第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、提供基本公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务。
3、承担公共卫生管理。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、为辖区内常驻人口提供基本公共卫生服务达100%。
2、提供基本医疗服务，严格执行药品零差价销售，着力解决看病难、看病贵。
3、严格执行医疗救助扶贫政策，重点预防因病致贫，因病返贫。
4、大力发展中医药事业。
二、机构设置
渠县巨光乡卫生院内设办公室、公卫科、中医科、药械科、功能科、内科、医保科、收费室、财务室等科室9个，编制名额为15人，2020年12月底在编在职人员12人，退休人员5人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计426.35万元，与2019年相比，收入增加26.88万元，增长6.7%，主要变动原因是事业收入增加、在编人员增加、人员工资调整增加等。支出总计426.35万元，与2019年相比，支出增加26.88万元，增长6.7%。主要变动原因是人员工资保险支出增加等。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计426.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.25万元，占54.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入177.63万元，占41.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.47万元，占3.6%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计426.35万元，其中：基本支出378.42万元，占88.8%；项目支出47.92万元，占11.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入233.25万元，与2019年相比，财政拨款收入增加19.44万元，增长9%，主要变动原因是在编人员增加、人员工资调整增加等。支出总计233.25万元，与2019年相比，财政拨款收支出增加19.44万元，增长9%，主要变动原因是人员工资保险支出增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出233.25万元，占本年支出合计的54.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加19.44万元，增长9%。主要变动原因是在编人员增加、人员工资调整增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出233.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.38万元，占5.3%；卫生健康支出211.74万元，占90.8%；住房保障支出9.13万元，占3.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为233.25，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为11.79万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为0.59万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）01（款）99（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
4.卫生健康210（类）03（款）02（项）:支出决算为95.23万元，完成预算100%。
5.卫生健康210（类）03（款）99（项）:支出决算为17.47万元，完成预算100%。
6.卫生健康210（类）04（款）08（项）:支出决算为90.93万元，完成预算100%。
7.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为5.11万元，完成预算100%。
8.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为9.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出185.33万元，其中：
人员经费171.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.01万元，完成预算0.6%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支和救护车已停用等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.01万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.01万元，完成预算0.6%。公务接待费支出决算比2019年减少0.22万元，下降95.6%。主要原因是节约开支。其中：
国内公务接待支出0.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，2人次（不包括陪同人员），共计支出0.01万元，具体内容包括：公务接待用餐费0.01万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县巨光乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县巨光乡卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、救护车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（渠县巨光乡卫生院）在年初预算编制阶段，组织对2个项目（村卫生室基本公共卫生服务、基本公共卫生服务）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位严格按照国家相关的财务管理制度和规定，健全财务制度，规范会计核算，资金严格按照计划管理使用，整体支出绩效良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目运行较好，并保证了资金的合规使用，确保财政资金安全高效运行。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“村卫生室基本公共卫生服务”“基本公共卫生服务”等2个项目绩效目标实际完成情况。（1）村卫生室基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.18万元，执行数为6.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村卫生室对辖区常驻人口的基本公共卫生服务工作，为辖区群众建立了健康档案及健康指导、定期随访等，按质按量完成了基本公共卫生服务工作。发现的主要问题：村卫生室人员少，人员专业技能有待提高。下一步改进措施：通过组织培训、定期指导等方式不断提高人员服务能力，建立技术水平高，素质过硬的医技队伍，不断提高为群众服务的能力，提高群众认可度。
（2）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.74万元，执行数为41.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本公共卫生服务工作的有序开展，为辖区群众进行了免费健康体检、重点人群管理等，按质按量完成了基本公共卫生服务工作，为脱贫攻坚工作做出了重大贡献。发现的主要问题：部份设备欠缺，人员专业技能和服务水平有待提高。下一步改进措施：采用到上级医院进修、远程教育等方式不断提高医技人员技术水平，利用人社部门组织的公开招聘的机会引进短缺技术人才，建立技术水平高，素质过硬的医技队伍，不断提高为群众服务的能力，提高群众认可度。
