​​目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

培养和输送优秀体育后备人才，负责渠城公共文化体育服务中心日常管理、运行开放等工作。

（二）2020年重点工作完成情况：

一、加强思想道德建设，提高教练员业务素质

文体中心认真组织学习党的十九大精神，不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。 牢固树立全心全意为人民服务的宗旨和正确 的世界观、人生观、价值观，从思想上打牢改进作风、服务基层、服务群众的工作意识。

二、注重干部职工队伍建设，积极参加各级各类培训

为提高全体干部职工的思想，我们每周安排学习，提高职工的思想政治水平，并开展批评与自我批评。促进职工相互之间的团结，加强教练员的业务培训，提高教练员的训练业务水平。今年派出篮球、健身操、跆拳道、体质检测等项目的教职工去参与培训学习，对提高训练管理和训练业务水平收到了较好的效果。

三、科学训练，准确定位，培养体育后备人才

(一)努力做好运动员的选材工作

运动员的选材以中心制定的《运动员选材标准》为依据，抓好选材工作的有利时机，4-6月份，在业务办公室的指导下，克服困难，组织全体教练员分期分批到全县各中、小学校及幼儿园中对各项运动员进行科学选拔。

7月至9月圆满完成了新队员的集训、测试工作，选拔出优秀的苗子作为长期有目的、有针对性的训练，目的在于提高运动员的竞技水平和向上级输送优秀体育后备人才。目前，中心专项训练开设有游泳、篮球、武术、跆拳道、羽毛球共5项，在训学生224人。

四、实施备战省、市运会战略，竞技体育成绩显著

(一)中心重视，上下一心

为备战四川省运动会及达州市第四届运动会，中心以“完善阵容、积极训练、强化管理、狠抓细节”作为训练工作的指导思想，以在省、市运动会中勇夺奖牌的目标，中心从领导班子到教练员职工积极行动起来，加强中心教练员、运动员的出勤管理，增强我校教练员的工作实效性。在省、市运会前，积极备战，主动与家长沟通及时了解队员及家长的需求，保证运动队训练工作正常开展。

(二)狠抓队伍，强化管理

加强教练员队伍建设，提高教练员业务和思想水平，定期组织教练员业务学习和研讨，创造条件鼓励教练员参加各级各类学习班。通过有效监督，进一步增强教练员的事业心、责任感，提高教练员爱岗敬业、综合执教能力，为打好省运会调动教练员积极性。完善制度，加强管理，严肃劳动纪律、强化教练员绩效考核制度，建立监督检查制度的长效机制。

二、机构设置

渠县公共文化体育服务中心属一级预算行政事业单位，事业编制15个，现有在职职工14人，退休人员4人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计181.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加47.38万元，增长26.13%。主要变动原因是调入人员和调资。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计181.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入181.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计181.26万元，其中：基本支出176.76万元，占97.52%；项目支出4.5万元，占2.48；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出01万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计181.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加47.38万元，增长26.13%。主要变动原因是调入人员和调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出181.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加47.38万元，增长26.13%。主要变动原因是调入人员和调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出181.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出150.73万元，占83.16%；社会保障和就业（类）支出13.72万元，占7.57%；卫生健康支出5.89万元，占3.25%；住房保障支出10.92万元，占6.02%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为181.26万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒（类）20703-体育（款）2070308-群众体育（项）: 支出决算为150.73万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）20805-行政事业离退休（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.72万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）20011-行政事业医疗（款）201102-事业单位医疗（项）:支出决算为5.89万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）：支出决算为10.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出181.26万元，其中：

人员经费129.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费51.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是下乡工作餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于接待业余训练业务活动开支(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县公共文化体育服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县公共文化体育服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县公共文化体育服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
     本部门在2020年度部门决算中反映业余训练1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1. 业余训练经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了业余训练，发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：压缩开支，向上级争取必要经费。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县公共文化体育服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对业余训练经费项目开展了绩效评价，《渠县公共文化体育服务中心项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

