第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县临巴镇中心卫生院是一所集医疗、基本公共卫生于一体的一级乡镇卫生院。我单位现执行的是财会[2017]25号颁布于2019年1月1日实施的《政府会计制度》，单位预算级次为一级，预算管理级次为县级，单位基本性质为财政补助事业单位，公益一类事业单位。
（二）2020年重点工作完成情况。
我院今年在县委县政府的领导下，在业务部门管理下，认真贯彻执行“
二、机构设置
机构情况：位有编制人数89人，年末在职职工82人，聘用17人，其中女职工52人，床位数120张。
人员情况：今年公考录用4名，退休1名，调出2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2538.09万元，支出总计2538.09万元。与2019年相比，收入、支出总计各增加120.03万元，增长4.96%。主要变动原因是主要是其他工资福利支出增加改革调资，卫生事业费增加，基本公共卫生和村卫生室项目补助增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入总计2538.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入987.26万元，占38.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1550.83万元，占61.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2538.09万元，其中：基本支出2315.12万元，占91.22%；项目支出222.97万元，占8.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计987.26万元，支出总计987.26万元。与2019年相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加202.26万元，增长25.76%。主要变动原因是其他工资福利支出增加改革调资，卫生事业费增加，基本公共卫生和村卫生室项目补助增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出987.26万元，占本年支出合计的38.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加202.26万元，增长25.76%。主要变动原因是其他工资福利支出增加改革调资，卫生事业费增加，基本公共卫生和村卫生室项目补助增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出987.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出85.45万元，占8.66%；卫生健康支出835.61万元，占84.64%；住房保障支出66.20万元，占6.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为987.26万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
2、教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
3、科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4、文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为85.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为541.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为53.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:支出决算为186.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为34.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为20.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出764.29万元，其中：
人员经费635.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费128.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.60万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2、公务用车购置及运行维护费支出3.60万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.10万元，下降23.4%，主要是车辆维修费有所降低。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0。
公务用车运行维护费支出3.6万元。主要用于医疗救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.55万元，下降100%。主要是去年我院按上级要求召开了全市县公共卫生云服务现场会。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1、本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。坚持围绕医护质量、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，抓好脱贫攻坚工作，把医疗扶贫落到实处，进一步做好医疗和基本公共卫生服务工作，按照年初目标圆满完成各项工作任务。
2、部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县临巴镇中心卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》。
（1）职工工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险、公积金、工伤失业保险缴纳等费用。
（2）完成基本公共卫生服务和医疗扶贫工作。按文件要求完成贫困人口健康体检任务。
（3）完成精准贫困人员住院减免政策，努力提升医院社会效益。
（4）群众满意度达95%以上。
《渠县临巴镇中心卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出。
11、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
13、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共服务专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务的支出。
14、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县临巴镇中心卫生院
2020年度整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)机构组成
渠县临巴镇中心卫生院是负责本单位工作的医疗业务卫生部门，内设12个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
(二)机构职能:
1、负责辖区基本医疗工作。
