第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。渠县妇幼保健计划生育服务中心是负责开展妇幼工作并指导全县各乡镇卫生院妇幼工作的卫生单位，为四川省达州市渠县卫生计生局所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。主要职能：贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规公共卫生机构；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术； 搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、妇幼保健工作指标完成情况

2020年全县辖区内机构内外活产数共7368人，产妇数7621人。孕产妇系统管理7210人，系统管理率94.6%，高危孕产妇系统管理及住院分娩率100%。3岁以下26629人，系统管理数24623人，管理率90.89%。新生儿听力筛查3918人，筛查率51.30%。免费婚检：4700对，检查数4464对，完成率95%。免费孕检目标数3700对，检查数3984对，完成率108%。宫颈癌检查7500人，乳腺癌检查1500人，HPV筛查2500人，HPV阳性335人，宫颈癌高级别病变2人。  

2、业务运行情况

2020年中心门诊51363人次，住院1946人次。开展孕妇产前筛查工作，对妊娠期间存在重大出生缺陷病，如唐氏综合征、神经管畸形以及严重的躯体畸形进行风险评估及筛查。

二、机构设置

1．机构情况：2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无下属二级单位。设立了妇产科、儿科、门诊、儿童保健科、手术麻醉科、婚孕检科、检验科、影像科、基层保健科、医务科、护理部、院感科、设备科、后勤科、信息科、办公室、财务科等科室。

2．人员情况：在职职工159人，比上年增加7人，其中在编在岗人数91人，比上年增加了1人，聘用人员68人，比上年增加了6人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收入总计3089.74万元，支出总计3089.74万元。与2019年相比，收、支总计各增加1911.58万元，增长162.25%。变动原因是增加了项目：市级综合医院经费20万元，基本公共卫生服务163.86万元，重大公共卫生56.46万元，其他公共卫生支出产儿科能力建设1300万元，新冠疫情防控支出207.6396万元，其他卫生健康支出20万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3089.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1456.1万元，占47.13%；政府性基金预算财政拨款收入1507.64万元，占48.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入126万元，占4.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3089.74万元，其中：基本支出1061.78万元，占34.36%；项目支出2027.96万元，占65.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2963.74万元，支出总计2963.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1910.58万元，增长181.41%。主要变动原因是项目开支：市级综合医院经费20万元，基本公共卫生服务163.86万元，重大公共卫生56.46万元，其他公共卫生支出产儿科能力建设1300万元，新冠疫情防控支出207.6396万元，其他卫生健康支出20万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1456.10万元，占本年支出合计的47.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加402.94万元，增长38.26%。主要变动原因一是与县流动人口计划生育管理站合并，增加9人，人员工资增加了，二是项目支出增加：市级综合医院经费20万元，基本公共卫生服务163.86万元，重大公共卫生56.46万元，其他卫生健康支出200万元，基本公共卫生服务婚检县级资金80万元，其他卫生健康支出20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1456.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出112.66万元，占7.74%；卫生健康支出1268.12万元，占87.09%；住房保障支出75.32万元，占5.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1456.1万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）（款）项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为98.88万元，机关事业单位职业年金缴费支出决算为2.11万元，其他行政事业单位养老支出决算为14.67万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）（款）（项）: 综合医院支出决算为20万元，妇幼保健机构支出决算为788.85万元，事业单位医疗支出决算为38.95万元，其他卫生健康支出（保健院能力建设支出）200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出935.78万元，其中：

