​目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

公共图书馆的主要职能是保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、重基础服务工作，保障免费开放工作顺利开展

2020年，我馆征订报刊21种、杂志265种，新增电子图书3500册（件）。1--12月发展新读者 2270余人，累计接待读者2.4万余人次，图书借阅 41251余册，电子阅览室服务读者1.3万余人次，数字图书馆阅读点击量19万余人次。

二、深入推广全民阅读服务工作，助力书香渠县建设。

一是开展“书香渠县”公益讲座。1--12月开展了“对

乡村振兴战略的解读和思考”、“渠县的历史与文化概略”讲座、“与名师相约  识人间百态”暑期公益讲座共计11场，服务听众近1200人。

二是开展全民阅读“七进”活动:我馆充分利用流动服务车，全面开展全民阅读“七进”活动。进机关：今年我馆在县委、县政府大厅设立了智慧党建学习一体机，对党建知识进行展示，提升了党员干部、群众对党建知识水平。相继在县政府大院、中国人民银行设立了图书角，挑选了政治、经济、人物传记、历史类图书500册，订阅期刊杂志10余种供干部职工借阅；进社区、乡镇：我馆相继在滨河路、东城半岛、琅琊镇、李渡镇等社区、乡镇开展“不忘初心、牢记使命”、“道德模范”先进事迹、“厉行节约 反对浪费”等主题图片巡展，共计18个，全年展出20场，服务读者1.6万余人次。进校园：开展了“悦读圆梦”公益行动进校园活动。先后在渠县第三中学、渠县七小、渠县三小开展了“绿书签活动”进校园活动暨“书香渠县”全民阅读推广活动，服务读者3000余人次；进军营：7月30日，我馆携手县文化馆、汉阙历史博物馆兄弟单位走进军营驻地，联合开展了“军民携手奋进  共铸百年梦想 庆祝建军93周年 送文化进军营”系列活动。送去图书500余册，现场为官兵撰写书画、诗词，办理借书证20余张；进家庭：10月25日，与渠县第七小学联合举办“书香进万家 阅读伴成长”亲子阅读活动。为宝宝和家长们精心挑选了适宜幼儿阅读的画本、图册200余册。同时推出《厉行节约 反对浪费》宣传展板，让宝贝们在家长的陪同和解读中明白了生活中要节约，不能浪费的基本知识。

三是全力推进“书香渠县 全民阅读”系列活动。1、打造新型阅读空间。我馆先后携手县政府办公室、县武警中队、消防中队、县市政工程建设管理所、人行渠县支行、贝森电器等机关、企事业单位等共同打造新型阅读空间。目前共有6000余册图书、1200余册期刊杂志投入到阅读空间供读者借阅。2、举办“万人赏月诵中秋”群众文化活动。9月23日，我馆在渠县第七小学举办了2020年“万人赏月诵中秋”群众文化活动，活动以赏月诵中秋为主题，以诗词吟诵等方式助力传承中华民族优秀传统文化，促进学生知识文化的提升，活动参与人次达2000余人。3、开展历史名人文化传承创新经典阅读活动。我馆制作历史名人文化经典书目展板7个、历史名人文化经典书目宣传手册100余册，读者通过手机扫码即可免费阅读。4、举办爱读周末分享会。11月，我馆利用周末时间在新华文轩渠县书店举办4场“爱读周末分享会”，参与读者达100余人次。5、开展“你阅读 我买单”阅读推广活动。11月21日--22日，我馆在新华文轩书店开展“你阅读 我买单”阅读推广活动。读者凭本人的渠县图书馆读者卡（借阅证）在新华文轩渠县书店现场售书点挑选图书，免费借回家去看。读者挑选的图书由我馆作为馆藏增量图书随后买单。服务读者130余人次，读者挑选图书300余册。

四是开展线上活动，书香助力战“疫”。1、通过渠县图书馆微信公众号开展“阅读战‘疫’”、“名家解经典、全民战疫情”、“中国人文名刊荐读”、“厉害了我的国——迎中秋?庆国庆”专题展和“不忘初心、牢记使命”主题图书云端展等线上读书活动，阅读点击量达97293；2、创建了“农家书屋战疫书柜”、“防疫知识库”、“识、防、控、治”防疫抗疫专题、“品读经典 全民战‘疫’”等线上活动专栏和云阅读、博看书苑读书体验专栏，阅读点击量76852；3、开展“最美家乡话”——寻找家乡的“声音大使”四川省公共图书馆网络+全民阅读诵读活动，并选送部分作品参加网络评选活动；4、注册了渠县图书馆抖音账号，通过新媒体手段宣传推广图书馆的全民阅读系列活动，目前通过抖音开展“我心中的一本好书”阅读推广活动5期，抖音号已发布全民阅读推广系列活动短视频近20条。

五是开展渠县“疫”往昔、文献见证——渠县图书馆文献征集活动。自3月以来，征集到少儿绘画作品20余件，诗歌作品近200余首，散文、短篇小说20余篇，数字音像作品2首，并挑选优秀文献在渠县图书馆微信公众号分期推出，目前已经推出11期。