渠县公共文化体育服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县公共文化体育服务中心现有一级体育教练九级1名，一级体育教练十级3名，二级体育教练11级4名，二级体育教练12级3名，三级体育教练员（13级）1名，高级公共服务工1名，中级场地工1名共计14名在职人员。

（二）机构职能。

培养和输送优秀体育后备人才，负责渠城公共文化体育服务中心日常管理、运行开放等工作。

（三）人员概况。

编制总数15人，其中行政编制0人，事业编制15人，工勤编制0人，实际财政供养人员14人，其中在职14人，离休0人，退休4人，遗属0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计181.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入181.26万元；财政性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

（三）2020年本年支出合计181.26万元。其中：基本支出176.26万元；项目支出5万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，渠县公共文化体育服务中心在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的监督下，在渠县文化体育和旅游局的指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大，业余训练工作有力有序有效推进，实现了全年任务目标。

我中心根据年初工作规划和重点性工作，全单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。

2020年本年收入合计181.26万元，本年支出合计181.26万元，预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我们按照绩效评价规定组织实施和分析评价，检查基本支出、收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

一、本年度主要任务：

1、工资福利支出129.55万元

2、商品和服务支出51.64万元

3、对个人和家庭的补助0.07万元

二、年度总体目标：实现了全年目标任务。

三、年度绩效指标：完成指标、效益指标、满意度指标

1、完成指标：

数量指标：按时按量完成上级安排布置的任务。

质量指标：充分发挥业余训练工作职能职责，在原有基础上提升服务工作质量，为提升业余训练和业余竞技水平。

时效指标：按照职责和上级规定时间按时完成各项任务和考核指标。按照每个目标任务和年初计划安排，按时完成合项工作任务并上报结果，完成县委、县政府交办的其他事项。

成本指标：工资福利支出129.55万元；商品和服务支出51.64万元；对个人和家庭的补助0.07万元

2、效益指标：

   经济效益指标：严肃财经纪律和财务制度，严格内控，加强管理，节能高效；保障各项工作有序进行、严格控制开支标准和范围。

社会效益指标：充分发挥业余训练的职能职责作用，不断加强对外宣传工作，以更加科学严谨的态度和“”三从一大”的科学训练原则，提升我县业余训练和业余竞技水平。

生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

3.满意度指标：

上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位对绩效监控过程中发现的问题，及时总结分析，查找原因，提出对策，加强绩效管理信息对预算管理的应用。

（二）存在问题：由于预算绩效管理工作技术性较强，预算绩效评价结果运用困难。

（三）改进建议：

1、继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、强化结果运用，增强绩效约束。

附件2

2020年业余训练经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照年度目标，安排业余训练经费，专项用于运动队队员的选拔、运动队的训练和器材的购置等支出，年初预算安排资金5万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

年初下达指标后，通过财政大平台网上申报、财政局业务股室、国库股复核、分管领导审核、财政局领导审签，渠县公共文化体育服务中心办理支付业务。没有预算调整，申报程序符合资金管理办法等相关规定。

项目绩效目标：开展运动队队员的选拔、运动队的训练和器材的购。

2、项目管理

项目财务管理严格执行财务管理制度的要求，专项资金专项管理、专项支出，会计核算规范。

该项目组织按照业务进度计划实施，财务负责资金申报、管理、划拨支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：业余训练运动员选拔差旅费1.5万元、训练和器材购置等3.5万元。

社会效益指标：充分发挥业余训练的职能职责作用，不断加强对外宣传工作，以更加科学严谨的态度和“”三从一大”的科学训练原则，提升我县业余训练和业余竞技水平。

生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

3.满意度指标：

上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

三、存在主要问题：训练经费严重不足。

四、相关措施建议：争取财政加大对业余训练的投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

审核：涂云霞  供稿：渠县公共文化体育服务中心  上传：黄建

四川省达州市渠县公共文化体育服务中心.XLS