目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开展文物的保护利用、收藏保管、陈列展示及相关学术研究等。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督下，在省、市、县业务部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届三中、四中、五中全会、习近平总书记对四川工作系列重要指示以及省委十一届七次全会、市委四届八次全会和县十三届五次党代会精神，按照“特富美安”县域发展理念要求，以“加快建设巴文化文旅融合发展示范区、川渝最美生态滨江公园城市”为目标，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，夯实文物保护基础，有序推进文物保护，抓好文物传承利用，加大文物宣传推介，为我县文物保护事业作出了积极贡献，现将工作总结如下。

1、夯实文物保护基础

切实抓好馆藏文物安全工作，建立健全文物安全防范机制，定期进行安全检查巡查和安全隐患排查整改，积极开展消防安全知识培训和应急演练，进一步提升了我馆的安全管理水平。为进一步明确文物安全工作责任，起草《关于进一步加强文物安全工作的通知》并由县文体旅游局印发，进一步夯实了文物安全工作基础。

2、有序推进文物保护

（1）积极推进城坝考古遗址公园项目。完成城坝考古遗址公园规划的意见公开征集及初步修改等工作，召开了城坝考古遗址公园规划专家论证会和城坝考古遗址公园建设工作推进会。协助省文物考古研究院开展城坝遗址2020年度考古发掘工作，完成发掘面积1000平方米。协助省文物考古研究院完成城坝遗址考古工作站的地形测绘、红线图及规划设计等工作，建设方案已报送省文物局审批，协助土溪镇政府完成城坝遗址考古工作站拟占用原城坝村村委会房屋资产评估、郭家台城址区房屋安置补偿前期调查工作。

（2）加强历史文化遗产保护。加强重点保护，与省级及以上文保单位保护人签订了保护合同。启动实施渠县文庙安防工程、渠县历史博物馆馆藏文物预防性保护等文物保护项目，渠县文庙防雷工程竣工并通过初步验收。积极开展文物征集工作，向社会征集捐赠文物55件，进一步丰富了馆藏文物类型。

    3、抓好文物传承利用

（1）博物馆免费开放成效显著。县历史博物馆全年免费开放260余天，接待观众6万余人次，先后接待了省委宣传部、省教育厅、广安市政协、市纪委、市政协、省社科院、中铁文旅投资集团、成都市文化广电旅游局、达州市个协、巴中市委宣传部、国家社科基金《汉代石阙艺术研究》项目组专家、市驻文体旅局纪检组、山东建筑大学师生、四川森林狼军事夏令营学生、涌兴镇第一小学学生等参观调研团体50余批次。

（2）积极开展线上线下文物战“疫”活动。县历史博物馆利用微信公众号平台积极做好线上文化服务工作，发布“5·18国际博物馆日”特别专辑、视频讲座等线上文物惠民服务。充分发挥博物馆教育基地作用，全年先后开展了2020年元旦文物图片展活动、“5·18”国际博物馆日宣传活动、文化和自然遗产日活动、“八一”送文化进军营活动、文物进校园系列活动、“倡导国庆新民俗、打造爱国活动周”主题活动等宣传展示活动，将渠县历史文化送进渠县第七小学、渠县第三小学、涌兴镇第一小学、青龙镇中心学校、万兴社区等基层单位。

（3）积极打造渠县文庙文旅品牌。积极开展渠县文庙国家3A级旅游景区申报创建工作，新设了游客接待中心、改造了公共卫生间，设计布置了景区特色的景点说明牌、导览标识，完善了休息座椅等旅游服务配套设施、智慧导览系统、景区管理制度、垃圾桶分类设置等工作。2020年1月，渠县文庙成功创建为国家3A级旅游景区。

