2020年度

渠县商务局部门决算公开

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是制订全县服务业发展规划并组织实施；二是承担全县对外进出口贸易、对外技术经济合作、外商投资促进和管理工作；三是承担全县市场体系建设工作，规范市场经济秩序工作；四是承担重要消费品储备管理和市场调控工作，建立和健全全县生活必需品市场供应应急机制。担负着全县消费拉动、外贸出口、市场保供、商务执法等工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、商务主要经济指标态势良好，全县服务业增加值、社消零累计实现总额、外贸进出口总额数据均已完成县委、县政府阶段性发展目标，位居全市前列，并呈现平稳运行态势。

2、抓好疫情防控,做好应急保供。一是对全县大型商场超市实行定点到人，每日跟踪疫情防控情况，分类分级指导督促其做好疫情防控措施和复工复产工作。二是着力保障肉菜等生活必需品市场供应。三是牵线搭桥做好产销对接。对因受疫情影响造成的部分农产品滞销问题，我局主动对接网销平台，开展网销活动，累计销售滞销农产品60万斤，助力农特产品应销尽销。

3、建立帮扶制度，推进复工复商。一是开展“点对点”走访调研，帮助企业解决实际困难。二是开展“一对一”服务指导，帮助企业快速复工复产。我局联合相关部门对全县商贸服务业企业复工复产进行指导督促，切实落实“市35条措施”和“县57条措施”，协调推动国家、省、市、县减税降费等政策落实。

4、强化项目招引，增强发展后劲。一是深度谋划储备项目。二是全力以赴招引项目。新招引“铁投广润物流港”“蚂蚁金服”“万达广场”“一品天下”“刘一手火锅城”等重点项目16个、签约资金297亿元以上。三是统筹推进在建项目红星美凯龙、紫天宽窄巷、中国黄花特色农产品交易市场、仁和公园五星级酒店、洲业汽车城等项目建设进度。

5、创新工作举措，提振消费发展。一是消费专班争先创优。二是新业态赶超发展。全县共有300余户餐饮、娱乐、休闲等服务的商户入驻美团、饿了么等线上服务平台，县域线上服务商圈不断扩大；同时积极打造“智慧城市云渠县”项目，布局无人便利店、刷脸支付、直播带货等新业态新模式。

6、深挖发展增量，稳住外贸增长。一是优化外贸服务，指导外贸企业复工复产，协调解决进出口业务中遇到的困难和问题，积极帮助对接外销渠道，回补疫情影响损失，今年新增外贸获权企业2家。二是推动转型升级，鼓励生产企业增添跨境电商业务，加快境外营销网络布局，拓展国际市场；同时，西部服饰产业城成功申报省级外贸进出口示范基地。三是推动企业“走出去”，积极组织县内企业参加进博会、西博会、渝洽会、秦巴交易会等大型活动展会，加强与省内外市场产销对接，建立稳定内销渠道。

7、坚持统筹发展，推进服务业强县建设。优化完善顶层设计，高规格编制“服务业十四五发展规划”“物流十四五发展规划”“服务业强县建设方案”等规划方案。在今年省、市服务业发展大会上，分别荣获“四川省促进服务业发展工作先进单位”“达州市促进服务业发展工作特别贡献奖”等殊荣。

二、机构设置

渠县商务局为全额拨款的行政单位，独立核算单位1个。内设办公室、党建办、规划财务股、市场流通股、市场建设股、电商发展股、对外贸易股、口岸与物流发展中心、服务业发展中心。