人员经费833.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费98.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助4.13万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数公务用车购置及运行维护费比预算数少2万元，原因在事业收入中开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占93.02%；公务接待费支出决算0.3万元，占6.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算66.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2万元，下降33.33%。主要原因是用事业收入资金支付。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆（民政局捐赠1台），其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，救护车1辆，主要用于接送病人。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，救护车3辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于接送病人、病人转诊、新冠核酸标本转运、医用垃圾转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于妇幼医生培训及上级妇幼工作督导业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：妇幼医生培训0.2万元，上级三病督导0.05万元，上级两癌、婚检工作督导0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1507.64万元，其中 其他国有土地使用权出让收入安排的支出保健机构能力建设地方债劵资金1300万元，抗疫特别国债安排的支出207.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加0元，2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额426.39万元，其中：政府采购货物支出311.14万元、政府采购工程支出115.25万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备采购311.14万元，住院楼维修115.25万元。授予中小企业合同金额98.12万元，占政府采购支出总额的23.01%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的0.47%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于接送病人、病人转诊、新冠核酸标本转运、医用垃圾转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，制定了目标1：孕产妇系统管理率，目标2：儿童系统管理率，目标3：做好全县妇幼卫生工作的指导，全县妇幼卫生信息的统计工作目标4：公共卫生专项：阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，婚前、孕前医学检查，农村妇女两癌筛查工作，目标5：满足群众健康需要，提升妇幼卫生工作质量，提升群众满意度。2020年完成全年妇幼工作目标任务，积极宣传妇幼工作方针，满足群众健康需要，提升妇幼卫生工作质量，提升群众满意度，维持单位正常办公运行，完成卷硐镇71个贫困户，向桥村20个贫困户，流溪乡116个贫困户进行结对帮扶。确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险等费用，对个人和家庭的补助支出。 贯彻落实妇幼卫生工作方针，开展孕产妇保健和儿童生长发育监测工作。优生优育，提高人口素质，计划生育技术指导咨询、产前筛查等临床医疗服务，提高医疗服务能力，发展妇幼卫生事业，满足人民健康需要，做好全县妇幼卫生工作的指导，全县妇幼卫生信息的统计工作，公共卫生工作：阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，婚前、孕前医学检查，农村妇女两癌筛查工作。开展临床医疗服务和妇幼保健新技术，加强设备基础建设和人才培养。本部门自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看圆满完成了基本工作任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“免费婚检”、“免费孕检”“农村妇女两癌检查”、“抗疫特别国债项目”、“产儿科能力建设”、“市级卫生事业专项经费”“中央及省级能力建设”等7个项目绩效目标实际完成情况。本单位选取5个项目进行公开。

（1）免费婚检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，设立婚孕检科，与民政局婚姻登记处联系，做好婚检宣传工作，保障免费婚检工作有人员支持，宣传到位，提高了婚检率。2020年免费婚检：4700对，检查数4464对，完成率95%。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，提高婚检率，提高优生优育工作。

（2）免费孕检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78.38万元，执行数为78.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，设立婚孕检科，加大宣传力度，2020年免费孕检目标数3700对，检查数3984对，完成率108%。筛查出男性阴茎短小98例，可疑地中海贫血2例，乙肝携带者25例，乙肝患者523例，梅毒8例，艾滋1例。对检出疾病者提出医学指导意见。

（3）农村妇女两癌检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.48万元，执行数为85.48万元，完成预算的100%，根据我县实际情况，制定《渠县2020农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查实施方案》，开展项目培训工作，对全县各乡镇卫生院负责人及开展检查工作的有关人员进行了培训和指导。2020年全面完成目标任务，其中：宫颈癌检查7500人，乳腺癌检查1500人，HPV筛查2500人，HPV阳性335人，宫颈癌高级别病变2人，未查出宫颈癌和乳腺癌，对检出的疾病进行了相应保健指导和治疗。

（4）抗疫特别国债项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数207.64万元，执行数为207.64万元，完成预算的100%。自年初新冠疫情发生以来，我院严格落实防控措施，成立疫情防控工作领导小组和专业技术团队，制定疫情防控应急预案，改进通道流程，严格执行核酸检测，加强病区陪护管理，防止院内交叉感染，严格落实常态化疫情防控各项措施。积极参与全县疫情防控，派员前往疫情防控指挥部、医学集中隔离救治中心、渠县火车站等地进行值守，并援助三板镇卫生院建设疫情备用医学观察点，得到了上级领导的肯定，确保了一方平安。

（5）市级卫生事业专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，对妇幼保健院产儿科病房进行装修提高保健机构能力建设，改善妇幼保健院就医环境，改变过去病房基础设施破旧状态。

抗疫特别国债项目绩效目标完成情况表4

(2020年度)

市级卫生事业专项经费项目支出绩效目标评价表5

（2020年度）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:指财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县妇幼保健计划生育服务中心

2020年财政支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

为贯彻落实《中共中央四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》[2019]8号文件精神和渠财绩[2019]1号文件关于开展财政绩效评价工作的通知，成立绩效评价领导小组，明确工工作职责。开展了财政支出绩效评价，评价的目的是加强预算编制、强化预算约束、优化支出结构、提高资金使用绩效。

