第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。渠县惠民帮扶中心对本县的困难群众进行全方位、多渠道，“一站式”、“一条龙”的惠民服务,重点解决困难群众各种生活困难。
（二）2020年重点工作完成情况。一是为困难群众解决生活困难；二是惠民超市、药房为渠江镇、天星镇、三汇镇等低保群众优惠购物、购药；三是工作窗口帮扶4000余人次，主要办理残疾证、法律援助、民政救助服务、大学生生源地助学贷款、发放失业保险金等。
二、机构设置
渠县惠民帮扶中心为县政府直属事业单位，由行政审批局代管，事业编制5人。内设办公室及综合室。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计155.90万元。与2019年相比，收、支总计各增加66.02万元，增加73%。主要变动原因是2020年将应急帮扶资金66.1万元纳入了决算。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计155.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.90万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计155.90万元，其中：基本支出61.24万元，占39%；项目支出94.66万元，占61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计155.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加66.02万元，增加73%。主要变动原因是2020年将应急帮扶资金66.1万元纳入了决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出155.90万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加66.02万元，增加73%。主要变动原因是2020年将应急帮扶资金66.1万元纳入了决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出155.90万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出149.64万元，占96%；卫生健康支出2.03万元，占1%；住房保障支出4.23万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为155.90万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.51万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为69.47万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为66.1万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为8.56万元，完成预算100%；
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出61.24万元，其中：
人员经费56.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费4.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0.2万元，主要用于国内公务接待二批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：市惠民帮扶中心上半年和年终督查指导工作接待各一次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出4.38万元，比2019年增加1.62万元，59%。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对惠民大厅运行经费项目（开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了项目的顺利实施，并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目的顺利实施，做到了资金的合理合规使用，保证了财政资金安全高效运行。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“惠民大厅运行经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“惠民大厅运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了惠民大厅正常运行和各项惠民帮扶工作有序展。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
项目单位（盖章）：渠县惠民帮扶中心 | ||||||||||
项目名称 | 惠民大厅运行经费 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10（分） | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | ─ | ─ | |||||
上年结转资金 | ─ | ─ | ||||||||
其他资金 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
惠民大厅及惠民阵地正常有序运行，各项帮扶工作全面开展。 | 惠民大厅及惠民阵地运行良好，各项帮扶工作开展良好 | |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 购买办公用品等 | 12万元 | 12万元 | 5 | ||||
网络维护、通讯费等 | 8万元 | 8万元 | 5 | |||||||
质量指标（10分） | 全面完成目标任务 | 100% | 100% | 10 | ||||||
时效指标（10分） | 按照规定时间完成 | 本年度 | 本年度 | 10 | ||||||
成本指标（10分） | 购买办公用品等 | 12万元 | 12万元 | 10 | ||||||
网络维护、通讯费等 | 8万元 | 8万元 | 10 | |||||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | |||||||||
社会效益指标 （10分） | 群众对帮扶认可度提高 | ≥90% | ≥95% | 10 | ||||||
生态效益指标 （10分） | ||||||||||
可持续影响指标（10分） | 帮扶困难群众力度 | 增强 | 增强 | 8 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指 标（10分） | 困难群众满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | |||||
总分100分，实际得分 98 分。 | ||||||||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县惠民帮扶中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对惠民大厅运行经费项目开展了绩效评价，《惠民大厅运行经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） ：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县惠民帮扶中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
渠县惠民帮扶中心内设办公室和综合室。
（二）机构职能