渠县商务局无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1454.32万元。与2019年相比，收、支总计各增加557.79万元，增长62.21%。主要变动原因是本年度渠财建[2020]93号安排了2020年中央财政农商互联暨农产品供应链项目资金374.74万元，同时渠财建[2020]126号安排的市级服务发展资金197.50万元也比去年安排的市级服务业发展资金70万元增加了127.50万元，这两项增加数就占增加总额的90%。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1288.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1288.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1454.32万元，其中：基本支出487.42万元，占33.52%；项目支出966.90万元，占66.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1454.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加557.79万元，增长62.21%。主要变动原因是本年度渠财建[2020]93号安排了2020年中央财政农商互联暨农产品供应链项目资金374.74万元，同时渠财建[2020]126号安排的市级服务发展资金197.50万元也比去年安排的市级服务业发展资金70万元增加了127.50万元，这两项增加数就占增加总额的90%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1454.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加557.79万元，增长62.21%。主要变动原因是本年度渠财建[2020]93号安排了2020年中央财政农商互联暨农产品供应链项目资金374.74万元，同时渠财建[2020]126号安排的市级服务发展资金197.50万元也比去年安排的市级服务业发展资金70万元增加了127.50万元，这两项增加数就占增加总额的90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1454.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出508.57万元，占34.97%；社会保障和就业支出43.33万元，占2.98%；卫生健康支出35.89万元，占2.47%；住房保障支出66.83万元，占4.59%；商业服务业等支出799.70万元，占54.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1454.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为341.37万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为167.20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事务单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为40.79万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事务单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.89万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.83万元，完成预算100%。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为625.89万元，完成预算100%。

8.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为173.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出487.42万元，其中：

人员经费451.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费36.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.30万元，完成预算31.42%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资费用大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.30万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.30万元，完成预算31.42%。公务接待费支出决算比2019年减少0.65万元，下降16.45%。下降的主要原因是招商引资费用减少。其中：

国内公务接待支出3.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，289人次（不包括陪同人员），共计支出3.30万元，主要为招商引资接待来客和国内县外招商引资考察。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县商务局机关运行经费支出36.21万元，比2019年增加3.40万元，增长10.36%。主要原因是人员增加2人和2人其他交通费用调标导致其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对西博会工作经费、渝洽会工作经费、电子商务进农村示范县建设工作经费、商务执法及市场监管工作经费、重点项目工作经费、外贸管理工作经费、招商引资工作经费开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了单位人员经费和公用经费支出；维护了社会稳定，把“保民生、保工资、保运转”落到实处；控制支出节约成本；完成县委县政府下达的各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映渝洽会工作经费、西博会工作经费、电子商务进农村示范县建设工作经费、商务执法及市场监管工作经费、重点项目工作经费、外贸管理工作经费、对外经济合作和招商引资工作经费、2019年国家重点监测企业补助资金、2017年省级内贸流通服务业发展促进资金、2018年促进电商销售扶贫奖补资金、2020年市级服务业发展资金、中央财政农商互联暨农产品供应链项目资金、2019年省级外经贸发展专项资金、2020年省级外经贸发展专项资金等14个项目绩效目标实际完成情况。其中：

（1）电子商务进农村示范县建设工作经费绩效目标完成情况。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

（2）对外经济合作和招商引资工作经费绩效目标完成情况。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

（3）重点项目工作经费绩效目标完成情况。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

（4）外贸管理工作经费绩效目标完成情况。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

（5）商务执法及市场监管工作经费绩效目标完成情况。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县商务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映商贸事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除商业流通事务、旅游业管理及服务支出、涉外发展服务支出、服务业基础设施建设以外的其他商业流通事务支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县商务局2020年部门整体支出绩效评价报告　　一、部门概况（一）机构组成。县商务局为全额拨款的行政单位，单位设有办公室、党建办、规划财务股、市场流通股、市场建设股、电商发展股、对外贸易股、口岸与物流发展中心、服务业发展中心。    (二)机构职能。一是制订全县服务业发展规划并组织实施；二是承担全县对外进出口贸易、对外技术经济合作、外商投资促进和管理工作；三是承担全县市场体系建设工作，规范市场经济秩序工作；四是承担重要消费品储备管理和市场调控工作，建立和健全全县生活必需品市场供应应急机制。担负着全县消费拉动、外贸出口、市场保供、商务执法等工作任务。    (三)人员概况。年末实有人数38人，其中在职人员38人。另有遗属人员1人。与上年相比，人员由上年的36人增加到今年的38人，增加了2人：任职调入增加2人。遗属人员减少1人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。    2020年度年初预算安排607.70万元，追加预算846.62万元，全年财政收入拨款1454.32万元。　  (二）部门财政资金支出情况。    2020年财政拨款支出为1454.32万元，其中一般公共预算财政拨款支出1454.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出508.57万元，占34.97%；社会保障和就业支出43.33万元，占2.98%；医疗卫生支出35.89万元，占2.47%；商业服务业等支出799.70万元，占54.99%；住房保障支出66.83万元，占4.59%。

