第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县望溪镇卫生院是负责预防保健、向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的事业单位，为财政拨款预算单位。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年度在上级主管部门的指导和全院职工共同努力下，收治门诊病人达余人次，住院病人1335人次，共实现事业收入232.98万元（含药品和耗材收入），辖区服务人口25182 人，建立健康档案25182份，其中规范化建档23922人，规范化建档率97%,全面实施基本药物制度，实行药品零利润销售，疫情防控工作得到镇党委，政府，县主管部门，群众好评，取得较好社会效益。
二、机构设置
渠县望溪镇卫生院共有一级预算单位1个。其中事业单位1个。内设4个科室，包括公卫科、门诊部、住院部及后勤保障科。渠县望溪镇卫生院编制数26人，在岗人数26人，其中在编人员18人，临聘人员8人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计769.54万元，支出总计769.54万元。与2019年相比，收入总计增加214.64万元、支出总计增加214.64万元，增长38%。主要变动原因人员工资增加，同时增加了房屋维修项目款。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计769.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入536.56万元，占69.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入232.98万元，占30.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计769.54万元，其中：基本支出499.49万元，占64.9%；项目支出270.05万元，占35.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计536.56万元、支出总计536.56万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加97.63万元、支出总计增加97.63万元，增长22.24%。主要变动原因是人员工资增加，同时增加了房屋维修项目款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出536.56万元，占本年支出合计的69.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加97.63万元，增长22.24%。主要变动原因是人员工资增加，同时增加了房屋维修项目款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出536.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.48万元，占3.81%；卫生健康支出500.96万元，占93.36%；住房保障支出15.12万元，占2.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为536.56，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.48万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为228.28万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.12万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出266.51万元，其中：
人员经费230.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费36.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019不变，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车辆1辆。
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于其他用车主要是用于公共卫生服务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照预算来执行。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看严格按照预算来执行。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映”其他基层医疗卫生机构支出--村卫生室基药和定额补助项目”、“基本公共卫生服务--下沉40%村卫生室基本公共卫生支出项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）其他基层医疗卫生机构支出--村卫生室基药和定额补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.16万元，执行数为15.16万元，完成预算的100%。
（2）基本公共卫生服务--村卫生室基本公共卫生支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.02万元，执行数为65.02万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 其他基层医疗卫生机构支出--村卫生室基药和定额补助项目 | ||||
预算单位 | 渠县望溪镇卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 15.16 | 执行数: | 15.16 | |
其中-财政拨款: | 15.16 | 其中-财政拨款: | 15.16 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按基本公共卫生服务规范要求开展工作，提升辖区群众的幸福感和获得感。 | 严格按规范要求开展基本公共卫生服务工作，辖区群众均享受到了均等化服务，得到了群众的一致好评。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 财政拨款10个村卫生室定额补助7万元，基药补助8.16万元 | 定额补助全部下拨给村卫生室、基药以代为采购药品的方式拨付。 | 年终考核已全部划拨 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 对村卫生室实施的基本药物制度进行现场查询、问卷调查、查阅资料等方式现场评价 | 严格执行国家基本药物制度，规范使用，制定考核细则，做好网上统一采购工作，督导村卫生室从卫生院购进基药，各村卫生室能按要求做好基本药物使用工作。 | 做好了网上统一采购，已按要求做好了基本药物使用工作。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 对村卫生室基本药物使用情况进行督导 | 根据实际情况制定相关管理制度和村卫生室考核细则，每季度对村卫生室基本药物使用情况进行督导 | 各村执行了国家基本药物制度，规范使用 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 基药及定额补助 | 15.16万元 | 15.16万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 均下拨至村卫生室 | 15.16万元 | 15.16万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 减轻患者医药费用负担 | 减轻患者医药费用负担，使群众得到更多的实惠 | 规范了临床用药，减轻了患者医药费用负担，使群众得到了更多的实惠。 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 规范医疗废物废水的处置程序 | 已规范医疗废物废水处置程序 | |
