第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：依法收养“三无”及孤寡残幼人员，开展托养、救治和教育管理服务。
（二）2020年重点工作完成情况：2020年在天星镇党委、政府的大力支持和县民政局的悉心领导下，全院职工认真学习贯彻
二、机构设置
渠县福利院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入140.31万元，年初结转结余93.4万元，与2019年73.62万元相比，收入增加66.69万元，增长90%。主要变动原因是财政拨款增加；2020年度支出175.5万元，与2019年76.62万元相比，支出增加101.88万元，增长138%，主要变动原因是财政拨款项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计140.31万元，年初结转结余93.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计175.5万元，其中：基本支出137.3万元，占78.23%；项目支出38.2万元，占21.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入140.31万元。与2019年73.62万元相比，财政拨款收增加66.69万元，增长90%。主要变动原因是人员经费增加。2020年财政拨款支出175.5万元，与2019年73.62万元相比，增加101.88万元，增加138%，主要变动原因是人员及项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出175.5万元，占本年支出合计的100%。与2019年73.62相比，一般公共预算财政拨款增加101.88万元，增长138%。主要变动原因是人员增加及项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出175.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出169.64万元，占97%；卫生健康支出0万元，占88%；住房保障支出5.86万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为175.5，完成预算100%。其中：
1、 社会保障和就业208（类）05（款） 05（项）
机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为7.64万元,完成预算100%.
2、 社会福利事业单位208（类）10（款）05（项）
社会福利事业单位支出119.65万元，完成预算100%。
3、社会福利事业单位208（类）10（款）99（项）
其他社会福利支出支出39.1万元，完成预算100%。
4、医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）
事业单位医疗支出3.25万元，完成预算100%。
5、住房保障支出221（类）02（款）01（项）
住房公积金支出5.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出137.3万元，其中：人员经费83.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费53.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年0月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于救护病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县福利院机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县福利院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县福利院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、救护车2辆，主要是用于医疗救助、基本公共卫生下乡、疫情防控工作等。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，健全财务制度，规范会计核算，资金严格按照计划管理使用，整体支出绩效良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目运行较好，并保证了资金的合规使用，确保财政资金安全高效运行。
1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2020年度部门决算中反映“三无人员救济”“适老化改造”2个项目绩效目标实际完成情况。
3. “三无人员救济”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施提升了三无人员救助效率和生活质量。发现的主要问题：各部门单位衔接还不够紧密，导致救助延后 。下一步改进措施：进一步加强与救助站等单位的联系，提高救助质量。
4.“适老化改造”项目目标完成情况综述。项目全年预算数35.2万元，执行数35.2万元，完成预算的100%。通过项目的实施改善的院民生活及职工办公环境。
部门整体支出绩效目标完成情况 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： | ||||||||||
部门（单位）名称 | 渠县福利院 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 职工工资及各种保险 | 83.83 | 83.83 | ||||||
商品和服务支出 | 维持正常办公、业务运转的各种成本、材料及药品 | 36.36 | 36.36 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 临聘人员经费及遗属补助 | 17.12 | 17.12 | |||||||
一般项目经费 | 县级救助补助三无人员经费。 | 3 | 3.0 | |||||||
其他支出 | 适老化建设 | 35.2 | 35.2 | |||||||
金额合计 | 175.51 | 175.51 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：认真贯彻执行党和国家法律、法规和政策，促进我院社会福利事业的科学发展。 | 目标1完成情况：已落实 目标三完成情况：已落实 | |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标（50分） ） | 数量指标（13分） | 职工工资及各种保险 | 83.83 | 83.83 | 3 | |||||
维持正常办公、业务运转的各种成本、材料及药品 | 36.36 | 36.36 | 3 | |||||||
临聘人员经费及遗属补助 | 17.12 | 17.12 | 3 | |||||||
绩效指标 | 县级救助补助三无人员经费。 | 3.0 | 3.0 | 2 | ||||||
适老化建设 | 35.2 | 35.2 | 2 | |||||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | 9 | ||||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | 4 | ||||||
常规性工作完成效率 | 及时 | 及时 | 5 | |||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 317.8万元 | 317.8万元 | 5 | ||||||
日常公用经费 | 201.28万元 | 201.28万元 | 5 | |||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | 8 | |||||
可持续影响力指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 6 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | |||||
相关部门和单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | |||||||
群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | |||||||
总分100分，实际得分85分 | ||||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||
项目名称 | “三无人员救济” | ||||
预算单位 | 渠县福利院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 | |
其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
目标1：集中供养三无人员 目标2：保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用 目标3：相关政策完全落实 | 2020年底，集中供养三无人员82人，各项资金支付及时，相关政策落实到位。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 2019年申报三无人员项目资金拨付到位 | 3万元资金指标上大平台 | 3万元资金全部拨付到位 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 资金严格按照三无人员项目要求开展工作拨付 | 保障三无人员项目的顺利开展及实施 | 保障三无人员项目的顺利开展及实施 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 完成工作量 | 3万元 | 3万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 严格年初预算，开展三无人员救济 | 按照年初预算，不超过3万元 | 按照年初预算，不超过3万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 社会福利事业是一项民生工程 | 保证三无人员救济工作顺利开展，提高群众幸福感和获得感 | 保证三无人员救济工作顺利开展，提高群众幸福感和获得感 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色发展 | 规范院内各类垃圾的处置程序 | 达到环保要求 | |
