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公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责宣传贯彻河湖建设、管理和保护方面的法律、法规、方针和政策；协助完成全县河湖信息资料的收集、分析、统计和整理工作；承担全县河湖建设、管理和保护等事务性工作；承担县河湖长制工作中涉及的有关事务性工作；完成县水务局交办的其他事务性工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、疫情防控工作

新型冠状病毒疫情发生以来，为切实做好疫情防控工作，按照上级关于疫情防控相关文件指示精神，水政监察大队做了以下几项工作。一是认真学习上级疫情防控工作精神。贯彻习近平总书记关于对疫情防控工作重要指示，全面落实县委县政府和局党委疫情相关工作的安排部署，牢固树立“疫情就是命令，防控就是责任”的意识。二是加强组织领导，落实疫情防控。在疫情期间水政监察大队把坚决打赢疫情防控阻击战作为最重要的任务。深化认识提高政治站位。及时组织单位职工召开微信视频会，讲清当前疫情形势和安排落实疫情防控工作，确保单位职工、家庭做好相应的防范工作。三是积极参与疫情防控相关工作。积极响应县委县政府、局党委的工作安排，大队人员严格按照“双报到”的工作要求，主动参加科华首座、万宾苑、地旺小区等居住地疫情防控和局里对人才公寓的疫情防控、管控工作，严格按照上级要求凭小区出入卡进出小区并对人员实行登记、测体温，先后参与78人次，高标准完成了上级交代的任务。

2、强化水法规宣传工作

我们在年初拟定了宣传计划，编印发放《河道采砂法规》（摘编）、《防洪法》、《河道管理条例》等法规宣传资料5000余份、《水土保持行政执法法规及文件选编》、《生产建设项目水土保持监督管理办法等法律法规书籍及图册200余份，制作宣传标语98条。

3、狠抓执法巡查检查工作

狠抓水行政执法管理，严格依法执法，强化执法监督。上半年已经组织开展执法监督检查20余次，开展各种巡查检查约78余次，出动78车次，参与人员275余人次，检查河道长度约455公里，湖库面积约15平方公里。一是对矿山企业2019年度矿产资源开采量申报开展核查工作。有8家企业存在少报漏报问题，及时督促企业补报、补缴、追缴2019年度水土保持补偿费9.0685万元。二是开展2020年度生产建设项目水土保持监督执法检查。发现违法苗头和违规行为并立即纠正，发函督促完善审批手续7份，印发检查意见7份。

4、依法执法，严查水事违法案件

严格依法办案，查处违法行为。2020年已经立案查处水事违法案件5件，结案5件，处以罚款7.0万元，罚没收入1.0466万元，案卷评查获得了达州市水务局2019年水行政执法案件评查优秀案卷等次。

5、加强水行政规费征收

由于单位职能职责调整，截止5月31日，已征收水土保持补偿费余59.2729万元，全部按规定缴入国家金库和县国库。

6、积极做好领导交办的其他工作

一是认真抓好单位的帮扶工作。组织单位职工每月到结对帮扶对象家进行帮扶，了解情况，宣讲扶贫政策，落实帮扶措施，解决群众所需，提升满意度和对帮扶工作的认可。二是协助水务局开展水利工程现状调查核查。工作组用时10天，参加人数32人次，出动车辆10台次，对土溪镇、李馥镇、丰乐镇、三汇镇内的76个行政村、社区，1461口山坪塘和水务局2015年至2018年整治的山坪塘进行核查；12座小型水库和22个村5个社区的36个山洪灾害点进行了检查。经核查：存在问题严重的山坪塘有123口，其他或多或少存在一定的问题，完成了水利工程现状调查工作。三是协助水务局做好河道砂石管理工作。我中心人员按照局文件精神要求，积极配合工作组对渠江、州河河道管理采砂日常监督管理，参与处理群众举报件3起、查处违法案件5起。确保河道采砂有序推进。

二、机构设置

渠县河湖管理中心是县水务局下属的全额拨款的事业单位，在职编制数15人，实际在职人数4人,其中：助理工程师1名，工勤3名。渠县河湖管理中心决算单位1个，与2019年相比没有变动。机构人员2020年与2019年相比没有变化。

