第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。渠县人民医院系全县卫生医疗、教育、科研中心，担负着全县人民群众的医疗救治及意外灾害事故的救护工作。在职职工511人，招聘职工489人，退休人员319人，职工遗嘱12人。
（二）我院医技综合大楼修建工程完工，即将投入使用。脱贫攻坚工作顺利完成。面对新型冠状病毒，全院齐心协力打赢这场没有硝烟的战争。
二、机构设置
渠县人民医院无下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计64,923.35万元、支出总计41,784.05万元。与2019年相比，收入增加23,139.30万元 ，增长55.38%；支出减少4,508.7万元，减少9.85%。主要变动原因是受新冠疫情影响，财政拨款资金增加较多。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计64,923.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,787.64万元，占2.75%；政府性基金预算财政拨款23,859.87万元，占36.75%,事业收入38,850.67万元，占59.84%，其他收入425.17万元，占0.65%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计41,275.35万元，其中：基本支出39,960.61万元，占97%；项目支出1,314.74万元，占3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计25647.51万元，与2019年相比，财政拨款收入增加24,966.26万元，增长3,664.77%；支出增加1318.26万元，增长193.51%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出687.64万元，占本年支出合计的1.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6.39万元，增长0.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出687.64万元，主要用于以下方面:工资福利支出687.64万元，占100%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为687.64万元，完成预算100%。其中：
1.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为687.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出687.64万元，其中：
人员经费687.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。坚持围绕医护质量、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，抓好脱贫攻坚工作，把医疗扶贫落到实处。本部门2020年无项目预算。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中无项目。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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