第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我院是一间集医疗、预防和保健于一体的乡镇卫生院，担负着本镇辖区2万多人口的医疗、预防和保健工作,属事业差额拨款单位。定位为公益性事业单位。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年我院根据县卫健局的要求，积极开展新冠疫情防控工作，构筑医院疫情防控体系，圆满的完成了新冠疫情防控阻击战任务；大力提升医疗服务质量，切实提高群众就医满意度，较好的完成了2020年医疗服务目标；务求实效的开展基本公共卫生服务工作，切实有效地利用智慧云公共卫生服务车，完成辖区居民健康体检工作，完成了2020年基本公共卫生服务既定工作目标；同时进行规范化管理，加强了制度建设，建立健全各种管理制度，同时加强医院环境建设，改善医院办公环境，打造了医院档案室、更换了单位宣传栏，更新个单位部分老旧办公用品，基本实现了管理制度规范环境整洁优美、医德、医风良好，视觉标识统一规范等建设内容，创造更加优质的服务，营造更加舒适的就医环境，更加方便群众，让更多的病人到我院就医。
二、机构设置
我院下辖9个村卫生站。本院内开设门诊部、内科、功能科、中医科和预防保健等科室。功能科设有检验、B超、心电等科室。住院部设有内科、护理部等科室。设职能科室行政办、财务科、医务科、医保办、院感办、药械科等。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入总计490.75万元，支出总计490.75万元。与2019年相比，收入增加了119.8万元，增长32%，支出增加了119.8万元，增长了32%。主要变动原因是2020年人员经费预算增加、基本公卫国家投入力度加大，致使我院2020年总收入增加；相应由于人员的增加，人员经费支出增加，单位日常运行费增加，公卫投入成本增加，致使2020年我院总支出增长。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计490.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入395.65万元，占80.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入95.1万元，占19.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计490.75万元，其中：基本支出458.02万元，占93.3%；项目支出32.73万元，占6.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入395.65万元，支出总计395.65万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各增加131.45万元，增长49.75%。主要变动原因是人员经费和公共卫生财政投入的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出395.65万元，占本年支出合计的80.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加131.45万元，增长49.75%。主要变动原因是人员经费和公共卫生财政投入的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出395.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.32万元，占5.9%；卫生健康支出356.23万元，占90.%；住房保障支出16.09万元，占4.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为395.65万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元。
2.教育（类）: 支出决算为0万元。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为23.32万元。
6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为2.59万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出210（类）01（款）99（项）：支出决算为7.32万元，完成预算100%。
8．卫生健康支出210（类）03（款）02（项）:支出决算为209.58万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出210（类）03（款）99（项）:支出决算为7.86万元，完成预算100%。
10. 卫生健康支出210（类）04（款）08（项）:支出决算为122.32万元，完成预算100%。
11. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为9.15万元，完成预算100%。
12. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为16.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出362.92万元，其中：
人员经费191.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费171.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆.特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于公共卫生服务车下乡体检、转送医疗废物等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县丰乐镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特殊专用技术用车1辆、其他车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1、本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。坚持围绕医护质量、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，抓好脱贫攻坚工作，把医疗扶贫落到实处，进一步做好医疗和基本公共卫生服务工作，按照年初目标圆满完成各项工作任务。
2、部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县丰乐镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》。
（1）职工工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险、公积金、工伤失业保险缴纳等费用。
（2）完成基本公共卫生服务和医疗扶贫工作。按文件要求完成贫困人口健康体检任务。
（3）完成精准贫困人员住院减免政策，努力提升医院社会效益。
（4）群众满意度达95%以上。
《渠县中丰乐镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出。
11、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
13、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共服务专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务的支出。
14、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县丰乐镇卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县丰乐镇卫生院是负责本辖区的医疗业务卫生单位，内设6个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
（二）机构职能。
按照相关规定我单位主要职能是为辖区内群众提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、新型农村合作医疗组织管理、卫生监督与卫生信息管理。
（三）人员概况。
2020年度，单位人员编制为28人，其中，事业编制23人；年末在职人员实有人数31人，离退休9人（已转由社保局发放退休金），长期聘用8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年我单位财政拨款收入决算总额为490.75万元，其中：当年财政拨款收入395.65万元，年初财政拨款结转结余0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年我单位财政拨款支出决算预算490.75万元，其中：当年财政拨款支出395.65万元。财政拨款支出中人员经费支出191.85万元，日常公用经费支出171.07万元，项目支出32.73万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定：2020年依据我院履职要求和我院年度工作计划，认真征求统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算和《关于编制2020年县级部门预算草案的通知》要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2020年12月31日为基准期编制。
（2）编制准确：2020年度编制部门预算总额436.8万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入395.75万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为395.75万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理。我单位无该项指标。
（三）结果应用情况。
1.自评质量
渠县丰乐镇卫生院2020年部门支出绩效评价得分97分，详见下表：
2020年度部门整体支出绩效评价指标体系 | |||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 | |
目标完成 | 10 | 10 | |||
编制准确 | 10 | 10 | |||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | ||
动态调整 | 10 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 9 | |||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | ||
违规记录 | 10 | 10 | |||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 | |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | ||
自评公开 | 4 | 4 | |||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | 2 | |||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | |||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。
2020年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保卫生计生事业任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。
全年基本支出保证了我院的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。
4.应用反馈。
2020年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。
一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。全年预算执行率均达到目标要求。
二是严格执行“三公经费”预算。
三是厉行节约，控制行政成本。2020年，我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强节能降耗工作力度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
在实际工作中，由于绩效评价经费难以保障，单位内部还存在自己揭自己短的片面认识，评价指标体系尚不健全等因素，致使各本单位对绩效评价的主动性不高，难以形成财政部门和我预算单位之间齐抓共管的工作合力。
（三）改进建议
1、建议财政部门加强对单位财务人员业务培训，促进单位之间财务工作的相互交流学习。
2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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