第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我院是一间集医疗、预防和保健于一体的乡镇中心卫生院，担负着本镇辖区3万多人口和周边望溪镇、合力镇、李渡镇等约6万人口的医疗、预防和保健工作,属事业差额拨款单位。定位为公益性事业单位。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年我院根据县卫健局的要求，积极开展新冠疫情防控工作，构筑医院疫情防控体系，圆满的完成了新冠疫情防控阻击战任务；大力提升医疗服务质量，切实提高群众就医满意度，较好的完成了2020年医疗服务目标；务求实效的开展基本公共卫生服务工作，切实有效地利用智慧云公共卫生服务车，完成辖区居民健康体检工作，完成了2020年基本公共卫生服务既定工作目标；同时进行规范化管理，加强了制度建设，建立健全各种管理制度，同时加强医院环境建设，改善医院办公环境，打造了医院档案室、更换了单位宣传栏，更新个单位部分老旧办公用品，基本实现了管理制度规范环境整洁优美、医德、医风良好，视觉标识统一规范等建设内容，创造更加优质的服务，营造更加舒适的就医环境，更加方便群众，让更多的病人到我院就医。
二、机构设置
渠县琅琊镇中心卫生院共有一级预算单位1个。我院下辖8个村卫生站。本院内开设门诊部、内科、外科、儿科、功能科、中医科、口腔科和预防保健等科室。功能科设有检验科、B超室、心电室、经颅多普勒室、放射科、胃镜室等科室。住院部设有内科、外科、妇产科、儿科、手术室、护理部等科室。设职能科室行政办、财务科、医务科、药械科、医保办、院感办等。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1948.26万元，支出总计1948.26万元。与2019年相比，收入总计增加80.26万元、支出总计增加80.26万元，增长4.34%。主要变动原因是2020年人员经费预算增加、基本公卫国家投入力度加大，致使2020年总收入增加；相应由于人员增加，人员经费支出增加，运行成本增加，2020年总支出增长。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1948.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入842.8万元，占43.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1105.46万元，占56.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1948.26万元，其中：基本支出1778.14万元，占91.27%；项目支出170.13万元，占8.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计842.8万元、支出总计842.8万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加191.7万元、支出总计增加191.7万元，增长29.45%。主要变动原因是人员工资增加，同时增加了项目款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出842.8万元，占本年支出合计的43.26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加191.7万元，增长29.45%。主要变动原因是人员工资增加，同时增加了项目款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出842.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出70.53万元，占8.37%；卫生健康支出716.9万元，占85.07%；住房保障支出55.38万元，占6.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为842.8万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元。
2.教育（类）: 支出决算为0万元。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为70.53万元，完成预算100%。
6. 卫生健康支出210（类）01（款）99（项）：支出决算为17.05万元，完成预算100%。
7．卫生健康支出210（类）03（款）02（项）:支出决算为444.41万元，完成预算100%。
8. 卫生健康支出210（类）03（款）99（项）:支出决算为61.83万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出210（类）04（款）08（项）:支出决算为163.23万元，完成预算100%。
10. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为30.38万元，完成预算100%。
11. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为53.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出672.68万元，其中：
人员经费614.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费55.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，与去年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019不变，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车辆1辆。
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于其他用车主要是用于公共卫生服务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估。
部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照预算来执行。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县琅琊镇中心卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出。
11、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
13、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共服务专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务的支出。
14、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县琅琊镇中心卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
渠县琅琊镇中心卫生院共有一级预算单位1个。其中事业单位1个。
（二）机构职能。
按照相关规定我单位主要职能是为辖区内群众提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、新型农村合作医疗组织管理、卫生监督与卫生信息管理。
（三）人员概况。
2020年度，单位人员编制为78人，其中，事业编制 78 人；年末在职人员实有人数89人，其中，事业 78人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排426.19万元，追加预算416.61万元，全年财政收入拨款842.80万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出1948.26万元，其中：:一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.53万元，占3.62%；卫生健康支出1822.36万元，占93.54%；住房保障支出55.38万元，占2.84%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。
严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求， 2020年依据我院履职要求和我院年度工作计划，认真征求统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算和《关于编制2020年县级部门预算草案的通知》要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2019年12月31日为基准期编制。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额1948.26万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入842.8万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为842.8万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理。我单位无该项指标。
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县琅琊镇中心卫生院2020年部门支出绩效评价得分100分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： | ||||||||||
部门（单位）名称 | 渠县琅琊镇中心卫生院 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 按时按标椎发放职工工资及福利 | 630.59 | 614.35 | 234.20 | 444.80 | ||||
商品和服务支出 | 确保2020年正常办公需求 | 812.70 | 225.14 | 786.2 | 660.66 | |||||
对个人和家庭的补助 | 按时足额发放 | 3.30 | 3.31 | 0.0 | 0.0 | |||||
0.00 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
金额合计 | 1446.59 | 842.80 | 1020.40 | 1105.46 | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：深入贯彻 | 目标1完成情况：深入贯彻 | |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 打卡真发人员及个人补助经费 | 630.59万元 | 1062.46 | 6 | ||||
保障公用经费支出 | 812.7万元 | 885.8 | 6 | |||||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | 12 | ||||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | 6 | ||||||
常规性工作完成率 | 及时 | 及时 | 5 | |||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 630.59万元 | 1062.46 | 6 | ||||||
日常公用经费 | 812.7万元 | 885.8 | 6 | |||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 群众投诉情况 | 下降 | 下降 | 9 | |||||
可持续影响力指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 9 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≧94% | 94% | 3 | |||||
相关部门和单位满意度 | ≧95% | 95% | 3 | |||||||
群众满意度 | ≧93% | 93% | 4 | |||||||
总分100分，实际得分 95 分 | ||||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。我院严格按照财政部门要求认真整改，达到符合财政要求，进行上报
（2）应用反馈。通过绩效评价的实施，有效促进我院各项工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
(二）存在的问题
在实际工作中，由于绩效评价经费难以保障，单位内部还存在自己揭自己短的片面认识，评价指标体系尚不健全等因素，致使各本单位对绩效评价的主动性不高，难以形成财政部门和我预算单位之间齐抓共管的工作合力。
（三）改进建议。
1、建议财政部门加强对单位财务人员业务培训，促进单位之间财务工作的相互交流学习。
2、督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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