目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1.组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作；

2.负责国有土地上房屋征收与补偿政策宣传、解释工作；

3.负责征收与补偿方案的拟定、论证、听证、征求意见、修改及公布工作，上报县人民政府作出房屋征收与补偿决定的事项；

4.负责征收与补偿资金的管理和使用；

5.会同相关部门及乡（镇）人民政府处理征收与补偿工作的具体问题；

6.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。    

二、机构设置

1.本单位为财政全额拨款的事业单位， 执行事业单位财务会计制度情况，设一个办公室，四个股室。

2.单位人员编制 28 人、年末实有人数25人。   

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计31852.2419万元。与2019年相比，收、支总计各增加13722.0033万元，增长75.69%。主要变动原因是人员增加及征收拆迁项目增多。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计31852.2419万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4273.7026万元，占13.42%；政府性基金预算财政拨款收入27578.5393万元，占86.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（见附表1）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计31852.2419万元，其中：基本支出31852.2419万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（见附表4）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计31852.2419万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13722.0033万元，增长75.69%。主要变动原因是人员增加及征收拆迁项目增多。（见附表1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4273.7026万元，占本年支出合计的13.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7825.2329万元，下降64.67%。主要变动原因是2020年一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4273.7026万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出207.6992万元，占4.8%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.4328万元，占0.6%；卫生健康支出10.797万元，占0.3%；住房保障支出4029.7736万元，占94.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4273.7026，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为207.6992万元，完成预算100%。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类): 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为25.4328万元，完成预算0.6%。

6.卫生健康（类）:支出决算为10.797万元，完成预算0.3%。

7住房保障（类）：支出决算为4029.7736万元，完成预算94.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出207.6992万元，其中：

人员经费182.1098万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费25.5894万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（（见附表7）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于征收拆迁工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出27578.5393万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县房屋征收与补偿管理局机关运行经费支出207.6992万元，比2019年增加11.8418万元，增长6%,主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县房屋征收与补偿管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县房屋征收与补偿管理局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门按要求对2020年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，本部门预算编制,预算执行基本正常，保证了单位运转及各项业务工作开展。

（五）部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县房屋征收与补偿管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成                           

本单位为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位财务会计制度情况，设一个办公室，四个股室。

(二)机构职能                                

渠县房屋征收与补偿管理局主要职能：

1.组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作；

2.负责国有土地上房屋征收与补偿政策宣传、解释工作；

3.负责征收与补偿方案的拟定、论证、听证、征求意见、修改及公布工作，上报县人民政府作出房屋征收与补偿决定的事项；

4.负责征收与补偿资金的管理和使用；

5.会同相关部门及乡（镇）人民政府处理征收与补偿工作的具体问题；

6.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。    

(三)人员概况 单位人员编制 28 人、年末实有人数25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度年初预算安排245.25万元，追加预算31606.99万元，全年财政收入拨款31852.24万元。

(二）部门财政资金支出情况。

2020年度全年支出31852.24万元，其中：:一般公共服务支出207.7万元，占0.6%；；社会保障和就业支出25.43万元，占0.08%；医疗卫生支出10.8万元，占0.03%；住房保障支出4029.77万元，占12.6%；

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，按时保证发放工资和工作经费的到位，保障日常工作的正常开展。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额31852.24万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入31852.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为31852.24万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）专项预算管理

我单位无该项指标

（三）结果应用情况

1.自评质量。

渠县房屋征收与补偿管理局2020年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                     

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。

（2）应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县房屋征收与补偿管理局2020 年决算附表.xls