六是关爱未成年人，打造品牌特色服务。举办“第十九届快乐暑假影视连连看”，为少年儿童免费播放影片约20余部，观影人数达600余人次，办理读书借阅证120余张，发放活动宣传单600余张。

二、机构设置

渠县图书馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计307.01万元。与2019年相比，收、支总计各增加114.41万元，增长37.26%。主要变动原因是：增加项目经费，人员经费。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计307.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.51万元，占99.18%；政府性基金预算财政拨款收入2.5万元，占0.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计307.01万元，其中：基本支出304.51万元，占99.18%；项目支出2.5万元，占0.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计307.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加114.41万元，增长37.26%。主要变动原因是增加项目经费，人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出304.51万元，占本年支出合计的99.18%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加114.41万元，增长37.26%。主要变动原因是增加项目经费，人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出307.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出265.85万元，占86.59%；社会保障和就业（类）支出18.49万元，占6.02%；卫生健康支出8.11万元，占2.64%；住房保障支出14.56万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为307.01万元，完成预算164.55%。其中：

1.文化旅游体育与传媒207（类）01（款）04（项）: 支出决算为265.85万元，完成预算181.92%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费，人员经费。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为18.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减人员。

3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为8.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减人员。

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为14.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出304.51万元，其中：

人员经费156.43万元，主要包括：基本工资61.77万元、津贴补贴3.92万元、奖金、伙食补助费、绩效工资44.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.49万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费2.32万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助0.75万元、医疗费补助、奖励金1.86万元、住房公积金14.56万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费148.08万元，主要包括：办公费126.6万元、印刷费0.6万元、咨询费、手续费0.25万元、水费0.25万元、电费2万元、邮电费1.4万元、取暖费、物业管理费、差旅费3万元、因公出国（境）费用、维修（护）费6.5万元、租赁费、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.3万元、劳务费2.62万元、委托业务费1.6万元、工会经费1.16万元、福利费、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占100%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,完成预算46.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.6万元，下降53.34%。主要原因是疫情影响。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、流动服务车1辆。

公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待13批次，71人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆其他用车主要是用于流动服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映流动服务1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）流动服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为1.4万元，完成预算的46.66%。通过项目实施，促进了文化繁荣。发现的主要问题：经费少。下一步改进措施：压缩开支，争取必要经费

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县图书馆部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对流动服务项目、流动服务项目开展了绩效评价，《流动服务项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒207（类）01（款）04（项）：指图书馆。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业缴费。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指医疗卫生与计划生育保险缴费。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障缴费。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

渠县图书馆2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

     2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共       1个，比上年增减  0    个，分类说明如下：

（二）机构职能。

公共图书馆的主要职能是保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源。

（三）人员概况。

编制人数18人，年末在职人员17人，遗属2人。在职人员中专业技术人员10人，工人7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年年初预算收支计划186.58万元，其中基本支出185.58万元，基本项目3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度执行中调整为307.01万元，比上年192.6万元增加114.41万元，增加37.26%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，年初制定出详细的部门整体绩效目标制度，确立本年度绩效目标方向，根据预算对绩效目标进行微型调整；对预算编制实行以管长牵头的预算管理小组，尽力做到详实周密，一旦预算完成，在支出过程中必须严格执行预算方案，严格控制预算调整，预算管理小组随时对预算执行进度进行严格管控，绝对杜绝违规操作和随意调整预算科目，由于严格预算、严格管控、严肃总结。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2020年度编制部门预算总额186.58万元,支出决算数完成预算的165%。
2.预算执行
   （1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。 
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 
　  （3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
   （1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入307.01万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为307.01万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
   （2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）专项预算管理。

我单位2020年度财政预算流动服务车维护、运行经费3万元专项经费，主要用于我馆流动服务。在规定时间内完成了时效指标，达到预期目标。

预算安排的支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。严守法律底线、纪律底线、道德底线。评价结果整体良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效为“良”。 

（二）存在问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2

流动服务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

按照年度目标，安排流动服务活动经费，专项用于流动服务活动支出，年初预算安排资金3万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

年初下达指标后，通过财政大平台网上申报、财政局业务股室、国库股复核、分管领导审核、财政局领导审签，创办办理支付业务。没有预算调整，申报程序符合资金管理办法等相关规定。

项目绩效目标：流动服务等活动。

2、项目管理

项目财务管理严格执行财务管理制度的要求，专项资金专项管理、专项支出，会计核算规范。

该项目组织按照业务进度计划实施，财务负责资金申报、管理、划拨支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：流动服务车维护、运行经费3万元。

社会效益指标：充分流动服务作用，促进文化繁荣、社会进步和稳定发展。

生态效益：坚持绿色发展理念，符合环保要求无污染

可持续影响指标：在经济、文化、教育、旅游等方面取得新突破。

3.满意度指标：

上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

三、存在主要问题：无

    四、相关措施建议：无

      审核：涂云霞    供稿：渠县图书馆   上传：黄建

四川省达州市渠县图书馆1.xls