标1:印刷费

14.5万元

14.5万元

5


 指标2:劳务费

5.5万元

5.5万元

5


效益指标(40分)

 

社会效益指标

(10分)

办好渠县报,做好渠县内宣工作

使基层群众及时了解党和国家的政策法规

使基层群众及时了解党和国家的政策法规

10


可持续影响指标(10分)

 办好渠县报,做好渠县内宣工作

使基层群众及时了解党和国家的政策法规

使基层群众及时了解党和国家的政策法规

10


满意度指标(10分)

满意度指

标(10分)

服务对象满意率

≧96%

≧96%

10


总分100分,实际得分100分。

 

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目单位(盖章):




项目名称

文联社科联外宣办报道组工作经费

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10(分)

100

10

其中:当年财政拨款

10

10

10


上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于文联社科联外宣办报道组等宣传部未独立的事业单位的日常办公支出

用于文联社科联外宣办报道组等宣传部未独立的事业单位的日常办公支出


一级指标

二级指标(分值)

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

(40分)

 

数量指标(10分)

 保障文联社科联外宣办报道组的日常运行

10次左右

15次

10


质量指标(10分)

 严格按照中央八项规定开支经费

全面完成日常工作

全面完成日常工作

10


时效指标(10分)

 根据上级要求或工作开展情况完成项目任务

1-12月

1-12月

10


成本指标(10分)

成本指标

 指标1:办公费

3万元

3万元

2


 指标2:印刷费

2万元

2万元

2


 指标3:差旅费

4万元

4万元

2


 指标4:劳务费

0.5万元

0.5万元

2


 指标5:培训费

0.5万元

0.5万元

2


效益指标(40分)

 

社会效益指标

(10分)

做好内宣外宣,提升渠县知名度和美誉度

宣传好渠县

宣传好渠县

10


可持续影响指标(10分)

宣传好渠县

提升渠县知名度和美誉度

提升渠县知名度和美誉度

10


满意度指标(10分)

满意度指

标(10分)

服务对象满意率

≧96%

≧96%

10


总分100分,实际得分100分。

 

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目单位(盖章):




项目名称

三下乡活动经费

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

15

15

15

10(分)

100

10

其中:当年财政拨款

15

15

15


上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于科技文化卫生三下乡活动的支出

用于科技文化卫生三下乡活动的支出


一级指标

二级指标(分值)

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

(40分)

 

数量指标(10分)

开展科技文化卫生三下乡集中示范活动

10次

10次

10


质量指标(10分)

 为各乡镇送去了文艺节目和科技文化卫生知识,以及现金物资等

在10个乡镇开展三下乡集中示范活动

在10个乡镇开展三下乡集中示范活动

10


时效指标(10分)

 每年3-4月完成项目任务

每年3-4月做好三下乡集中示范活动

每年3-4月做好三下乡集中示范活动

10


成本指标(10分)

 指标1:办公费

7万元

7万元

5


 指标2:差旅费

8万元

8万元

5


效益指标(40分)

 

社会效益指标

(10分)

 指标1:开展文化惠民活动

为老百姓送去知识和实惠

为老百姓送去知识和实惠

10


可持续影响指标(10分)

 指标1:每年开展文化惠民活动,便老百姓得到实惠

通过文艺惠民活动,使老百姓得到实惠

通过文艺惠民活动,使老百姓得到实惠

10


满意度指标(10分)

满意度指

标(10分)

服务对象满意率

≧96%

≧96%

10


总分100分,实际得分100分。

 

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目单位(盖章):




项目名称

团拜会活动经费

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10(分)

100

10

其中:当年财政拨款

10

10

10


上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照县上要求,做好2020年团拜会相关工作

按照县上要求,做好2020年团拜会相关工作


一级指标

二级指标(分值)

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

(40分)

 

数量指标(10分)

 指标1:2019年团拜会

在春节前举办

已在春节前举办

10


质量指标(10分)

 指标1:按照县委要求做好演出活动

全面完成县委的工作要求

全面完成县委的工作要求

10


时效指标(10分)

 指标1:春节前

在春节前举办

在春节前举办

10


成本指标(10分)

 指标1:劳务费

5万元

5万元

5


 指标2:租赁费

5万元

5万元

5


效益指标(40分)

 

社会效益指标

(10分)

 指标1:通过团拜会文艺演出,体现欢快、祥和的新春氛围

表达渠县人民对发展巨变的赞美和对明天美好生活的祝愿

表达渠县人民对发展巨变的赞美和对明天美好生活的祝愿

10


可持续影响指标(10分)

 指标1:每年开展团拜会

营造欢乐祥和的新春氛围

营造欢乐祥和的新春氛围

10


满意度指标(10分)

满意度指

标(10分)

服务对象满意率

≧96%

≧96%

10


总分100分,实际得分100分。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对记者接待费、渠县报赠阅经费等项目开展了绩效评价,《宣传部2020年项目绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指机关运行经费。

3.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):新闻出版和电影工作专项经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位职工养老保险缴费。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关事业单位医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指机关事业单位为职工缴存的住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1

 

渠县县委宣传部

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

渠县县委宣传部是负责全县宣传思想工作的县委工作部门,编制数40人,实有人数32人,遗属3人。宣传部内设办公室、干部股、理论股、宣传股、新闻股、出版股6个股室,直属事业单位6个。

二、部门财政资金收支情况

(一)20120年部门财政资金收入情况。

2020年初预算安排492.04万元,追加预算218.5万元,全年财政收入拨款710.54万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年度全年支出710.54万元,其中:一般公共服务(类)支出410.9万元,占57.83%;文化旅游体育与传媒(类)支出207.4万元,占29.19%;社会保障和就业(类)支出42.61万元,占6.0%;卫生健康支出21.25万元,占2.99%;住房保障支出28.38万元,占3.99%.