2、负责辖区基本公共卫生服务工作和村卫生室业务指导。
3、同时执行辖区医疗保险工作。
(三)人员概况: 编制总数89人，全为事业编制。实有在职82人，退休41人（已转由社保局发放退休金），长期聘用17人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况:2020年度年初预算安排648.80万元,追加预算338.46万元，全年财政收入拨款987.26万元。
(二)部门财政资金支出情况: 2020年度全年支出987.26万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出85.45万元，占8.66%；医疗卫生支出835.61万元，占84.64%；住房保障支出66.2万元，占6.7%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
1、预算编制
(1)目标制定：根据渠县财政局《关于编制2020年部门预算的通知》进行编制,预算1830.80万元,其中用于工资福利支出750.70万元, 对个人和家庭的补助1.60万元, 商品与服务支出1078.50万元。
（2）目标完成：2020年年初预算绩效目标项目3个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目3个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确：2020年度编制部门预算总额1830.80万元,调整预算数707.29万元，支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制：2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度：2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成：2020年一般公共预算财政拨款收入987.26万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为987.26万元，完成预算100%。
（2）违规记录：2020年无违规记录。
（二）专项预算管理
我单位无该项指标。
(三)结果应用情况
1.自评质量
渠县临巴镇中心卫生院2020年部门支出绩效评价得分97分，详见下表：
附件1 部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
申报单位（盖章）： | |||||||||
部门（单位）名称 | 渠县临巴镇中心卫生院 | ||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 按时标准发放职工工资及福利 | 408 | 635.93 | 342.7 | 342.7 | |||
商品和服务支出 | 2020年正常办公需求保 | 40.1 | 128.36 | 951.4 | 1121.13 | ||||
对个人及家庭补助 | 按时足额发放 | 1.60 | 1.6 | ||||||
一般项目经费 | 推进各项工作正常开展 | 221.17 | 87 | 87 | |||||
金额合计 | 449.7 | 987.26 | 1381.1 | 1551.83 | |||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2020年，渠县临巴镇中心卫生院在县委和县政府领导下，在财政主管部门指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻执行 | 本院医疗服务能力大幅提升，提高了群众就医满意度和幸福感，认真执行医疗扶贫工作落、新冠肺疫情防控政策，严格执行预检分诊，发热门诊管理制度，加强外出返乡人员筛查管理，本年度，辖区内未出现一例确诊或疑似病例。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 职工工资及个人经费补助 | 750.7万元 | 100% | 3 | 无 | ||
保障公用经费支付 | 991.5万元 | 100% | 3 | 无 | |||||
职工经费及个人经费补助 | 1.6万元 | 100% | 4 | 无 | |||||
支付项目资金 | 87万元 | 100% | 3 | 无 | |||||
质量指标（13分） | 人员经费保证质量 | 高 | 100% | 6 | 无 | ||||
项目验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 无 | |||||
时效指标（12分） | 经费保障率 | 及时 | ≧95% | 3 | 及时支付 | ||||
常规性工作完成率 | 及时 | ≧95% | 3 | 及时支付 | |||||
项目完成时效 | 及时 | ≧95% | 4 | 及时拨付 | |||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 控制在750.7万元 | ≧95% | 4 | 控制成本 | ||||
日常公用经费 | 控制在991.5 | ≧95% | 3 | 控制成本 | |||||
项目成本 | 控制在87万元 | ≧95% | 3 | 控制成本 | |||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | 收入增加 | 169.96万元 | ≧95% | 5 | 改进技术，提升业务能力 | |||
社会效益指标 （10分） | 群众投诉率 | 下降 | ≧95% | 9 | 加强任性化服务 | ||||
生态效益指标 （10分） | 生态环境得到改善 | 高 | ≧95% | 8 | 保护环境 | ||||
可持续影响指标 （10分） | 信息化覆盖率 | 100% | 100% | 8 | 加强信息化建设 | ||||
满意度指标（10分） | 满意度指标 （10分） ） | 上级部门满意度 | ≧95% | ≧95% | 3 | 按时按质完成上级任务 | |||
患者满意度 | ≧95% | ≧95% | 3 | 改进技术，提升服务能 | |||||
医护人员满意度 | ≧95% | ≧95% | 3 | 改善工作环境，完善分配制度 | |||||
总分100分，实际得分 分。总分总部分 | |||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.信息公开
（1）目标公开：根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开：按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改：我院将根据财政局联合评价组的核算结果和要求，分析原因，制定整改方案，落实整改措施。
（2）应用反馈：在整改落实的同时,及时将落实情况按要求反馈联合评价组及上级财政部门。
四、评价结论及建议
（一）评价结论 通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
由于部门整体支出绩效目标评价工作实施刚刚起步,因此对此项工作的重要性缺乏足够的认识，对评价的指标、标准理解得不够深透。
（三）改进建议
1、继续从严控制“三公”经费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、认真学习绩效目标评价工作的相关政策文件,严格按照《县级部门整体支出绩效评价指标体系》逐一对照检查,添补措施,落实到位。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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