第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县贵福镇第二卫生院是一所集医疗、基本公共卫生服务于一体的乙等乡镇卫生院。负责辖区基本医疗和基本公共卫生服务工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
我单位在县委县政府的领导下，政治上与县委县政府保持一致，在业务部门管理下，狠抓医护质量，强化管理，完善制度，改善就医环境。2020年完成门诊人次3596人次，住院590人次。全年完成业务收入87.2万元。积极做好基本公共卫生服务各项工作，极大地方便人民群众就医和住院报账。
二、机构设置
渠县贵福镇第二卫生院设门诊、住院部、功能科、中医科、公卫科、内科、护理部、中西药房、收费室、行办室等科室，编制人数12人，年末实际在编在职职工9人，临聘3人，退休人员4人（已转由社保局发放退休金），遗属补助2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计260.04万元，与2019年相比，收入总计减少7.77万元，减少2.90%。支出总计260.04万元，与2019年相比，支出总计减少7.77万元，减少2.90%。主要变动原因是人员减少，人员经费拨款减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计260.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.84万元，占66.47%；事业收入87.20万元，占33.53%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计260.04万元，其中：基本支出220.70万元，占84.87%；项目支出39.34万元，占15.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计172.84万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少32.94万元，减少16.01%。财政拨款支出总计172.84万元，与2019年相比，财政拨款支出总计减少32.94万元，减少16.01%。主要变动原因是人员减少，人员经费拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出172.84万元，占本年支出合计的66.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少32.94万元，减少16.01%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出172.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.43万元，占4.88%；卫生健康（类）支出157.80万元，占91.30%；住房保障（类）支出6.61万元，占3.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为172.84，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.43万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）卫生健康事务管理（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为2.97万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为68.99万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）: 支出决算为15.17万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为67万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出133.5万元，其中：
人员经费108.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费24.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.60万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.60万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年未安排因公出国预算，无因公出国支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.10万元，减少5.88%。主要原因是节约开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出1.60万元。主要用于医疗救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县贵福镇第二卫生院机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县贵福镇第二卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县贵福镇第二卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。坚持围绕医护质量、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，抓好脱贫攻坚工作，把医疗扶贫落到实处，进一步做好医疗和基本公共卫生服务工作，按照年初目标圆满完成各项工作任务。
本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，从评价情况来看项目运行较好，相应项目全面完成，预算资金全部用于了相应的项目上，不存在挪用挤占项目资金的情况。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“村卫生室基本公共卫生服务”等1个项目绩效目标实际完成情况。
村卫生室基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.46万元，执行数为10.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村卫生室对辖区常住人口的基本公共卫生服务工作，为辖区群众建立了健康档案及健康指导、定期随访等，按质按量完成了基本公共卫生服务工作。发现的主要问题：村卫生室人员少，人员专业技能有待提高。下一步改进措施：通过组织培训、定期指导等方式不断提高人员服务能力，建立技术水平高，素质过硬的医技队伍，不断提高为群众服务的能力，提高群众认可度。
基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.63万元，执行数为27.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本公共卫生服务工作的开展，为辖区群众进行了免费健康体检、重点人群管理等，按质按量完成了基本公共卫生服务工作，为脱贫攻坚工作做出了重大贡献。发现的主要问题：部份设备欠缺，人员专业技能和服务水平有待提高。下一步改进措施：采用到上级医院进修、 远程教育等方式不断提高医技人员技术水平，利用人社部门组织的公开招聘的机会引进短缺技术人才，建立技术水平高，素质过硬的医技队伍，不断提高为群众服务的能力，提高群众认可度。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 村卫生室基本公共卫生服务 | ||||
