第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县第二人民医院是集医疗、预防、康复等为一体的国家一级甲等基层医疗卫生机构，主要负责本辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年度，我院在中共渠县县委、渠县人民政府的正确领导下，在卫健局的关心指导下，认真学习贯彻
二、机构设置
渠县第二人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计11035.55万元。与2019年相比，收入总计减少1157.46万元，增长9.49%。主要变动原因是医疗业务收入有所减少。
2020年度支出总计11035.55万元。与2019年相比，支出总计减少1157.46万元，减少9.49%。主要变动原因是医疗业务收入有所减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计6425.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1475.27万元，占22.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入40万元，占0%；事业收入4950.28万元，占77.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计6815.55万元，其中：基本支出1122.08万元，占16.46%；项目支出5693.48万元，占83.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入1475.27万元、与2019年相比增长24.87%，主要变动原因是2020年人员增加。
2020年财政拨款支出1475.27万元。与2019年相比增长24.87%。主要变动原因是2020年人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1475.27万元，占本年支出合计的21.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加293.8万元，增长24.87%。主要变动原因是2020年人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1475.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出181.64万元，占12.31%；卫生健康支出1150.58万元，占77.99%；住房保障支出143.05万元，占9.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1475.27，完成预算100%。其中：
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为143.05万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为49.92万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为717.13万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为134.07万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为169.21万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为80.26万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为181.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1122.08万元，其中：
人员经费814.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费307.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县第二人民医院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县第二人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县第二人民医院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于120急救接送病人。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。坚持围绕医护质量、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，抓好脱贫攻坚工作，把医疗扶贫落到实处，进一步做好医疗和基本公共卫生服务工作，按照年初目标圆满完成各项工作任务。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县第二人民医院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）03（项）02乡镇卫生院：指反映用于乡镇卫生院的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）03（项）99其他基层医疗卫生机构：指反映用于城市社区卫生机构和乡镇卫生院以外的其他基层医疗卫生院机构的支出。
12.住房保障（类）221（款）02（项）01：住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.公共卫生（类）210（款）04（项）08基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
14.公共卫生（类）210（款）04（项）09重大公共卫生服务专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县第二人民医院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
渠县第二人民医院是一所集基本医疗、急救预防、精神康复保健为一体的国家一级甲等综合基层医疗卫生机构，共有一级预算单位1个，其中事业单位1个。主要负责执行辖区内医疗保险工作、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理等工作。2004年3月27日，渠县第二人民医院由原渠县三汇人民医院、渠县三汇中心医院、渠县汇西乡卫生院合并组建而成。位于巴河、州河、渠江交汇处，占地面积1.8万平方米，建筑面积1.96万平方米。渠县第二人民医院医疗服务辐射面积毗邻有达县渡市、大竹柏林、渠县的土溪、涌兴、文崇、临巴、平安等乡镇，是渠县最具特色的且全县仅此一家公立精神病专科医院，也是渠县唯一一家设置有血液透析室的中心卫生医院。2019年全年收治门诊病人57523人次，住院病人9356人次。
（二）机构职能。
渠县第二人民医院的主要职能为：为辖区内群众提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、新型农村合作医疗组织管理、卫生监督与卫生信息管理。具体包括：
（1）负责辖区内公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担镇村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）承担妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（3）受县级卫健行政主管部门和镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（4）开展对医院卫生技术人员培训，开展对辖区内村医的基础医疗知识培训，提高其服务水平，并有针对性的组织医生参加培训进修，更新医疗知识，提高医生职业道德水平和医治能力。
（5）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生教育。
（6）做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（7）负责医院的群众健康档案的管理、体检统计、医生工资统计。管理本部门医院经费；拟定医院健康体检项目的资金筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇健康体检项目的资金筹措和使用情况。
（8）负责医疗保险组织管理，保障群众的合理合法权益。
（二）人员概况。
渠县第二人民医院关于2020年度部门预决算的编制说明，截至2020年12月31日，核定编制人数216人，事业编制216人。年末在职实有在职人数226人，其中在编人数169人，临聘人员51人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财攻资金收入情况。
2020年度年初预算安排574.93万元，调整预算数1290.34万元，决算总额为1865.27万元，财政拨款预算收入结转结余0万元
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出1865.27万元，调整财政拨款预算支出1290.34万元，决算财政拨款预算支出1865.27万元。其中：一般公共服务支出0万元，占0%；卫生健康支出1540.58万元，占82.59%；社会保障和就业支出181.64万元，占9.7%；住房保障支出143.05万元，占7.7%；
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1、预算编制
（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求进行编制。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额6815.55万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入1865.27万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1865.27万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
(二)专项预算管理。
我单位无该项指标
(三)结果应用情况。
1.自评质量。
2020年部门支出绩效评价得分90分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： | ||||||||||
部门（单位）名称 | 渠县第二人民医院 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 人员工资按时发放 | 1624.71 | 804.96 | 1070.36 | 1009.63 | ||||
商品和服务支出 | 正常办公运转经费 | 2144.39 | 1050.67 | 2131.23 | 3940.65 | |||||
对个人和家庭的补助 | 遗属及独保费 | 7.42 | 9.64 | 0.0 | 0.0 | |||||
0.00 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
金额合计 | 3776.52 | 1865.27 | 3201.59 | 4950.28 | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策 | 目标1完成情况：严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策 | |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 打卡直发人员及个人补助经费 | 1632.13万元 | 1814.59 | 8 | ||||
保障公用经费支付 | 2144.39万元 | 4991.32 | 3 | |||||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 100% | 10 | ||||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 100% | 6 | ||||||
常规性工作完成效率 | 及时 | 100% | 6 | |||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 1632.13万元 | 1814.59 | 4 | ||||||
日常公用经费 | 2144.39万元 | 4991.32 | 4 | |||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 群众投诉率 | 下降 | 100% | 10 | |||||
可持续影响力指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≥95% | ≥95% | 4 | |||||
相关部门和单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | |||||||
群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | |||||||
总分100分，实际得分 90 分 | ||||||||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
（二）存在问题。
对于绩效评价的认识不够深入，支出管理还有待进一步细化和量化，把预算绩效目标考核简单等同于日常工作目标考核、工作考核和业务管理考核不够细致。
（三）改进建议。
在今后加强学习提高管理，积极参加绩效目标评价管理工作，不断提高认识，努力提升绩效预算管理水平，严格管理资金。
1.从严控制“三公”经费，商品和服务支出、成本等一般性支出。
2.加强财务管理，严格按照相关财务管理规定审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强部门整体绩效开展进度的跟踪，开展部门整体绩效评价，确保部门整体绩效目标的完成。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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