2020年度
四川省渠县房地产管理局部门决算
目录
公开时间：2021年9月19日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻执行有关法律、法规和政策，制定房地产管理的具体制度和办法；
2、培育和发展房产市场，规范市场行为，维护房产管理秩序，指导房产开发经营、房屋商品化，办理房屋交易合同网签，管理房屋交易档案；
3、负责房地产市场的行业管理，加强商品房销（预）售管理和各类房产租赁等管理；
4、负责物业管理的行业管理；指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的运作；
5、负责房屋安全鉴定、白蚁预防、灭治工作等市场执资备案及行业管理；
6、负责房屋测绘工作的行政管理；
7、负责对房产咨询、评估、经纪等中介机构的管理；
（二）2020年重点工作完成情况。
全年共颁发商品房销（预售）许可证20宗，预售许可面积40.84万平方米；商品房合同备案5479宗，交易面积49.91万平方米；录入行权一体化事项平台约5000余宗。商品住宅均价为每平米5326元，同比增长-6%。
共计完成存量房网签备案1500余件，商品房预售许可20余件，大力倡导“非接触式”办理网签，进行“线上预约，线下办理”模式，充分的利用互联网大平台开展工作。
完成房产测绘成果备案归档共85宗总建筑面积111.82万平方米，其中预测绘审核归档52宗面积52.01万平方米；实测绘审核归档33宗面积59.80万平方米，接受新增备案一家。
白蚁预防和灭治32幢，面积5.6万平方米。
二、机构设置
房管局属参照公务员法管理的事业单位1个，设办公室、物业管理股、房产交易股、财务股、综合股、行政审批股等股室。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计427.01万元。与2019年相比，收、支总计各增加76.05万元，增长22%。主要变动原因是一是人员调资支出；二是住房保障工作支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计427.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计427.01万元，其中：基本支出427.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计427.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加76.05万元，增长22%。主要变动原因是一是人员调资支出；二是住房保障工作支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出427.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加76.05万元，增长22%。主要变动原因是一是人员调资支出；二是住房保障工作支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出427.01万元，主要用于以下方面:城乡社区（类）支出279.16万元，占65%；社会保障和就业（类）支出38.23万元，占9%；卫生健康支出22.04万元，占5.2%；住房保障支出87.58万元，占20.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为427.01，完成预算100%。其中：
1.城乡社区事务212（类）21201（款）2120109（项）: 支出决算为279.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为38.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育210（类）21011（款）2101101（项）:支出决算为22.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为87.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出427.01万元，其中：
人员经费383.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费43.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严控“三公”经费支出，做到不该支的不支，不该接待的不接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.35万元，完成预算58%。公务接待费支出决算比2019年增加0.01万元，增长0.03%。
国内公务接待支出0元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，房管局机关运行经费支出427.01万元，比2019年增加76.05万元，增长22%。主要原因是一是人员调资支出；二是住房保障工作支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，房管局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，房管局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是培育和发展房产市场，规范市场行为；维护房产开发经营、房屋商品化；依法核实和确认房屋交易行为，办理房屋交易合同网签；负责房地产市场的行业管理，加强商品房销（预）售管理和各类房产交易、租赁等管理；负责物业管理的行业管理，指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的运作；对房屋安全鉴定、房屋白蚁预防和灭治、房屋测绘工作的市场行为监督管理。
二是保障人员工资的正常发放，日常运转以及完成特定工作任务，严格按县委组织部、宣传部、机关工委、创建办等要求圆满完成本年度工作。
三是重点工作完成率100%，按时按质完成任务，严格按预算就是成本核算的效益指标。建立健全机关管理制度，促进和加强了单位管理，及时揭示问题，推动本局工作顺利进行。上级相关部门和社会满意度100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 附件
渠县房地产管理局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。渠县房地产管理局内设机构由办公室、财务股、交易股、物业管理股、行政审批股、综合股等组成 。
（二）机构职能。
1、贯彻执行有关法律、法规和政策，制定房地产管理的具体制度和办法；
2、培育和发展房产市场，规范市场行为，维护房产管理秩序，指导房产开发经营、房屋商品化，办理房屋交易合同网签，管理房屋交易档案；
3、负责房地产市场的行业管理，加强商品房销（预）售管理和各类房产租赁等管理；
4、负责物业管理的行业管理；指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的运作；
5、负责房屋安全鉴定、白蚁预防、灭治工作等市场执资备案及行业管理；
6、负责房屋测绘工作的行政管理；
7、负责对房产咨询、评估、经纪等中介机构的管理；
（三）人员概况。渠县房地产管理局编制总数32人，其中参公管理编制6人，工勤编制26名。实际财政供养人员32人，其中在职32人，离休0人，退休16人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。遗属0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年度年初预算安排427.01万元，追加预算0万元，全年财政收入拨款427.01万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年度全年支出427.01万元，其中：:一般公共服务支出279.16万元，占65%；；社会保障和就业支出38.23万元，占9%；医疗卫生支出22.04万元，占5.2%；住房保障支出87.58万元，占20.5%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，对全年的实际工作开展进行预算编制。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额427.01万元,支出决算数完成预算的100%。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。
渠县房地产管理局2020年部门支出绩效评价得分100分。
2、信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。进一步对不合理情况进行了整改。
（2）应用反馈。及时将情况反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我单位无该项指标。
3.年中追加项目经费方面：我单位无该项指标。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： | ||||||||||
部门（单位）名称 | 渠县房管局 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 确保34人工资福利发放 | 330.09 | 380.28 | 0.0 | 0.0 | ||||
商品和服务支出 | 用于办公、印刷等公用经费支出 | 43.12 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
对个人和家庭的补助 | 驻村干部及独保费发放 | 3.08 | 43.12 | 0.0 | 0.0 | |||||
0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
0.00 | 3.61 | 0.0 | 0.0 | |||||||
金额合计 | 376.29 | 427.01 | 0.0 | 0.0 | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：保证人员工资福利发放 |
目标1完成情况：人员工资福利按时发放
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一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 商品房销售网签完成率 | 在职人员34个、2个驻村干部及在职独保费，333.17万元。 | 100% | 7 | ||||
物业管理完成率 | 43.12万元 | 100% | 6 | |||||||
质量指标（13分） | 商品房销售网签达标率 | 高 | 高 | 13 | ||||||
时效指标（12分） | 商品房销售网签及时性 | 及时 | 及时 | 6 | ||||||
物业管理及时性 | 及时 | 及时 | 6 | |||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 333.17万元 | 380.28万元 | 6 | ||||||
日常公用经费 | 43.12万元 | 43.12万元 | 6 | |||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 群众投诉率 | ≦5% | 下降 | 10 | |||||
可持续影响力指标（10分） | 信息化共享及时性 | 100% | 100% | 10 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≥97% | 98% | 10 | |||||
相关部门和单位满意度 | ≥97% | 98% | 10 | |||||||
群众满意度 | ≥96% | 96% | 10 | |||||||
总分100分，实际得分 120 分 | ||||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
第五部分 附表
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