部门整体支出绩效目标完成情况表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： | ||||||||||
部门（单位）名称 | 渠县巨光乡卫生院 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 人员工资按时发放 | 63.54 | 171.03 | 43.99 | 37.57 | ||||
商品和服务支出 | 正常办公运转经费 | 35.24 | 62.22 | 123.48 | 155.53 | |||||
金额合计 | 98.78 | 233.25 | 167.47 | 193.1 | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策 | 目标1完成情况：完成 | |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 打开直发人员及个人补助经费 | 107.53万元 | 208.6万元 | 6 | ||||
保障公用经费支付 | 158.72万元 | 217.75万元 | 5 | |||||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 完成 | 8 | ||||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 完成 | 5 | ||||||
常规性工作完成效率 | 及时 | 完成 | 5 | |||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 107.53万元 | 208.6万元 | 6 | ||||||
日常公用经费 | 158.72万元 | 217.75万元 | 5 | |||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 群众投诉率 | 下降 | 完成 | 8 | |||||
可持续影响力指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 7 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | |||||
相关部门和单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | |||||||
群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | |||||||
总分100分，实际得分 84分 | ||||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 村卫生室基本公共卫生服务 | ||||
预算单位 | 渠县巨光乡卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.18 | 执行数: | 6.18 | |
其中-财政拨款: | 6.18 | 其中-财政拨款: | 6.18 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资金投入对辖区居民进行基本公共卫生服务 | 已拨付到位 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 2020年申报项目资金拨付到位 | 6.18万元资金指标上大平台 | 6.18万元资金全部拨付到位 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 资金严格按照村卫生室人数进行拨付 | 有力保证人员经费不足 | 通过银行转帐支付给村卫生室 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 财政预算数 | 6.18万元 | 6.18万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 通过干预，减少本地突发疾病的发生 | 基本公共卫生服务全覆盖 | 已完成辖区居民体检 | |
效益指标 | 社会效益 | 有力保证人民群众健康 | 保障群众健康，提高群众幸福感和获得感 | 保障人民群众健康 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持保护环境生态 | 指导规范辖区内医疗废物废水的处置程序 | 达到环保要求 | |
效益指标 | 可持续发展 | 进行扎实开展公共卫生服务工作 | 做好群众的基础疾病预防工作 | 完成基本公共卫生服务工作，提高了群众对疾病的预防认知 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≧95% | ≧95% | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 基本公共卫生服务 | ||||
预算单位 | 渠县巨光乡卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 41.74 | 执行数: | 41.74 | |
其中-财政拨款: | 41.74 | 其中-财政拨款: | 41.74 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
根据基本公共卫生服务规范对辖区居民进行基本公共卫生服务及健康体检 | 已对辖区居民进行了基本公共卫生服务及健康体检 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 2020年申报项目资金拨付到位 | 41.74万元资金指标上大平台 | 41.74万元资金全部拨付到位 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 严格按照服务规范开展 | 对辖区居民进行基本公共卫生服务及健康体检 | 对辖区居民进行基本公共卫生服务及健康体检 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 财政预算数 | 41.74万元 | 41.74万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 提高干预，减少本地慢性病、突发病的发生 | 基本公共卫生服务全覆盖 | 已完成辖区居民健康体检 | |
效益指标 | 社会效益 | 有力保证人民群众健康 | 保障群众健康，提高群众幸福感和获得感 | 保障人民群众健康 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持保护环境生态 | 指导规范辖区内医疗废物废水的处置程序 | 达到环保要求 | |
效益指标 | 可持续发展 | 进行扎实开展公共卫生服务工作 | 做好群众的基础疾病预防工作 | 完成基本公共卫生服务工作，提高了群众对疾病的预防认知 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≧95% | ≧95% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县巨光乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2项目：村卫生室基本公共卫生服务、基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《村卫生室基本公共卫生服务、基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如非同级财政拨款收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
10.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费。
