政府部门 - 渠县人民政府

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

1．医疗预防保健，基本公共卫生服务。2．本单位编制63人，在职64人，新增公招录入人员2人。3．2020年度退休1人。

2、2020年圆满完成本辖区人员医疗服务、健康体检、新冠肺炎疫情防控等工作。

二、机构设置

本单位由原来渠县天星镇中心卫生院更名为渠县天星街道社区卫生服务中心，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1363.67302万元。与2019年相比，收、支总计各增加223.797981万元，增长19.63%。主要变动原因是人员工资调增及基本公共卫生服务经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1363.67302万元，其中：一般公共预算财政拨款收入721.455518万元，占52.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入642.217502万元，占47.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1363.67302万元，其中：基本支出1221.01万元，占89.54%；项目支出142.67万元，占10.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计721.455518万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加204.783508万元，增长/下降39.64%。主要变动原因是人员工资调增及基本公共卫生服务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出721.455518万元，占本年支出合计的52.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加204.783508万元，增长39.64%。主要变动原因是人员工资调增及基本公共卫生服务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出721.455518万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.41万元，占6.16%；卫生健康支出643.73万元，占89.22%；住房保障支出33.31万元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为721.455518万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为44.41万元，完成预算6.16%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）:支出决算为643.73万元，完成预算89.22%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出578.79万元，其中：

人员经费403.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费175.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于主要用于转接病人及基本公共卫生服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县天星镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县天星镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县天星镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于转接病人及基本公共卫生服务单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。

部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县天星街道社区卫生服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

渠县天星镇中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成本部门由一个机构组成，无下设机构。

（二）机构职能 1．医疗预防保健，基本公共卫生服务。。

（三）人员概况本单位编制63人，在职64人，新增公招录入人员2人。3．2020年度退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况 2020年财政拨款收入总计721.455518万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加204.783508万元，增长39.64%。主要变动原因是人员工资调增及基本公共卫生服务经费增加。

（二）部门财政资金支出情况 2020年财政拨款支出总计721.455518万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加204.783508万元，增长39.64%。主要变动原因是人员工资调增及基本公共卫生服务经费增加。。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求编制2020年预算。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目0个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额721.455518万元,支出决算数完成预算的721.455518%。

2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入721.455518万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为721.455518万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）专项预算管理。我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

1.自评质量。

渠县天星街道社区卫生服务中心2020年部门支出绩效评价得分86分，详见下表。

部门整体支出绩效目标自评表
（2020年度）
申报单位（盖章）：
部门（单位）名称		渠县天星街道社区卫生服务中心
	任务名称	主要内容	资金来源（万元）
			财政拨款		其他资金
			预算数	执行数	预算数		执行数
年度主要任务	任务1：工资福利支出	确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险等费用	391.45	356.75	0		243.15
	任务2：对个人和家庭的补助支出	遗属生活补助、公积金缴纳	34.0632	46.82	34.06		0
	任务3：医疗成本支出	医疗业务成本	362.96	317.89	362.96		399.06
	金额合计		788.47	721.46	397.02		642.21
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	2020年，渠县天星街道社区卫生服务中心在县委、县政府以及县卫计局领导下，在财政主管部门指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻执行党的十九大精神，坚持围绕医护质量、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，抓好脱贫攻坚工作，把医疗扶贫落到实处，进一步做好医疗和基本公共卫生服务工作，按照年初目标完成各项工作任务。			2020年，渠县天星街道社区卫生服务中心在县委、县政府以及县卫计局领导下，在财政主管部门指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻执行党的十九大精神，坚持围绕医护质量、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，抓好脱贫攻坚工作，把医疗扶贫落到实处，进一步做好医疗和基本公共卫生服务工作，按照年初目标完成各项工作任务。


	一级指标	二级指标（分值）	三级指标	指标值	完成值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标（13分）	组织医护人员到上级医院进修培训	2020年组织5人以上到上级医院进修培训，院内培训学习6次。	2020年组织3人以上到上级医院进修培训，院内培训学习3次。	5
			按时、按质、按量完成基本公共卫生服务任务	在10月底前完成基本公共卫生服务目标任务	在7月底前完成基本公共卫生服务目标任务的80%	4
			提升医疗卫生队伍素质	扎实开展专题学习、专题组织生活会，引导党员干部做坚定理想信念、保持对党忠诚、树立清风正气、勇于担当的表率。	扎实开展专题学习、专题组织生活会，引导党员干部做坚定理想信念、保持对党忠诚、树立清风正气、勇于担当的表率。	3
		质量指标（13分）	全面完成全年目标任务	保证职工工资福利、社保支出正常运转、确保财政资金规范使用。	保证职工工资福利、社保支出正常运转、确保财政资金规范使用	5
			按质完成基本公共卫生服务任务	合理统筹安排，按文件要求完成基本公共卫生服务任务。	合理统筹安排，按文件要求完成基本公共卫生服务任务。	6
		时效指标（12分）	年度目标任务完成率	100%	80%	111


		成本指标（12分）	村卫生室公共卫生补助	57.26	61.4	4
			医疗业务成本	74.5	210	4
			药品支出	188	188	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	严格成本控制，促进卫生事业工作不断发展，提升医护质量，提高经济效益。	保质保量按时完成基本公共卫生服务及基本医疗工作任务，严格执行年初预算。狠抓医疗护理质量安全，提高经济效益。	保质保量按时完成基本公共卫生服务及基本医疗工作任务，严格执行年初预算。狠抓医疗护理质量安全，提高经济效益。	8
		社会效益指标（10分）	以脱贫攻坚为契机，抓好医疗扶贫工作，全面提升社会效益。	抓好落实精准贫困人员住院减免政策，努力提升医院社会效益。	好落实精准贫困人员住院减免政策，努力提升医院社会效益。	10
		生态效益指标（10分）	坚持绿色发展理念	注重涉及环保方面政策的落实，特别是医疗废弃物的储存、管理及转运，环保税按时上缴。	注重涉及环保方面政策的落实，特别是医疗废弃物的储存、管理及转运，环保税按时上缴。	6
		可持续影响指标（10分）	促进相关政策落地落实	扎实开展好基本公共卫生服务和医疗扶贫工作。	扎实开展好基本公共卫生服务和医疗扶贫工作。	9
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	上级部门满意度，相关部门和群众满意度	≧95%	≧95%	9
总分100分，实际得分 86 分。总分总部分

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。

我院将按照核算的结果和要求，分析原因，制定整改方案，落实整改措施。

（2）应用反馈。

在整改落实的同时,及时将落实情况按要求反馈联合评价组及上级财政部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

(二）存在问题

由于部门整体支出绩效目标评价工作实施刚刚起步,因此对此项工作的重要性缺乏足够的认识，对评价的指标、标准理解得不够深透。

（三）改进建议

1.加强财务管理，严格财务审核。

2.督促本单位财务人员加强业务学习，提高业务能力。