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,开展新春团拜会、三下乡、记者接待等系列活动。2020年年初预算绩效目标项目8个,当年完成项目8个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。2020年度编制部门预算,支出决算数完成预算的100%。无任何违规记录。

(二)结果应用情况。

我单位严格执行财政相关规定,按时按质做好绩效评价及公开工作,做到了财政资金的高效利用。

宣传部2020年部门支出绩效评价得分100分,详见下表。

部门整体支出绩效目标自评表

(2020年度)

申报单位(盖章):




部门(单位)名称

中共渠县县委宣传部


任务名称

主要内容

资金来源(万元)

财政拨款

其他资金

预算数

执行数

预算数

执行数

年度主要任务

工资福利支出

在职人员工资福利支出等

330.43

330.43



商品和服务支出

日常公用经费

36.3

36.3



对个人和家庭的补助

遗属补助和贫困村第一书记

5.36

5.36



一般项目经费

做好全县内宣外宣、记者接待、重大文化活动等

131.05

131.05



省级专项经费

农家书屋和农村公益电影放映补助资金等

207.4

207.4



金额合计

710.54

710.54



年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

做好全县理论武装、内宣外宣、记者接待、重大文化活动等

好全县理论武装、内宣外宣、记者接待、重大文化活动等


一级指标

二级指标(分值)

三级指标

指标值

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

(50分)

数量指标(13分)

数量指标

打卡直发人员经费

330.43万元

330.43万元

4


保障公用经费支付

36.3万元

36.3万元

4


支付项目经费

338.45万元

338.45万元

5


质量指标(13分)

人员经费保障质量

7


项目验收合格率

100%

100%

6


时效指标(12分)

经费保障效率

及时

及时

4


常规性工作完成率

及时

及时

4


项目完成时效

及时

及时

4


成本指标(12分)

人员经费

324.69万元

324.69万元

4


日常公用经费

36.3万元

36.3万元

4


项目成本

131.05万元

131.05万元

4


效益指标

(40分)

经济效益指标(10分)

10


社会效益指标(10分)

提升渠县知名度和美誉度

持续

持续

10


生态效益指标(10分)

10


可持续影响指标(10分)

提升渠县知名度和美誉度

长期

长期

10


满意度指标(10分)

满意度指标(10分)

群众满意度

≧96%

≧96%

10


总分100分,实际得分100分。总分总部分

注:1.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)

四、 评价结论及建议

1.基本支出方面:我部能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、养老保险、住房公积金、办公费等人员经费及日常公用经费,确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面:我部能按照项目的使用范围和用途进行支出,根据工作开展情况,合理使用专项经费,情况良好。
    综上所述,我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

渠县县委宣传部2020年项目绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

主要项目有记者接待费、渠县报赠阅经费、文联社科联外宣办报道组工作经费、三下乡活动经费、新春团拜会活动经费、全民阅读活动经费、永远跟党走文艺经费、唐海生困难补助等

县级经费项目经费按照预算法在年初进行预算,财政再批复,单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定进行立项、资金申报等。

(二)项目绩效目标。

主要用于接待上级媒体记者、开展科技文化卫生三下乡集中示范活动,做好渠县报的编印及赠阅工作,开展新春团拜会活动等工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复均按财政相求严格执行。

(二)项目财务管理情况。

各项目实施过程中均严格执行财务管理制度,及时处理账务,会计核算否规范等。

三、项目实施及管理情况

在项目实施中,严格按照财务制度执行,对应该走政府采购程序的项目,严格按政府采购程序进行,确保了项目经费的公开透明合理高效使用。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

各个均已按全年工作安排完成年初计划。

(二)项目效益情况。

    全面开展宣传思想文化工作,为建设幸福美丽新渠县提供了有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

提升了渠县的知名度与美誉度,凝聚了全县干部群众的思想共识和干事创业的激情。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

各个项目的实施,较好地实现内宣外宣和文化惠民,为建设幸福美丽新渠县提供了有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件,提升了渠县的知名度与美誉度,凝聚了全县干部群众的思想共识和干事创业的激情。

(二)存在的问题。

需要进一步加强宣传力度。

(三)相关建议。

    扩大宣传范围,增强宣传力度,采取形式多样的宣传方式,做好渠县内宣外宣和文化惠民活动。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 


宣传部 2020年部门决算编制说明20210929(1).doc四川省达州市渠县中国共产党渠县委员会宣传部(2).XLS