渠县河湖管理中心没有下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计49.81万元。与2019年相比，收、支总计各增加17.06万元，增长34.25%。主要变动原因是正常晋升调资及新增经费。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计49.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计49.81万元，其中：基本支出49.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计49.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加17.06万元，增长34.25%。主要变动原因是正常晋升调资及新增经费。

（数据来源于Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出调49.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加17.06万元，增长34.25%。主要变动原因是正常晋升调资及新增经费。（数据来源于Z04 财政拨款收入支出决算总表(财决公开04表)）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出49.81万元，主要用于以下方面:农林水支出支出42.13万元，占84.58%；社会保障和就业（类）支出3.56万元，占7.15%；医疗卫生支出1.45万元，占2.91%；住房保障支出2.67万元，占5.63%。（数据来源于Z05 财政拨款支出决算明细表(财决公开05表)罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为49.81，完成预算100%。其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）事业支行（项）: 支出决算为42.13万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费和事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为3.56万元，完成预算100%，。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%，

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%，

（数据来源财Z06 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开06表)，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出49.81万元，其中：

人员经费30.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（数据来源Z07 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07表)，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。0。

2. 开支内容包括：0（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县河湖管理中心运行经费支出48.91万元，比2019年增加17.06万元，增长34.25%。主要变动原因是正常晋升调资及新增经费。

（数据来源Z05 财政拨款支出决算明细表(财决公开05表)）

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县河湖管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源Z06 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开06表)）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县河湖管理中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源Z05 财政拨款支出决算明细表(财决公开05表)，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况说明

1、整体支出绩效目标完成情况。

（1)预算编制。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，事业运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行较好，在本年度内未出现廉政风险。

(2)预算执行。一是支出控制，2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。 二是动态调整，自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 三是执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    （3）完成结果。一是预算完成，2020年一般公共预算财政拨款收入49.81万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为49.81万元，完成预算100%。二是违规记录，2020年，无违规记录。《渠县河湖管理中心2020年整体支出绩效评价报告》见附件
    2、项目绩效目标完成情况。

本单位没有下属单位和重点项目，因此没有开展自行组织绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.农林水（类）213（款）03（项）99：指其他水利支出，反映出除项目以外其他用于水利方面的支出。

12住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

渠县河湖管理中心部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我单位属县级财政全额拨款事业单位，无内设部门及下属单位。

（二）机构职能。负责宣传贯彻河湖建设、管理和保护方面的法律、法规、方针和政策；协助完成全县河湖信息资料的收集、分析、统计和整理工作；承担全县河湖建设、管理和保护等事务性工作；承担县河湖长制工作中涉及的有关事务性工作；完成县水务局交办的其他事务性工作。

（三）人员概况。渠县河湖管理中心是渠县水务局下属的一个事业单位。编制人数15人，实际在职4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。 2020年度年初预算安排34.65万元，追加预算17.06万元，全年财政收入拨款49.81万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年决算收入支出合计49.81万元，其中社会保障和就业收入、支出3.56万元，卫生健康收入、支出1.45万元，农林水收入，支出42.13万元，住房保障收入、支出2.67万元，与2019年相比，收、支总计17.06万元，主要增加原因正常晋升调资及新增经费。　

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。
    1、预算编制
     (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额49.81万元,支出决算数完成预算的100%。
    2.预算执行
    （1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
    （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
     3.完成结果
    （1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入49.81万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为49.81万元，完成预算143.7%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于人员增资。
    （2）违规记录。2020年，无违规记录。
　  （二）专项预算管理。我单位无该项指标

 (三)结果应用情况

1.自评质量。

渠县河湖管理中心2020年部门支出绩效评价得分100分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                     

  2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。

（2）应用反馈。
　  四、评价结论及建议
   （一）评价结论
　  通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：无

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题

本单位在开展本次绩效评价工作中难免存在不足和疏漏。
  （三）改进建议

建议主管局多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务知识水平。

附件2

2020年XXX项目支出绩效评价报告

 一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县河湖管理中心决算公开信息表.XLS