4、加大文物宣传推介

央视科教频道CCTV-10先后播出《渠县城坝遗址揭秘》《中国影像方志·四川卷·渠县篇》《迷影賨都》（上、下集）等宣传纪录片，对城坝遗址、渠县汉阙、渠县文庙等我县代表性文物进行了宣传报道。《新华社》《四川日报》《华西都市报》《成都商报》《达州日报》等多家新闻媒体都对城坝遗址、渠县汉阙等进行了广泛报道。配合达州广播“开卷有益”节目录制“巴文化”系列访谈之“渠县汉阙”，为公众介绍渠县汉阙的前世今生、渠县汉阙蕴含的历史信息，引领公众欣赏渠县汉阙之美。

二、机构设置

独立核算机构1个，本单位编制12人，在职人员15人，退休5人，设馆长1名。内设4个股室：办公室，保卫股，业务股，免费开放部。

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计374.98万元。与2019年相比，收、支总计各减少1012.32万元，下降269%。主要变动原因是文物保护项目资金减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计374.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计374.98万元，其中：基本支出200.05万元，占53%；项目支出174.92万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支374.98万元。与2019年相比，收、支总计各减少1012.32万元，下降269%。主要变动原因是文物保护项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出374.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1012.32万元，下降269%。主要变动原因是文物保护项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出374.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出339.7万元，占90%；社会保障和就业（类）支出15.58万元，占4%；卫生健康支出6.81万元，占2%；住房保障支出12.61万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为374.98万元，完成预算100%。其中：

1.207-文化体育与传媒（类）20702-文物（款）2070204-文物保护（项）: 支出决算为125万元，完成预算100%。

2.207-文化体育与传媒（类）20702-文物（款）2070205-博物馆（项）: 支出决算为184.7万元，完成预算100%。

3.207-文化体育与传媒（类）20702-文物（款）2070299-其他文物支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

4.207-文化体育与传媒（类）20799-其他文化体育与传媒（类）2079999-其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。

5.208-社会保障和就业（类）20805-行政事业离退休（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.85万元，完成预算100%。

6事业单位医疗（项）:支出决算为6.81万元，完成预算100%。

7.221-住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）：支出决算为12.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出175.38万元，其中：

人员经费152.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费222.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3. 公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，减少8%，厉行节约。

4. 国内公务接待支出0.38万元，主要用于接待上级专家和文博工作者。国内公务接待8批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县历史博物馆机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县历史博物馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县历史博物馆共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1. 项目绩效目标完成情况。 本部门在2020年度部门决算中反映“巴文化遗址（城坝）保护项目”、““博物馆纪念馆免费开放”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在3个以上的，选取3个项目进行公开，目标个数在3个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1. 巴文化遗址（城坝）保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为10万元，完成预算的10%。通过项目实施，使城坝遗址得到更好的保护，带动地方经济社会发展。

2. 博物馆纪念馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.92万元，执行数为49.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，博物馆全年免费开放天数达300余天，丰富了人民群众的精神文化生活。

3. 文物安全和保护工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。加强文物保护利用和文化遗产保护传承，提升公共文化服务水平，深入实施文化惠民工程，确保各项工作卓有成效，为我县文博事业发展作出新的更大贡献！

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县历史博物馆部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“巴文化遗址（城坝）保护工程”、 “博物馆纪念馆免费开放、文物安全和保护工作3个目开展了绩效评价，《渠县历史博物馆项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县历史博物馆

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

馆员9级1名，馆员10级4名，助理馆员11级3名，助理馆员12级4名，工勤人员3名。

(二)机构职能

开展文物的保护利用、收藏保管、陈列展示及相关学术研究等。

 (三)人员概况

独立核算机构1个，编制数12人，年末在职实有人数15人。

二、部门财政资金收支情况 
   （一）部门财政资金收入情况。 
   2020年度年初预算安排374.98元，全年财政决算数374.98万元。
　  (二）部门财政资金支出情况。 
   2020年度全年支出374.98万元，其中：其中：文化体育与传媒支出支出184.7万元，占90%；；社会保障和就业支出15.85万元，占4%；医疗卫生支出6.81万元，占2%；住房保障支出12.61万元，占4%。
　  三、部门财政支出管理情况 
   （一）部门预算管理。 
   1、预算编制 
  (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，制定以下目标：保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及扎实推进文物保护利用发展相关工作。保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费等。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目2个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。 
  （3）编制准确。2020年度编制部门预算总额374.98万元,支出决算数完成预算的100%。 
   2.预算执行 
  （1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。 
  （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 
　 （3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。 
  3.完成结果 
  （1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入374.98万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为374.98万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加以及工资调标。 
  （2）违规记录。2020年，无违规记录。 
　 （二）专项预算管理。

