第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
渠县渠江街道东门社区卫生服务中心属社会一类事业单位，负责渠县和平社区和
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年度在上级主管部门的指导下和单位职工共同努力下：
1、脱贫攻坚工作扎实开展。
2、对辖区内的居民进行免费健康建档、健康宣传、健康教育。进机关、进社区，对建档人群做好随访工作。
3、做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。
4、做好重性精神病人、传染病人、慢性病的管理工作。
二、机构设置
渠县渠江镇东区社区卫生服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计318.57万元。与2019年收入255.96万元相比增加62.61万元，增长19.65%。2020年度支出总计318.75万元。与2019年支出255.96万元增加62.61万元，增长19.65%，主要变动原因是人员调资和公共卫生服务资金。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计318.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入318.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入318.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计318.57万元，其中：基本支出318.57万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计318.57万元。与2019年收入255.96万元相比增加62.61万元，增长19.65%。2020年度支出总计318.75万元。与2019年支出255.96万元增加62.61万元，增长19.65%，主要变动原因是人员调资和公共卫生服务资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出318.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年255.96万元相比，一般公共预算财政拨款增加62.61万元，增长19.65%。主要变动原因是人员调资和公共卫生服务服务资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出318.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出318.57万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.39万元，占7.34%；卫生健康支出277.35万元，占87.06%；住房保障支出17.83万元，占5.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为318.57万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业208（类）05（款） 05（项）
机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为22.86万元,完成预算100%.
2、社会保障和就业208（类）05（款）06（项）
机关事业单位职业年金缴费支出决算数0.52万元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）01（项）
城市社区卫生机构支出决算为69.13万元，完成预算100%。
4、基本公共卫生服务210（类）04（款）08（项）
基本公共卫生服务支出198.53万元，完成预算100%。
5、医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）
事业单位医疗支出9.70万元，完成预算100%。
6、住房保障支出221（类）02（款）01（项）
住房公积金支出17.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出318.57万元，其中：
人员经费250.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费68.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，决算数与预算数一致。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于救护病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县渠江镇东区社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县渠江镇东区社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县渠江街道东门社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对渠县渠江镇东区社区卫生服务中心2020年部门整体支出开展了预算事前绩效评估，未开展预算绩效目标项目预算。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我中心部门整体实施情况良好，使资金发挥了其应有的经济效益和社会效益。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度年初无项目支出绩效目标预算，因此无项目绩效目标评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县渠江镇东区社区卫生服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）210（款）01（项）99其他卫生健康管理事务支出： 指反映用于乡镇卫生院的其他支出。
11.卫生健康（类）210（款）03（项）02乡镇卫生院：指反映用于乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康（类）210（款）03（项）99其他基层医疗卫生机构：指反映用于城市社区卫生机构和乡镇卫生院以外的其他基层医疗卫生院机构的支出。
13.卫生健康（类）210（款）04（项）08基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障（类）221（款）02（项）01：住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县渠江镇东区社区卫生服务中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成：渠县渠江镇东区社区卫生服务中心是以基本公共卫生为主的医疗机构。内设行政办、财务科、检验科、B超室、心电图室、中医科、医保办、收费室、基本公共卫生科。
（二）机构职能 ：渠县渠江镇东区社区卫生服务中心属社会一类事业单位，主要负责
(三)人员概况： 本单位为全额财政预算拨款事业机构，在职人员24人，其中临聘人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排255.96万元，追加预算62.61万元，全年财政收入拨款318.57万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出318.57万元，其中：一般公共服务支出318.57万元，占100%；；社会保障和就业支出23.39万元，占7.34%；医疗卫生支出277.35万元，占87.06%；住房保障支出17.83万元，占5.60%。
（1）严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求编制2020年预算数。
（2）2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效绩效项目0个，当年完成项目0个。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额318.57万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入318.57万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为318.57万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理。我单位无该项指标。
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县渠江镇东区社区卫生服务中心
2020年部门支出绩效评价得分95分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
申报单位（盖章）： | |||||||||
部门（单位）名称 | 渠县渠江镇东区社区卫生服务中心 | ||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 按时发放职工工资、缴纳各类保险 | 205.63 | 250.20 | |||||
商品服务支出 | 正常办公运转经费 | 50.33 | 68.37 | ||||||
金额合计 | 255.96 | 318.57 | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1：扎实做好基本公共卫生服务工作，为辖区内居民做好健康服务。 目标2：坚持统筹协调、推进全面工作、促进中心健康发展。 | 目标1完成情况：完成当年基本公共卫生服务任务。 目标2完成情况：已落实。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 人员经费 | 205.63 | 250.20 | 6.5 | |||
保障公用经费支出 | 50.33 | 68.37 | 6.5 | ||||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | 12 | |||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | 5 | |||||
常规性工作完成率 | 及时 | 及时 | 5 | ||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 205.63 | 250.20 | 6 | |||||
日常公用经费 | 50.33 | 68.37 | 6 | ||||||
社会效益指标（10分） | 群众投诉情况 | 下降 | 下降 | 9 | |||||
可持续影响指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 9 | |||||
满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度（10分） | 上机政府满意度 | ≧95% | 95% | 3 | ||||
相关部门和单位满意度 | 95% | 95% | 3 | ||||||
群众满意度 | 95% | 95% | 4 | ||||||
总分100分，实际得分 95分。总分总部分 | |||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。严格预算支出管理：在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费、压缩公务费支出、严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购。按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，确保部门整体支出的规范化、制度化。
（2）应用反馈。严格财务管理制度。制定了财务、资产购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“良好”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本单位认真开展自查自纠、不断加强学习。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我中心能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
本单位的预算管理严格按照财政预算管理规定，支出管理还有待进一步细化和量化，按预算和工作进度执行，预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。
（三）改进建议
1、要进一步推进基层医疗卫生机构的综合改革，优化人员结构和分配制度，持续提升服务质量与水平。
2、继续加大对基层医疗卫生机构的经费投入，不断改善基层医疗服务环境。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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