预算单位 | 渠县贵福镇第二卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10.46万元 | 执行数: | 10.46万元 | |
其中-财政拨款: | 10.46万元 | 其中-财政拨款: | 10.46万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资金投入对辖区居民进行基本公共卫生服务 | 已拨付到位 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 2020年申报项目资金拨付到位 | 10.46万元资金指标上大平台 | 10.46万元资金全部拨付到位 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 资金严格按照村卫生室人数进行拨付 | 有力保证人员经费不足 | 通过银行转帐支付给村卫生室 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 财政预算数 | 10.46万元 | 10.46万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 通过干预，减少本地突发疾病的发生 | 基本公共卫生服务全覆盖 | 已完成辖区居民体检 | |
效益指标 | 社会效益 | 人民群众健康有力保证 | 保障群众健康，提高群众幸福感和获得感 | 保障人民群众健康 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持保护环境生态 | 指导规范辖区内医疗废物废水的处置程序 | 达到环保要求 | |
效益指标 | 可持续发展 | 进行扎实开展公共卫生服务工作 | 做好群众的基础疾病预防工作 | 完成基本公共卫生服务工作，提高了群众对疾病的预防认知 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≧95% | ≧95% | |
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 | 基本公共卫生服务 | ||||
预算单位 | 渠县贵福镇第二卫生院 | ||||
预算执行 | 预算数： | 27.63万元 | 执行数： | 27.63万元 | |
其中：财政拨款 | 27.63万元 | 其中：财政拨款 | 27.63万元 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
根据基本公共卫生服务规范对辖区居民进行基本公共卫生服务及健康体检 | 已对辖区居民进行了基本公共卫生服务及健康体检 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 2020年申报项目资金拨付到位 | 27.63万元资金指标上大平台 | 27.63万元资金全部拨付到位 | |
质量指标 | 严格按照服务规范开展 | 对辖区居民进行基本公共卫生服务及健康体检 | 对辖区居民进行基本公共卫生服务及健康体检 | ||
时效指标 | 年度目标任务完成率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 财政预算数 | 27.63万元 | 27.63万元 | ||
项目效果指标 | 经济效益 | 通过干预，减少本地慢性病、突发疾病的发生 | 基本公共卫生服务全覆盖 | 已完成辖区居民体检 | |
社会效益 | 有力保证人民群众健康 | 保障群众健康，提高群众幸福感和获得感 | 保障人民群众健康 | ||
生态效益 | 坚持保护环保生态 | 指导规范辖区医疗废物废水的处置程序 | 达到环保要求 | ||
可持续影响 | 持续扎实开展公共卫生服务工作 | 做好群众的基础疾病基预防工作 | 完成基本公共卫生服务工作，提高了群众对疾病的预防认知。 | ||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | ≧95% | ≧95% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县贵福镇第二卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对村卫生室基本公共卫生项目及基本公共卫生项目开展了绩效评价，《村卫生室基本公共卫生项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《基本公共卫生项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 是指反映用于乡镇卫生院的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 反映基本公共卫生服务支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 反映重大公共卫生服务支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年度县级部门整体支出
绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成：渠县贵福镇第二卫生院设门诊、住院部、功能科、中医科、公卫科、内科、护理部、中西药房、收费室、行办室等科室，为财政拨款预算单位。
(二)机构职能
渠县贵福镇第二卫生院主要职责是：
1、负责本辖区的基本医疗工作。
2、负责本辖区的基本公共卫生工作。
(三)人员概况。
本单位编制人数12人，年末实际在编在职职工9人，临聘3人，退休人员4人（已转由社保局发放退休金），遗属补助2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排172.84万元，全年财政收入拨款172.84万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出172.84万元，其中：社会保障和就业（类）支出8.43万元，占4.88%；卫生健康（类）支出157.80万元，占91.30%；住房保障（类）支出6.61万元，占3.82%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求, 加强预算管理意识，加强财务管理，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，规范预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目2个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额260.04万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入172.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为172.84万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
(二)专项预算管理。
本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导审核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门相关规定开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。
(三)结果应用情况。
1.自评质量。
渠县贵福镇第二卫生院2020年部门支出绩效评价得分86分，详见部门整体支出绩效目标自评表。
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： | ||||||||||
