第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县安北乡卫生院是国家公益一类事业单位，负责本辖区常见病、多发病的基本医疗及基本公共卫生服务工作。承担本辖区内预防接种、健康保健、妇女保健、儿童保健等工作任务，培训指导村卫生室基本公共卫生服务工作，协调完成上级部门工作任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年在各级部门的指导和全院职工的共同努力下，工作重点完成如下：
1.积极推荐医疗卫生体制改革：成立以院长为领导、分管副院长为副组长的工作小组，大力营造医改宣传氛围，加大医改宣传力度；
2.规范执行药品零差率政策和基本药物制度：统一实行网上采购及零差率销售，规范村卫生室是日常诊疗行为，增强卫生院、村卫生室临床用药安全，并结合院务公开，积极宣传药品零差率政策和基本药物制度。
3.加强基层卫生人才建设，积极参与各项专业培训及定期考核。
4.继续推进基本公共卫生服务工作，加强村卫生室管理，扎实推进乡村卫生服务一体化管理，在镇域内定期开展免费义诊活动。
5.继续推进新冠疫情宣传工，认真执行新冠肺疫情防控政策，严格执行预检分诊，发热门诊管理制度，加强外出返乡人员筛查管理，本年度，辖区内未出现一例确诊或疑似病例。。
二、机构设置
渠县安北乡卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入283.6万元。与2019年相比，收入总计增加62.43万元，增加28.2%。主要变动原因是人员经费和事业收入增加；2020年度支出总计283.6万元。与2019年相比，支出总计增加62.43万元，增加28.2%。，主要变动原因是人员经费增加和收入成本增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计283.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.63万元，占63.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入103.97万元，占36.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计283.6万元，其中：基本支出259.18万元，占91.4%；项目支出24.43万元，占8.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计179.63万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加43.55万元，增长32%。主要变动原因是人员经费和基本公共卫生经费增加。2020年财政拨款支出总计179.63万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加43.55万元，增加32%。主要变动人员经费支出增加和收入成本增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支179.63万元，占本年支出合计的63.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加43.55万元，增加32%。主要变动人员经费预算和公共卫生预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出179.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.91元，占4.4%；卫生健康支出165.51万元，占92.1%；住房保障支出6.21万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为179.63，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为7.91万元，完成预算100%
2.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：住房公积金支出决算为6.21万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）:基本公共卫生服务支出决算为83.23万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）:
其他基层医疗卫生机构支出决算为14.29万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）:乡镇卫生院支出决算为60.1万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）: 事业单位医疗支出决算为3.49万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育210（类）01（款）199（项）
其他卫生健康管理事务支出4.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出179.63万元，其中：
人员经费127.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费28.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于具医疗卫生和基本公共服务下线工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县安北乡卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县安北乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县安北乡卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、救护车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县安北乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11、卫生健康210（类）03（款）02（项）:是指反映用于乡镇卫生院的支出。
12、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）:反映基本公共卫生服务支出。
14、 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗保险支出。
15、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指反映职工缴纳的住房公积金。
16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县安北乡卫生院
2020年部门整体支出绩效评
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县安北乡卫生院1个内设机构/单位，既渠县安北乡卫生院，为公益一类财政拨款预算单位机构职能。
（二）机构职能。
渠县安北乡卫生院是集医疗、预防、保健、康复等为一体的国家一级乙等基层医疗卫生机构，主要负责本辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。
（三）人员概况。
渠县安北乡卫生院编制总数15人，其中行政编制1人，事业编制13人，工勤编制1名。实际财政供养人员9人，其中在职9人，离休0人，退休6人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本单位2020年度年初预算安排63.12万元,追加预算116.51万元，全年财政收入拨款179.63万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本单位2020年度财政资金支出179.63万元，其中人员经费支出127.01万元，其他公用经费支出28.19万元。对个人及家庭补助经费24.43万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
(1)目标制定：根据渠县财政局《关于编制2020年部门预算的通知》进行编制,预算201.47万元,其中用于工资福利支出77.3万元, 对个人和家庭的补助18.32万元, 商品与服务支出105.8万元。
（2）目标完成：2020年年初预算绩效目标项目3个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目3个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确：2020年度编制部门预算总额201.47万元,调整预算数82.13万元，支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制：2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度：2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
（二）结果应用情况。
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时进行了公开，自觉接受监督。
（一）评价结论
1.自评质量。
渠县安北乡卫生院2020年部门支出绩效评价得分87分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
申报单位（盖章）： | |||||||||
部门（单位）名称 | 渠县安北乡卫生院 | ||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 按时标准发放职工工资及福利 | 38.9 | 127.01 | 38.4 | 38.4 | |||
商品和服务支出 | 维持正常运转 | 5.9 | 28.19 | 99.95 | 65.57 | ||||
对个人及家庭补助 | 住房公积金、养老保险等 | 18.32 | 24.43 | ||||||
金额合计 | 63.12 | 179.63 | 138.35 | 103.97 | |||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2020年，渠县临巴镇中心卫生院在县委和县政府领导下，在财政主管部门指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻执行 | 本院医疗服务能力大幅提升，提高了群众就医满意度和幸福感，认真执行医疗扶贫工作落、已完结健康体检工作。完成基本公共卫生服务工作、新冠肺疫情防控政策，严格执行预检分诊，发热门诊管理制度，加强外出返乡人员筛查管理，本年度，辖区内未出现一例确诊或疑似病例。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 职工工资及个人经费补助 | 77.3万元 | 100% | 7 | 无 | ||
保障公用经费支付 | 105.8万元 | 100% | 6 | 无 | |||||
质量指标（13分） | 人员经费保证质量 | 高 | 100% | 13 | 无 | ||||
时效指标（12分） | 经费保障率 | 及时 | ≧95% | 5 | 及时支付 | ||||
常规性工作完成率 | 及时 | ≧95% | 5 | 及时支付 | |||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 控制在77.3万元 | ≧95% | 5 | 控制成本 | ||||
日常公用经费 | 控制在105.85 | ≧95% | 5 | 控制成本 | |||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | 收入减少 | 下降 | ≧95% | 7 | 改进技术，提升业务能力 | |||
社会效益指标 （10分） | 群众投诉率 | 下降 | ≧95% | 9 | 把群众的生命安全放首位，全心全意为人民服务。 | ||||
生态效益指标 （10分） | 生态环境得到改善 | 高 | ≧95% | 8 | 加强保护环境 | ||||
可持续影响指标 （10分） | 信息化覆盖率 | 100% | 100% | 8 | 加强信息化建设 | ||||
满意度指标（10分） | 满意度指标 （10分） | 上级部门满意度 | ≧95% | ≧95% | 3 | 按时按质完成上级任务 | |||
患者满意度 | ≧95% | ≧95% | 3 | 改进技术，提升服务能 | |||||
医护人员满意度 | ≧95% | ≧95% | 3 | 改善工作环境，完善分配制度 | |||||
总分100分，实际得分 87 分。总分总部分 | |||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。
本部门对评价结果整改及时，认真、有效，建立全面规范透明、精准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提升财政资金使用效益。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率
（2）应用反馈。
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念、合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段
四、评价结论及建议
（一）评价结论
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了本单位工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2020年本部门认真贯彻落实
（二）存在问题
从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：
1.预算细化程度不够。
2.项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展。
3. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。
（三）改进建议。
1.要进一步推进基层医疗卫生机构的综合改革，优化人员结构和分配制度，持续提升服务质量与水平。
2.继续加大对基层医疗卫生机构的经费投入，不断改善基层医疗卫生服务环境。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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