2020年财政拨款支出1454.32万元，用于基本支出487.42万元，包括人员经费451.21万元、公用经费36.21万元；用于项目支出966.90万元，包括商贸事务支出167.20万元、商业流通事务支出625.89万元、涉外发展服务支出173.81万元。　三、部门财政支出管理情况（一）部门预算管理。    1、预算编制    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，严格执行《预算法》，切实按照中央、省、市的规定，坚决执行财经和财务规章制度，按照《财务管理规定》、《财产管理规定》、《公务接待费管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》等规章制度管理本单位的财务收支活动，进一步明确了本单位财政预算资金的审批手续和拨付程序、机关行政运行经费报审手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了本单位财务管理工作规范有序进行。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目7个，预算调整绩效目标项目7个，当年完成项目14个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额1454.32万元,支出决算数完成预算的100%。    2.预算执行（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。　（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。    3.完成结果（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入1454.32万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1454.32万元，完成预算100%。（2）违规记录。2020年，无违规记录。　（二）专项预算管理。

2020年我局无专项预算。    (三)结果应用情况

1.自评质量。　渠县商务局2020年部门支出绩效评价得分94分，详见下表。

  2.信息公开（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。　四、评价结论及建议（一）评价结论　通过对2020年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：    1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。    2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。（二）存在问题（1）记账不及时。当月部分支出拖延至下月记账，十二月部分支出拖延至下年一月记账，造成本单位列支项目不能及时反映本单位的报告期实际情况。

（2）办公费用没有严格按照年初预算安排细目支出执行，今后在年度预算编制过程中努力做好预算编制工作，做到年未决算数与年初预算数保持基本一致。（三）改进建议针对上述存在的问题，根据整体支出管理工作的需要，拟实施以下改进措施：

1、细化预算编制工作。认真做好本单位的年初预算编制。进一步提高预算编制工作重要性的认识，严格按照新的《预算法》执行预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；将本单位的预算编细、编实，做到年度决算数与年初预算数基本一致，优先保证固定性的相对刚性项目费用支出的需要，尽量压缩有变动性的、有弹性的费用项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。以推行预算“二上二下”方式，提高预算编制的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在单位费用报账时，严格按照财政局国库股的要求，实行财政集中支付报账方式报账，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核列报支付，杜绝坐收、坐支现象发生。

附件2

“电子商务进农村综合示范县

建设工作经费”项目绩效自评报告

一、项目概况

渠县是四川省电子商务进农村综合示范点建设县，渠县商务局承担着该项目的实施和管理工作。年度总体目标是：升级打造电商集聚区，推进“四大电商工程”，确保电商交易额突破5亿元。为此，县商务局2020年将电子商务进农村综合示范县建设和管理所需工作经费列入年初部门专项预算。

本项目资金属于年初专项预算，性质为工作经费。年初预算金额为15万元。绩效目标包括2020年电商交易额突破5亿元；升级打造电商集聚区，积极开展“全民触网”、“全企入网”、“电商示范”、“电商扶贫”四大工程；推进全县电商企业整合，打造渠县电商公共品牌，进一步完善渠县电商服务中心、物流集配中心建设,促进全县电商服务中心与物流配送中心两大体系持续发展；促进一、二、三产业相融互动，实现“工业品下乡、农产品进城”。

本项目实施内容与申报内容相符，申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

二、项目实施情况

截止报告日，资金到位20万元，目前该项目开支20万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、项目完成情况

本项目完成时限为2020年1－12月，该项目已按时完成。

“对外经济合作和招商引资经费”项目绩效自评报告

一、项目概况

对外经济合作和招商引资为渠县商务局的重要职能之一。每年根据县委县政府部署，走出去，请进来，开展招商引资活动，引进品牌餐饮，大型连锁项目。加大项目包装，向上争取资金。为此，县商务局2020年将招商引资所需工作经费列入年初部门专项预算。

