第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、基本职能：主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。
2、公共卫生服务职能：主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件。
3、卫生行政管理职能：负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他管理任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.加强医务人员业务学习，提升医疗服务能力。组织全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，实现业务收入80.24万余元，门诊人次5966人次，收住院573人，基本完成年初确立的工作目标。
2.加强医疗质量管理。不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高医疗服务水平，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。
3.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。
4.深入推进健康体检工作的开展，成立一支专业医护队，落实工作责任，细化工作任务。
5.做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表。
6.加强党风廉政建设和职工思想道德建设。做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线。
二、机构设置
渠县三汇镇第二卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计274.36万元。与2019年相比收入总计增加57.97万元，增长26.79%，主要变动原因是事业收入增加。
2020年支出总计274.36万元。与2019年相比支出总计增加57.97万元，增长26.79%，主要变动原因是医疗业务支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计274.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.12万元，占70.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入80.24万元，占29.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计274.36万元，其中：基本支出242.6万元，占88.42%；项目支出31.76万元，占11.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计194.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加45.83万元，增长30.91%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出194.12万元，占本年支出合计的70.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加45.83万元，增长30.91%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出194.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.43万元，占5.4%；卫生健康支出175.6万元，占90.46%；住房保障支出8.09万元，占4.2%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为194.12，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.43万元，完成预算100%，
2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为69.47万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为15.1万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为81.24万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.090万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出162.36万元，其中：
人员经费114.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费48.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元，占49%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.89万元,完成预算49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.91万元，下降50.56%。下降原因是2020年严控三公经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于医疗卫生工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。公务接待费支出决算比2019年相比无变化。主要原因国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县三汇镇第二卫生院机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县三汇镇第二卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县三汇镇第二卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县三汇镇第二卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗卫生机构开展基本公共卫生工作的支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指基层医疗卫生机构基本医疗保险的支出
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指基层医疗卫生机构职工住房公积金支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗卫生机构日常工作开展的支出。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指基层医疗卫生机构日常工作开展的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县三汇镇第二卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
渠县三汇镇第二卫生院内设8个科室，包括公卫科、门诊部、住院部、治疗室、化验室、预防保健室、中西药房、财务室。为财政拨款预算单位。
（二）机构职能。
渠县三汇镇第二卫生院是向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的事业单位。
（三）人员概况。
渠县三汇镇第二卫生院编制总数16人，其中行政编制0人，事业编制14人，工勤编制2名。实际财政供养人员15人，其中在职12人，离休0人，退休3人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财攻资金收入情况。
2020年度年初预算安排88.73万元，调整预算数105.39万元，决算总额为194.12万元，财政拨款预算收入结转结余0万元
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出88.73万元，调整财政拨款预算支出105.39万元，决算财政拨款预算支出194.12万元。其中：一般公共服务支出0万元，占0%；卫生健康支出175.6万元，占90.46%；社会保障和就业支出10.43万元，占5.4%；住房保障支出8.09万元，占4.2%；
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1、预算编制
（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求进行编制。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额274.36万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入194.12万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为194.12万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
(二)专项预算管理。
我单位无该项指标
(三)结果应用情况。
1.自评质量。
2020年部门支出绩效评价得分89分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
申报单位（盖章）： | |||||||||
部门（单位）名称 | 三汇镇第二卫生院 | ||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险等费用 | 95.59 | 104.23 | 47.87 | 38.85 | |||
商品和服务支出 | 维持单位正常运转 | 33.87 | 63.69 | 17.62 | 17.62 | ||||
对个人和家庭的补助 | 遗属生活补助、公积金缴纳 | 8.48 | 9.92 | 0.0 | 0.0 | ||||
其他支出 | 医疗业务成本、药品支出 | 66.57 | 16.28 | 50.29 | 23.77 | ||||
0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
金额合计 | 204.51 | 194.12 | 115.78 | 80.24 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1：深入贯彻 | 目标1完成情况：深入贯彻 | ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 职工工资及个人补助经费 | 95.59 | 143.08 | 6 | 2019年新进人员未纳入2020年预算 | ||
保障日常公用经费支出 | 47.99 | 81.31 | 2 | 2020年人员增加 | |||||
质量指标（13分） | 保障人员经费 | 高 | 100% | 9 | |||||
时效指标（12分） | 年度目标任务完成率 | 完成目标医疗任务100% 。 | 100% | 6 | |||||
日常工作完成率 | 完成日常工作任务100% 。 | 100% | 6 | ||||||
成本指标（12分） | 医疗业务成本 | 4.5 | 4.5 | 6 | |||||
药品支出 | 32 | 35.55 | 4 | 2020年药品支出增加 | |||||
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 群众投诉率 | 下降 | 0 | 10 | ||||
可持续影响力指标（10分） | 坚持固本培元，筑牢工作根基 | 扎实开展好基本公共卫生服务工作。 | 100% | 10 | |||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≧95% | ≧95% | 5 | ||||
相关部门和群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 5 | ||||||
总分100分，实际得分 89 分 | |||||||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。
（2）应用反馈。为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
存在问题。
1.部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标完整缺乏对应性,关联性和可操作性不强。
2.对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化,缺乏可衡量性和可实现性。
3.预算编制与绩效评价“两张皮”,重项目争取,轻预算管理,重资金分配,轻绩效评价,重资金支出,轻责任承担.
(三)改进建议。
1,强化部门预算约束,细化预算编制,严格预算执行,合理制定项目方案和计划,减少预算执行中项目预算调整和结余,平衡好预算执行进度,提高财政资金使用效率和效益。
2.加强预算项目事前、事中、事后管控,做到事前有评估,事中有监控、事后有评价,并按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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