第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．提供基本公共卫生服务。承担辖区城乡居民健康档案规范管理，普及卫生保健常识，在重点场所、重点人群开展健康教育，帮助居民形成有利于健康的行为方式。指导开展爱国卫生工作。组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。对辖区重点人群开展登记管理，定期随访和健康指导。
2.提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医技术，执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策，正确处理常见病、多发病。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.圆满完成对本辖区对居民医疗服务、基本公共卫生服务、健康体检等工作。
2.圆满完成本辖区新冠肺炎疫情防控、消杀工作。本辖区无确诊和疑似患者发生。
二、机构设置
渠县静边镇第三卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计366.88万元。与2019年相比，收、支总计各增加24.17万元，增长7%。主要变动原因是医疗业务收入增加
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计366.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入197.9万元，占53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入168.98万元，占47%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计366.88万元，其中：基本支出266.02万元，占72%；项目支出100.86万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计197.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加26.13万元，增加13%。主要变动原因是人员编制增加，新考编人员增加，相应财政投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出197.9万元，占本年支出合计的53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加26.13万元，增长13%。主要变动原因是人员编制增加，新考编人员增加，相应财政投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出197.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.32万元，占3%；卫生健康支出（类）184.95万元，占93%；住房保障支出（类）5.63万元，占4%；…。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为663.47，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无该项预算和支出。
2.教育: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无该项预算和支出。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无该项预算和支出。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无该项预算和支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为4.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为91.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层卫生机构支出（项）:支出决算为15.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为70.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出197.9万元，其中：
人员经费122.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费74.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。主要原因是我单位无出国出境人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车为救护车一辆，预算指标未变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，救护车1辆。
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于医疗救护、伤员转运、基本公共卫生工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县静边镇第三卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是事业单位无机关运行经费预算。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县静边镇第三卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县静边镇第三卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆，,主要是用于医疗救护、伤员转运等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。
预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。
强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。2020年无项目绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县静边镇第三卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职业年金缴费支出情况。
10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：是反映财政部门集中安排的卫生事业单位人员基本工资、津贴、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出；同时反映卫生事业单位其他公用经费支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）：是反映财政部门安排到乡镇村卫生室的补助。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：是反映财政部门安排的乡镇卫生院基本公共卫生服务支出。
13.医疗健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:是反映财政部门安排的年度设备购置，房屋维修等专项经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县静边镇第三卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：渠县静边镇第三卫生院是负责本单位工作的医疗业务及公共卫生服务部门，内设5个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
（二）机构职能：
1、负责辖区基本医疗工作。
2、负责辖区基本公共卫生服务工作和村卫生室业务指导。
（三）人员概况：编制总数12人，全为事业编制。实有在职9人，退休5人（已转由社保局发放退休金），长期聘用8人，遗属2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2020年度年初预算安排55.82万元,追加预算142.08万元，全年财政收入拨款197.9万元。
（二）部门财政资金支出情况： 2020年度全年支出197.9万元，其中:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.32万元，占3%；卫生健康支出184.95万元，占93%；住房保障支出5.63万元，占4%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定：严格按照县财政局渠财预〔2019〕45号号《渠县财政局关于编制2020年部门预算和2020-2022年部门三年滚动预算规划的通知》进行编制,预算55.82万元,其中用于工资福利支出48.98万元, 对个人和家庭的补助2.25万元, 商品与服务支出4.59万元。
（2）目标完成：2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确：2020年度编制部门预算总额55.82万元,调整预算数197.9万元，支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制：2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度：2020年上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成：2020年一般公共预算财政拨款收入197.9万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为197.9万元，完成预算100%。
（2）违规记录：2020年无违规记录。
（二）专项预算管理
我单位无该项指标。
（三）结果应用情况。
1.自评质量
渠县静边镇第三卫生院2020年部门支出绩效评价得分98分，详见下表：
2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标实现 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 2 |
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 2 | ||
自评质量（10分） | 自评质量（10） | 自评准确 | 10 | 10 |
2.信息公开
（1）目标公开：根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开：按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改：我院将根据财政局联合评价组的核算结果和要求，分析原因，制定整改方案，落实整改措施。
（2）应用反馈：在整改落实的同时,及时将落实情况按要求反馈联合评价组及上级财政部门。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：通过对2020年年初预算在1-8月和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下。
1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题：由于部门整体支出绩效目标评价工作实施刚刚起步，因此对此项工作的重要性缺乏足够的认识，对评价的指标、标准概念比较模糊，理解得不够深透。
（三）改进建议：一是加强自身对绩效目标评价工作的相关政策文件的学习，二是建议财政部门多举办关于该项工作的业务培训。在今后的工作中严格按照《县级部门整体支出绩效评价指标体系》逐一对照检查，添补措施，将绩效评价结果更好地进行运用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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