本项目资金属于年初专项预算，性质为工作经费。年初预算金额为25万元，其中公务接待费10万元、差旅费15万元。绩效目标包括2020年完成向上争取资金130万元，引进品牌餐饮，大型连锁项目。通过招商引进项目和资金促进渠县服务业的发展，实现互利共赢，共同发展。

本项目实施内容与申报内容相符，申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

二、项目实施情况

招商引资为常年经常性工作，一是按照县委、县政府的安排部署，今年组织人员赴上海、浙江、福建、广东、重庆等全国各地开展招商引资活动。二是接待来渠参观考察的各地客商。

目前该项目开支25元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、项目完成情况

本项目完成时限为2020年1－12月，该项目已按时完成。

“重点项目经费”项目绩效自评报告

一、项目概况

渠县商务局每年承担着县委县政府实施的重点项目管理工作，具体承担的重点项目管理个数根据当年县委县政府实施的情况确定。为此，县商务局2020年将重点项目管理所需工作经费列入年初部门专项预算。

本项目资金属于年初专项预算，性质为工作经费。年初预算金额为20万元。绩效目标包括2020年做好县上重点项目管理工作，即洲业汽车生活广场项目、中农联川东北国际农贸城项目、渠县华聪三材文化商贸物流园项目，重点项目建设个数3个。

本项目实施内容与申报内容相符，申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

二、项目实施情况

截止报告日，洲业汽车生活广场项目、渠县华聪三材文化商贸物流园项目、中农联川东北国际农贸城项目、紫天商业街项目正在施工建设，实际重点项目建设4个。

目前该项目到位20万元，已开支20万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、项目完成情况

本项目完成时限为2020年1－12月，该项目已按时完成。

外贸管理工作经费绩效自评报告

一、项目概况

渠县商务局承担着全县的外贸管理工作职能。年度总体目标是：大力发展对外贸易，组织企业参加“万企出国门”活动，鼓励金融机构开放国际贸易办理业务，推动“5+1”特色农产品和三汇特醋等“渠县造”产品走出去，确保外贸进出口增长10%以上。为此，县商务局2020年将外贸管理所需工作经费列入年初部门专项预算。

本项目资金属于年初专项预算，性质为工作经费。年初预算金额为15万元。绩效目标包括2020年外贸进出口增长10%；外贸自营出口创汇1000万美元；推动“5+1”特色农产品和三汇特醋等“渠县造”产品走出去；强化开放合作，促进对外贸易持续增长。

本项目实施内容与申报内容相符，申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

二、项目实施情况

该项目开支15万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、项目完成情况

本项目完成时间为2020年12月，圆满完成绩效目标：2020年外贸进出口增长65.77%；外贸自营出口创汇2984万美元；推动了“5+1”特色农产品和三汇特醋等“渠县造”产品走出去；强化了开放合作，促进了对外贸易持续增长。

“商务执法及市场监管工作经费”项目绩效自评报告

一、项目概况

渠县商务局承担着商务执法及市场监管职能。年度总体目标是：全面履行执法职责，切实强化市场监管；改革商务执法体制，着力提高执法能力；坚持依法行政，大力规范执法行为；创新执法方式，推进监管信息化。为此，县商务局2020年将商务执法及市场监管所需工作经费列入年初部门专项预算。

本项目资金属于年初专项预算，性质为工作经费。年初预算金额为15万元。绩效目标包括2020年对全县市场综合执法监管大检查全年不低于两次；进一步推进执法体制改革和管理创新，规范执法行为，着力提高执法水平，切实履行法定职责，为商务事业又好又快发展提供强有力的法治保障；针对人民群众反映强烈、违法违规问题突出的领域，及时组织力量开展专项整治，迅速有效打击违法违规行为；切实强化执法监管，为各类市场主体营造公平竞争的环境，完善社会主义市场经济体制。

本项目实施内容与申报内容相符，申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

二、项目实施情况

截止报告日，资金到位15万元，目前该项目开支差旅费15万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、项目完成情况

本项目完成时限为2020年1－12月，该项目已按时完成。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上附表见公开说明的附件。

四川省达州市渠县商务局2020年部门决算公开信息表.XLS