1.办公室：负责机关文电、机要、文书档案、信息、安全保密、综合治理、计划生育、妇女儿童、对外宣传等文秘工作；负责督察督办、综合协调、综合会议的组织工作，承办来信来函处理、来人来访接待工作；负责定点帮扶村的脱贫攻坚工作。
2.综合室：负责管理机关财务;负责编制年度财务预决算、报表、会计统计，按时报送相关报表；编制、整理、审核、管理会计凭证、会计档案，应急帮扶资金，惠民超市、药房优惠政策资的拨付，承办职工考核、教育、培训、工资福利等人事工作;负责固定资产管理及后勤保障工作。
(三)人员概况
渠县惠民帮扶中心为县政府直属事业单位，由行政审批局代管，事业编制5人，在职5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排79.47万元，全年财政收入拨款155.90万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出155.90万元，其中：社会保障和就业支出:149.64万元，占96%； 医疗卫生支出2.03万元，占1%；住房保障支出4.23万元，占3%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合绩效目标情况，完成率100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。上半年较慢，下半年较快。全年目标完成。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入155.90万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为155.90万元，完成预算196%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理。我单位无该项指标。
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县惠民帮扶中心2020年部门支出绩效评价得分99分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
申报单位（盖章）： | |||||||||
部门（单位）名称 | 渠县惠民帮扶中心 | ||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
工资福利支出 | 按时按标准发放职工工资及福利 | 52.29 | 52.29 | ||||||
商品和服务支出 | 确保2020年正常办公需求 | 5.18 | 5.18 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 按时足额发放 | 2.00 | 2 | ||||||
年度主要任务 | 一般项目经费 | 推进各项工作正常开展 | 20.00 | 20 | 76.43 | ||||
金额合计 | 79.47 | 79.47 | 76.43 | ||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 打卡发人员工资及人员补助经费 | 54.29万元 | 54.29万元 | 4 | |||
保障公用经费支付 | 5.18万元 | 5.18万元 | 4 | ||||||
支付项目资金 | 20万元 | 96.43万元 | 5 | ||||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | 6 | |||||
项目验收合格率 | 100% | 100% | 7 | ||||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | 3 | |||||
常规性工作完成效率 | 及时 | 及时 | 3 | ||||||
项目完成时效 | 及时 | 及时 | 3 | ||||||
时效度 | 及时 | 及时 | 3 | ||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 54.29万元 | 54.29万元 | 4 | |||||
日常公用经费 | 5.18万元 | 5.18万元 | 4 | ||||||
项目成本 | 20万元 | 96.43万元 | 4 | ||||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标（10分） | 严格成本控制 | 155.90万元 | 155.90 | 10 | ||||
社会效益指标（10分） | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | 10 | |||||
生态效益指标（10分） | 可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 10 | |||||
可持续影响指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 9 | |||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 群众满意度 | 大于95% | 大于95% | 10 | ||||
总分100分，实际得分 99 分。 | |||||||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议
1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
惠民大厅运行经费2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门县行政审批局在该项目管理中的履行监督、指导职能。
2．项目立项、资金申报的依据是确保惠民大厅正常运行。
3．制定了惠民大厅运行经费资金管理办法，资金支持惠民大厅办公用品采购、网络维护、通讯费等支出。实行年度包干使用。
4．资金分配的原则是据实报销，实行年度包干使用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。惠民大厅正常运行，落实各项帮扶工作。
2．项目实现的具体绩效目标是全面完成惠民帮扶工作任务，为困难群众解决生活困难，提高惠民大厅服务质量和效率，提高人民群众满意度。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评由本单位办公室组织实施，一是自查，二是通过问卷方式由服务群众打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金由单位年初预算申报，财政局批复及资金拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。县级财政资金。
2．资金到位。资金年度足额到位。
3．资金使用。资金按照使用范围、支付标准、支付进度、支付依据等做到了合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。项目实施成立了项目实施领导小组，由中心主任任组长，具体实施由办公室负责，综合室负责监督。
（二）项目管理情况。办公室根据每月需要办公用品、维护等实际情况进行计划，由领导同意采购和支付。建有办公用品领取台账。
（三）项目监管情况。单位内控机构每月日常监管，财务室按照财务制度加强审查报销，据实处理账务。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
本项目2020年完成20万元，主要用于办公用品12万元，网络维护及通讯费8万元。
（二）项目效益情况。
项目完成了目标任务，惠民大厅正常运行，为困难群众提供了优质服务，做到了上级部门满意和人民群众满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本项目完成了目标任务，效果良好，上级部门和人民群众满意。
（二）存在的问题。
上半年资金到位慢，影响及时资金支付。
（三）相关建议。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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