效益指标 | 可持续影响 | 人民得到更多的实惠 | 争取实现人人享有基本医疗卫生服务目标而服务 | 初步实现人人享有基本医疗卫生服务目标。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥95% | ≥95% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县望溪镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对基本公共卫服务项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出。
11、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
13、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共服务专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务的支出。
14、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川省达州市渠县望溪镇卫生院
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县望溪镇卫生院共有一级预算单位1个。其中事业单位1个。
（二）机构职能。
渠县望溪镇卫生院是负责预防保健、向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的事业单位，为财政拨款预算单位。内设4个科室，包括公卫科、门诊部、住院部及后勤保障科。
（三）人员概况。
渠县望溪镇卫生院编制数26人，在岗人数26人，其中在编人员18人，临聘人员8人。实际财政供养人员18人，其中在职18人，退休16人（已转由社保局发放退休金）。
长期聘用8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出536.56万元。
部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出536.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.48万元，占3.81%；卫生健康支出500.96万元，占93.36%；住房保障支出15.12万元，占2.83%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。2020年依据我院履职要求和我院年度工作计划，认真征求统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算和《关于编制2020年县级部门预算草案的通知》要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。（2）编制准确。2020年度编制部门预算总额536.56万元,实际支出536.56万元，支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成2020年一般公共预算财政拨款收入536.56万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为536.56万元，完成预算100%。（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。
根据预算编制、预算执行、完成结果来开展质量自评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。（二）存在问题。
在实际工作中，由于绩效评价经费难以保障，评价指标体系尚不健全等因素，致使职工对绩效评价的主动性不高，难以形成财政部门和预算单位之间齐抓共管的工作合力。
（三）改进建议
1、建议财政部门加强对单位财务人员业务培训，促进单位之间财务工作的相互交流学习。
2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成
附件2
其他基层医疗卫生机构支出-村卫生室基药和定额补助项目2020年绩效评价报告
我院对2020年度村卫生室基本药物资金进行了绩效评价，现就项目开展和项目绩效情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
建立基本药物制度资金补助实施方案，规范临床用药的有效性和廉价性，减轻患者医药费用负担，使群众得到更多的实惠。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：其他基层医疗卫生机构支出-村卫生室基药和定额补助，2020年金额为15.16万元。
2．项目应实现的具体绩效目标：2020年度按照预算金额，严格执行基本药物制度资金补助实施方案，发放到各村卫生室，完成率100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据省卫生计生委对项目工作的要求，为加强对村卫生室基本药物资金的管理和效果评价，我县对项目资金工作开展的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年申报村卫生室基药及定额补助资金15.16万元，批复15.16万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
2020年村卫生室定额补助7万元，基药补助8.16万元。
2、资金到位。
2020年到位村卫生室基药及定额补助资金15.16万元。
3.资金使用。2020年发放村卫生室基药及定额补助资金15.16万元。
（三）项目财务管理情况。
根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制定了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。村卫生室基本药物补助资金按照项目资金管理办法的要求，通过卫生院对村卫生室考核后，县财政部门安排资金，卫生院把各卫生室基本药物补助资金通过银行转账支付到各卫生室乡村医生手中。全年没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。
（二）项目管理情况。其他基层医疗卫生机构支出-村卫生室基药和定额补助项目属于公共卫生服务，该项目由公卫科牵头，负责项目的计划，考核，实施。公卫科根据公共卫生服务条例严格对项目的管理。
（三）项目监管情况。项目在开展过程中，实行事前、事中、事后监督方式，定期抽查实施进度，并做好台账。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年其他基层医疗卫生机构-粗卫生室基药和定额补助项目，完成率100%
（三）项目效益情况。
该项目的实施，保证了群众用低价药品的权益，获得广大好评，群众满意度达97%
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
评价：2020年村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。
结论：根据专项资金绩效评价指标和标准，各项指标综合自评得分90分，项目绩效支出为“优秀”。
（二）存在的问题。
基药配送到位率偏低，群众用药较困难。
（三）相关建议。
建议提高基药配送到位率，提高时效。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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