部门（单位）名称 | 贵福镇第二卫生院 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 人员工资按时发放 | 107.10 | 107.10 | 25.93 | 25.93 | ||||
商品和服务支出 | 正常办公运转经费 | 64.25 | 64.25 | 61.28 | 61.28 | |||||
对个人和家庭的补助 | 遗属及独保费等 | 1.49 | 1.49 | |||||||
金额合计 | 172.84 | 172.84 | 87.21 | 87.21 | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策 | 目标1完成情况：严格执行新医改政策，药品实行零差率销售政策 | |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 打卡直发人员及个人补助经费 | 134.52万元 | 134.52万元 | 6 | ||||
保障公用经费支付 | 125.53万元 | 125.53万元 | 6 | |||||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 已完成 | 11 | ||||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 已完成 | 5 | ||||||
常规性工作完成效率 | 及时 | 已完成 | 5 | |||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 134.52万元 | 134.52万元 | 6 | ||||||
日常公用经费 | 125.53万元 | 125.53万元 | 6 | |||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 群众投诉率 | 下降 | 已完成 | 8 | |||||
可持续影响力指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 8 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≥95% | 95% | 2 | |||||
相关部门和单位满意度 | ≥95% | 95% | 2 | |||||||
群众满意度 | ≥95% | 95% | 2 | |||||||
总分100分，实际得分 87 分 | ||||||||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。本部门对评价结果整改及时，认真、有效，建立全面规范透明、精准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提升财政资金使用效益。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（2）应用反馈。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念、合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
由于部门整体支出绩效目标评价工作实施刚刚起步,因此对此项工作的重要性缺乏足够的认识，对评价的指标、标准理解得不够深透。
（三）改进建议
1.进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。
2.要进一步推进基层医疗卫生机构的综合改革，优化人员结构和分配制度，持续提升服务质量与水平。
3.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
附件2
村卫生室基本公共卫生项目
2020年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
村卫生室基本公共卫生服务项目工作经费主要是用于开展居民健康档案建立、健康指导、定期随访、疾病预防控制、妇幼保健、传染病防治等工作所使用的耗材成本及人员经费。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
村卫生室基本公共卫生服务工作经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，绩效较好，自评得分92分。
（二）绩效分析
1、项目决策
实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分，通过基本公共卫生服务项目的开展，努力提长人民群众的幸福感和获得感。
2、项目管理
至2020年12月31日，村卫生室基本公共卫生项目经费支出使用率100%，全部用于开展基本公共卫生服务工作的卫生成本及人员经费，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准，支付进度，支付依据合规合法，与预算相符。
3、项目绩效
认真开展基本公共卫生服务工作，完成了辖区常住人口建档率100%的目标，其中规范化管理率达100%，严格按《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求开展工作，不落缺项漏项，加强常见病、多发病的预防控制，提升群众满意度和获得感。加强医技人员技能培训，不断提升服务能力，促进基本公共卫生服务工作健康持续开展。
（三）存在主要问题
1、对于绩效评价的认识不够深入。
2、宣传还不完全到位，村民参检意识还不够强烈 。
（四）相关措施建议
加强宣传，增强村民健康意识教育；加强绩效评价管理工作相关知识的学习，不断提高认识，努力提升绩效预算管理水平。
附件3
基本公共卫生服务项目
2020年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
基本公共卫生服务项目工作经费主要是用于开展居民健康档案建立、健康宣传、免费健康体检、疾病预防控制、妇幼保健、传染病防治、卫生计生监督等工作所使用的耗材成本及人员经费。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
基本公共卫生服务工作经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，绩效较好，自评得分93分。
（二）绩效分析
1、项目决策
实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分，通过基本公共卫生服务项目的开展，保障人民群众健康，努力提长人民群众的幸福感和获得感。
2、项目管理
至2020年12月31日，基本公共卫生项目经费支出使用率100%，全部用于开展基本公共卫生服务工作的卫生成本及人员经费，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准，支付进度，支付依据合规合法，与预算相符。
3、项目绩效
认真开展基本公共卫生服务工作，完成了辖区常住人口建档率100%的目标，其中规范化管理率达100%，重点群众年费健康体检率100%，严格按《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求开展工作，不落缺项漏项，加强常见病、多发病的预防控制，提升群众满意度和获得感。加强医技人员技能培训，不断提升服务能力，促进基本公共卫生服务工作健康持续开展。
（三）存在主要问题
对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理 。
（四）相关措施建议
加强绩效评价管理工作相关知识的学习，不断提高认识，努力提升绩效预算管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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