效益指标 | 可持续影响 | 人民群众享受良好的社会环境 | 绿色健康持续发展 | 绿色健康持续发展 | |
满意度指标 | 满意度 | 相关部门、人民群众满意度 | 100% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||
项目名称 | 办公养老机构适老化改造 | ||||
预算单位 | 渠县福利院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 35.2 | 执行数: | 35.2 | |
其中-财政拨款: | 35.2 | 其中-财政拨款: | 35.2 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过对相关房屋的维修，改善院民的居住环境，提高院民生活质量。 | 维修工程完工后，院内环境得到显著改善，院民生活质量显著提高。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 2020年申报三无人员项目资金拨付到位 | 35.2万元资金指标上大平台 | 35.2万元资金全部拨付到位 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 资金严格按照办公养老机构适老化改造项目要求开展工作拨付 | 保障办公养老机构适老化改造项目的顺利开展及实施 | 保障办公养老机构适老化改造项目的顺利开展及实施 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 完成工作量 | 35.2万元 | 35.2万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 严格年初预算，开展办公养老机构适老化改造 | 按照年初预算，不超过35.2万元 | 按照年初预算，不超过35.2万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 社会福利事业是一项民生工程 | 提高院民幸福感和获得感 | 提高院民幸福感和获得感 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色发展 | 规范院内各类垃圾的处置程序 | 达到环保要求 | |
效益指标 | 可持续影响 | 人民群众享受良好的社会环境 | 绿色健康持续发展 | 绿色健康持续发展 | |
满意度指标 | 满意度 | 相关部门、人民群众满意度 | 100% | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县福利院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2项目开展了绩效评价，《2020“三无人员救济”项目绩效评价报告》《办公养老机构适老化改造项目绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）210（款）01（项）99其他卫生健康管理事务支出： 指反映用于乡镇卫生院的其他支出。
11.卫生健康（类）210（款）03（项）02乡镇卫生院：指反映用于乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康（类）210（款）03（项）99其他基层医疗卫生机构：指反映用于城市社区卫生机构和乡镇卫生院以外的其他基层医疗卫生院机构的支出。
13.卫生健康（类）210（款）04（项）08基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障（类）221（款）02（项）01：住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县福利院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成：渠县福利院内设办公室、财务室、后勤科。
(二)机构职能：依法收养“三无”及孤寡残幼人员，开展托养、救治和教育管理服务。
(三)人员概况：渠县福利院编制人数9人，实际在职人员9人，聘用人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况： 2020年一般公共预算财政拨款收入140.31万元。
(二）部门财政资金支出情况：2020年一般公共预算财政拨款支出175.5万元，社会保障和就业支出169.64万元，占97%；住房保障支出5.86万元，占3%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,加强预算管理意识，加强财务管理，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，规范预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额140.31万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入140.31万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为175.5万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年无违规记录。
（二）专项预算管理。
本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导审核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门相关规定开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。
3.整改反馈
（1）结果整改。
本部门对评价结果整改及时，认真、有效，建立全面规范透明、精准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提升财政资金使用效益。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率
（2）应用反馈。
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念、合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：
1.预算细化程度不够。
2.项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展。
3. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。
（三）改进建议
1.要进一步推进社会福利机构的综合改革，优化人员结构和分配制度，持续提升服务质量与水平。
2.继续加大对社会福利事业的经费投入，不断改善社会福利机构的环境
附件2
2020“三无人员救济”项目绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2020年财政拨付“三无人员”专项经费3万元。该项目工作经费主要是用于提高社会“三无”人员救济效率，改善“三无”生活质量。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
“三无人员救济”工作经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，绩效较好，自评得分95分。
（二）绩效分析
1、项目决策
本项目根据《社会救助暂行办法》（国务院令649号）、《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45号）、《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号）、《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）等相关文件设立，项目立项规范。
2、项目管理
至2020年12月31日，“三无人员救济”项目经费支出使用率100%，全部用于开展项目相关工作，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准，支付进度，支付依据合规合法，与预算相符。
3、项目绩效
全部经费用于“三无人员救济”业务。进一步提高了“三无”人员救济效率。多措并举强化资金监管，确保了资金全运行。操作程序科学规范，资金到位及时无误。加强业务培训，全面提升业务水平，促进了相关工作的持续健康发展。
存在主要问题
对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理 。
一、 相关措施建议
加强绩效评价管理工作相关知识的学习，不断提高认识，努力提升绩效预算管理水平。
渠县福利院 二零二一年年九月二十二日
渠县福利院
2020年适老化改造项目绩效目标评价报告
适老化改造楼栋于2019年基本完工后投入使用，新楼的使用显著提高了院民的生活及职工的办公环境。
一、项目概况及执行
本项目经上级审批修建，资金预算35.2万，改造2800余平方。该房屋主要用于院民居住，娱乐及职工办公。本项目于2019年上半年月实施，2019年下半年底完工。实施完工后，根据施工方提供资料拨款，共计35.2万元。
二、项目绩效目标
本项目如期完成建设目标，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入使用。本项目以社会效益为主，解决院业务用房问题，改善院民生活及职工办公环境。
三、项目评价
该项目立项程序较规范，资金到位且及时，管理制度健全，制度执行有效，工程质量好，严格执行批复文件，严格按照设计要求完成建设，基本满足了工期要求，取得了较好的社会效益，院发展与环保齐保障，社会满意度高。
四、问题与建议
问题：在项目前期计划时，项目未编入年初预算，财务预算编制对次项不及时；在项目前期准备时项目实施方案未按照要求合理、具体的量化，目标不够细化不够明确。
建议：编制下一年度预算时对本年度项目作出合理预测，提高预算编制准确率；合理、严谨项目量化实施目标、落实好项目实施方案细则，严格履行项目工程项目基本建设程序，保障项目程序合法合规。
渠县福利院 二零二一年年九月二十二日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
上报人：高鑫 分管领导：
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