11.卫生健康210（类）01（款）99（项）：指其他卫生健康管理事务。
12.卫生健康210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院。
13.卫生健康210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构。
14.卫生健康210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。
15.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指机关事业单位医疗保险缴费。
16.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县巨光乡卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县巨光乡卫生院设门诊部和住院部，内设办公室、公卫科、中医科、药械科、功能科、内科、医保科、收费室。
（二）机构职能。
渠县巨光乡卫生院是集医疗、预防、保健、康复等为一体的国家一级乙等基层医疗卫生机构，主要负责本辖区基本医疗及预防保健、健康检查、公共突发事件应急等基本公共卫生服务工作。 （三）人员概况。
本单位编制名额为15人，2020年12月底在编在职人员12人，退休人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排98.78万元，追加预算134.47万元，全年财政收入拨款233.25万元。
部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出233.25万元，其中：社会保障和就业支出12.38万元，占5.3 %；卫生健康支出211.74万元，占90.8 %；住房保障支出9.13万元，占3.9 %。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1) 目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求, 加强预算管理意识，加强财务管理，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，规范预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目2个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额426.35万元,支出决算数完成预算的100%。2、预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入233.25万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为233.25万元，完成预算100%。（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）结果应用情况。
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，及时公开决算和绩效自评，我单位绩效自我自评结果：良好。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。存在问题。
从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：
1.预算细化程度不够。
2.项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展。
3. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。（三）改进建议。
1、要进一步推进基层医疗卫生机构的综合改革，优化人员结构和分配制度，持续提升服务质量与水平。
2、继续加大对基层医疗卫生机构的经费投入，不断改善基层医疗卫生服务环境。附件2
村卫生室基本公共卫生服务项目
2020年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
村卫生室基本公共卫生服务项目工作经费主要是用于开展居民健康档案建立、健康指导、定期随访、疾病预防控制、妇幼保健、传染病防治等工作所使用的耗材成本及人员经费。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
村卫生室基本公共卫生服务工作经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，绩效较好，自评得分92分。
（二）绩效分析
1、项目决策
实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分，通过基本公共卫生服务项目的开展，努力提长人民群众的幸福感和获得感。
2、项目管理
至2020年12月31日，村卫生室基本公共卫生项目经费支出使用率100%，全部用于开展基本公共卫生服务工作的卫生成本及人员经费，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准，支付进度，支付依据合规合法，与预算相符。
3、项目绩效
认真开展基本公共卫生服务工作，完成了辖区常住人口建档率100%的目标，其中规范化管理率达100%，严格按《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求开展工作，不落缺项漏项，加强常见病、多发病的预防控制，提升群众满意度和获得感。加强医技人员技能培训，不断提升服务能力，促进基本公共卫生服务工作健康持续开展。
三、 存在主要问题
对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理 。
四、 相关措施建议
加强绩效评价管理工作相关知识的学习，不断提高认识，努力提升绩效预算管理水平。
基本公共卫生服务项目
2020年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
基本公共卫生服务项目工作经费主要是用于开展居民健康档案建立、健康宣传、免费健康体检、疾病预防控制、妇幼保健、传染病防治、卫生计生监督等工作所使用的耗材成本及人员经费。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
基本公共卫生服务工作经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，绩效较好，自评得分93分。
（二）绩效分析
1、项目决策
实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分，通过基本公共卫生服务项目的开展，保障人民群众健康，努力提长人民群众的幸福感和获得感。
2、项目管理
至2020年12月31日，基本公共卫生项目经费支出使用率100%，全部用于开展基本公共卫生服务工作的卫生成本及人员经费，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准，支付进度，支付依据合规合法，与预算相符。
3、项目绩效
认真开展基本公共卫生服务工作，完成了辖区常住人口建档率100%的目标，其中规范化管理率达100%，重点群众年费健康体检率100%，严格按《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求开展工作，不落缺项漏项，加强常见病、多发病的预防控制，提升群众满意度和获得感。加强医技人员技能培训，不断提升服务能力，促进基本公共卫生服务工作健康持续开展。
三、存在主要问题
对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理 。
四、相关措施建议
加强绩效评价管理工作相关知识的学习，不断提高认识，努力提升绩效预算管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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