第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）渠县土溪镇中心卫生院是负责本辖区的基本医疗、基本公共卫生服务、乡村一体化管理的卫生部门，内设门诊部、住院部，公共卫生科、妇产科、检验科、功能科、放射科等科室。为财政拨款预算事业单位。
（二）2020年重点工作完成情况：入院1754人次，门诊人次达26604人次，完成2020年基本公共卫生各项工作任务。
二、机构设置
本单位下属二级单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1015.64万元，2020年度收入1384.49万元，与2019年比较，收入增加368.85万元，增长36.32%，主要变动原因是2020年人员工资正常增加、基本公共卫生人均补助标准提高及医疗收入增加。2019年度支出1015.64万元，2020年度支出1384.49万元，与2019年比较，支出增加368.85万元，增长36.32%，主要变动原因2020年人员工资正常增加、基本公共卫生人均补助标准提高及医疗成本支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1384.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入785.58万元，占56.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入598.91万元，占43.26%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1384.49万元，其中：基本支出1144.27万元，占82.65%；项目支出240.22万元，占17.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入532.02万，2020年度财政拨款收入785.58万元，与2019年相比，财政拨款收入增加253.56万元，增加47.66%，主要变动原因是人员工资正常增加、基本公共卫生人均补助标准提高；2019年度财政拨款支出532.02万元，2020年度财政拨款支出785.58万元，支出增加253.56万元，增加47.66%，主要变动原因是人员工资正常增加、基本公共卫生人均补助标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出785.58万元，占本年支出合计的56.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加253.56万元，增加47.66%，主要变动原因是人员工资正常增加、基本公共卫生人均补助标准提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出785.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.18万元，占5.5%；卫生健康（类）708.17万元，占90.14%；住房保障支出34.23万元，占4.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为785.58万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.18万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为370.26万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为47.22万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为258.56万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.23万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为34.23万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为12.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出545.37万元，其中：
人员经费486.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费58.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于基本医疗和基本公共卫生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，0批次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“基本公共卫生项目”绩效目标实际完成情况。
基本公共卫生项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240.22万元，执行数为240.22万元，完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||
项目名称 | 基本公共卫生项目 | ||||
预算单位 | 渠县土溪镇中心卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 240.22 | 执行数: | 240.22 | |
其中-财政拨款: | 240.22 | 其中-财政拨款: | 240.22 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2. 开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据。 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥70% | ≥70% | |
项目完成指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥68% | ≥68% | |
项目完成指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | ≥90% | |
项目完成指标 | 数量指标 | 贫困地区新生儿疾病筛查率 | ≥90% | ≥90% | |
项目完成指标 | 数量指标 | 区域免费基本避孕药具发放率 | ≥20% | ≥20% | |
项目完成指标 | 项目完成指标 | 高血压管理人数 | 1693 | 1693 | |
效益指标 | 项目完成指标 | 糖尿病管理人数 | 289 | 289 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 逐步缩小 | |
效益指标 | 可持续指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |
效益指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 逐步提高 | 逐步提高 | |
（四）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县土溪镇中心卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县土溪镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆（救护车）、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、罚没等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇卫生院的支出
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指村卫生室支出
12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:指基层医疗机构开基本公共卫生支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:指基层医疗机构开重大公共卫生支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指缴纳职工医保支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县土溪镇中心卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：无下属单位。
（二）机构职能：基本医疗和基本公共卫生及乡村一体化管理。
（三）人员概况： 编制51人，其中在职43人，退休29人（已转由社保局发放退休金），长期聘用7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2020年度财政拨款收入785.58万元；
（二）部门财政资金支出情况：2020年度财政拨款支出785.58万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）专项预算管理
本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，财务再次审核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。
（三）结果应用情况
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：无
（二）存在问题
单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议
1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
渠县土溪镇中心卫生院
2020年度基本公共卫生服务项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目概况
1、基本情况
我院辖20个村卫生室。2020年，全镇常住人口40976人。项目实施单位本院和20个村卫生室。
2、项目年度预算绩效目标
项目内容：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类服务。
实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
实施范围：全乡域内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。
实施期限：2020年1月1日至2020年12月30日。
绩效目标：项目绩效综合考核得80分以上。
（二）项目组织实施情况
1、为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，成立了以分管副院长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组、以公卫科长为组长的技术指导小组；实行公卫科人员包村卫生室制度,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。
2、明确相关职能部门的工作职责和疏通了工作思路。
3、将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，与各村卫生室签订了目标责任书。制定了切合实际的实施方案,以保证我县基本公共卫生服务有序开展。
二、项目结论及绩效分析
（一）项目评价结论。
通过开展项目宣传活动，改善了民众的认知度，为项目今后的工作更好的实施。经过对2020年组织实施的项目的资金安排和使用情况、组织管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，综合得分为95绩效等级为良。
（二）绩效分析
项目决策
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况：项目成本控制在预算范围内，落实了项目成本目标，有效地加强了成本管理，提高了经济效益。
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度:该项目按照计划实施，有效的落实。
（2）项目完成质量:效果较好
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度：根据项目的计划，预期完成任务。
（2）项目实施对经济和社会的影响：通过基本公共卫生服务项目的实施，让更多的群众了解其疾病。同时该项目的治疗方案，让很多患者的家庭，减轻少许的经济负担，更积极地推动患者去治疗，从而减轻患者的痛苦。
4. 项目的可持续性分析。
基本公共卫生服务规范管理率达到预期效果，摸底排查力度到位，健康档案填写规范，建议政府加大投资力度，强化政策扶持，加强公共卫生工作队伍的建设，提高医疗人员的服务能力，消除社会的偏见与歧视，把管理落到实处。
项目资金使用及管理情况
2020年，我院对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。
项目绩效
考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化绩效评价考核工作，我们对所有村卫生室全部进行了考核，经综合评估，有2个村卫生室年度综合考评得分在85分以上，有5个村卫生室年度综合考核得分在70-79分之间。
按照预定目标，我院对居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类项目顺利完成。
三、存在的主要问题：
1、村卫生室从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。
2、宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。
3、项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。
4、中医药健康管理服务工作刚实施，专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，进度缓慢。
四、建议和意见
1、健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。
2、进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。
3、加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我镇的基本公共卫生服务能力。
4、增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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