加强专项预算绩效管理，把绩效管理贯穿专项资金设立、项目立项、实施和监管的全过程;保证专项预算项目程序严密，根据单位实际情况合理规划，科学分配财政专项资金，并及时落实到位。本年度专项预算管理方面无任何违规情况。    

(三)结果应用情况

1.自评质量。 
　渠县文物保护和利用中心单位2020年部门支出绩效评价得分96分，详见下表。

  2.信息公开 
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。 
  （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。 

3.整改反馈

（1）结果整改。

学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）应用反馈。 

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分99分，部门整体支出绩效为“优”。　
　  四、评价结论及建议 
   （一）评价结论 
　  通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下： 
  1.基本支出方面：按时按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 
  2.项目支出方面：按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。 
  3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。 
  综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 
  （二）存在问题 
  财务管理方面，差旅费、邮电费、劳务费、办公费等经常性支出不能刷卡，使现金支出比例相对增大。

（三）改进建议 
  1、进一步加强财务管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。

2、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

 附件

第四部分 附件

附件1

渠县历史博物馆

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

馆员9级1名，馆员10级4名，助理馆员11级3名，助理馆员12级4名，工勤人员3名。

(二)机构职能

开展文物的保护利用、收藏保管、陈列展示及相关学术研究等。

 (三)人员概况

独立核算机构1个，编制数12人，年末在职实有人数15人，专业技术人员12人，工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况 
  （一）部门财政资金收入情况。 
   2020年度年初预算安排374.98万元，全年财政决算收入374.98万元。人员正常晋级，项目工程款增加。
　 (二）部门财政资金支出情况。 
  2020年度全年支出374.98万元，其中：其中：文化体育与传媒支出支出184.7万元，占90%；；社会保障和就业支出15.85万元，占4%；医疗卫生支出6.81万元，占2%；住房保障支出12.61万元，占4%。
　 三、部门财政支出管理情况 
 （一）部门预算管理。 
  1、预算编制 
  (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，制定以下目标：保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及扎实推进文物保护利用发展相关工作。保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费等。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目3个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。 
  （3）编制准确。2020年度编制部门预算总额374.98万元,支出决算数完成预算的100%。 
  2.预算执行 
  （1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。 
  （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 
　 （3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。 
   3.完成结果 
  （1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入374.98万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为374.98万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加以及工资调标。 
  （2）违规记录。2020年，无违规记录。 
　 （二）专项预算管理。

加强专项预算绩效管理，把绩效管理贯穿专项资金设立、项目立项、实施和监管的全过程;保证专项预算项目程序严密，根据单位实际情况合理规划，科学分配财政专项资金，并及时落实到位。本年度专项预算管理方面无任何违规情况。    

(三)结果应用情况

1.自评质量。 
　渠县文物保护和利用中心单位2020年部门支出绩效评价得分96分，详见下表。

  2.信息公开 
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。 
  （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。 

3.整改反馈

（1）结果整改。

学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）应用反馈。 

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分99分，部门整体支出绩效为“优”。　
　  四、评价结论及建议 
   （一）评价结论 
　  通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下： 
    1.基本支出方面：按时按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 
    2.项目支出方面：按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。 
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。 
   综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 
 （二）存在问题 
  财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议 

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，

充分发挥绩效工作效用。

2、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    审核：涂云霞   供稿：渠县文物保护和利用中心    上传：黄建

四川省达州市渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）.xls