（一）机构组成2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无下属二级单位。设立了妇产科、儿科、门诊、儿童保健科、手术麻醉科、婚孕检科、检验科、影像科、基层保健科、医务科、护理部、院感科、设备科、后勤科、信息科、办公室、财务科等科室。

（二）机构职能。负责开展妇幼工作并指导全县各乡镇卫生院妇幼工作的卫生单位，为四川省达州市渠县卫生计生局所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。主要职能：贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规公共卫生机构；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

（三）人员概况。在职职工159人，比上年增加7人，其中在编在岗人数91人，比上年增加了1人，聘用人员68人，比上年增加了6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。部门财政资金收入情况： 2020年财政资金收入3089.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1456.1万元，事业收入126万元，政府性基金预算财政拨款收入1507.64万元，年初结转和结余0万元。    

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政资金支出3089.74万元，其中：基本支出1061.78万元；项目支出2027.96万元。

   按功能科目划分：社会保障和就业支出112.66万元、医疗卫生与计划生育支出1394.12万元、城乡社区支出1300万元，住房保障支出75.32万元。

   按经济科目划分：工资福利支出833.26万元、商品和服务支出224.4万元、对个人和家庭的补助4.12万元，项目支出2027.96万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、根据评价指标体系测算，完善绩效评价指标体系，科学编制预算，按钢性要求编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

2、数据采集方法及过程

评价小组依据上级相关预算文件，合同、人员工资、日常公用支出等，加强数据资料收集归档。

3、绩效评价实施过程

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

    二是严格财务管理制度。制定了“三重一大”、领导分工、财务报账流程、内控领导小组等相关制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

4、结果应用情况。

本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“良”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，整改落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为4.3万元。

2、职工工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险、公积金缴纳等费用。

3、完成基本公共卫生服务、农村妇女两癌检查、免费婚检、孕检、新冠疫情防控工作、预防艾滋病乙肝梅毒母婴传播等重大公共卫生服务。

4、完成精准贫困人员住院减免政策，努力提升医院社会效益。

5、群众满意度达95%以上。

（二）绩效分析

 1、预算管理方面，制度执行总体较为有效。预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律。

2、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题。

单位的项目支出管理还有待进一步细化和量化，因项目资金到位迟缓原因，项目工作开展难度大，应强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议。

1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目资金拨付力度，开展项目进度的跟踪、项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

免费婚检项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县妇幼保健计划生育服务中心（渠县妇幼保健院）在该项目管理中的职能：指定专门机构和专人负责辖区内项目管理工作，包括婚检查工作、经费管理、人员培训、健康教育、监督指导、信息收集报送和分析、质量控制等。

2．项目立项、资金申报的依据：渠财预[2020]0008号。

3．资金管理办法制定情况，制定了项目资金管理办法和费用报销费用。

4．资金分配的原则，按免费婚检检查工作开展情况支付，无截留、挤占、挪用或改变资金使用用途。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。2020年上级下达的目标任务数免费婚检：4700对，检查数4464对，完成率95%。

2.项目绩效阶段性目标。年度任务细化到每一个月，每月按完成情况进行排名，每季度通报一次。

（三）项目自评步骤及方法。

依据四川省2020年妇幼健康相关项目实施方案和上级相关预算文件、合同、人员工资、日常公用支出、检查完成情况等，加强数据资料收集归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按渠财预[2020]0008号下达免费婚检补助80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金来源为县级财政资金。

2．资金到位。资金计划80万元，资金到位情况80万元，资金到位率100%，存在到位不及时的情况。

3．资金使用。资金使用80万元，其中人员工资3.6万元，日常办公1.722万元，租民政局附近门市租金5.52检测试剂69.158万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

制定了项目资金管理办理，三重一大议事制度，物资试剂采购制度，费用报销制度等，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。一是强化领导，成立项目实施领导小组。二是强化措施，纳入年度妇幼工作考核内容。

（二）项目管理情况。为了抓好国家免费婚前检查项目工作，我们组建专业技术队伍来负责此项工作。根据项目检查工作的流程，从接诊、检查、检验、评估等各个环节均需配备专业技术资质人员，并接受国家统一安排的培训指导后才能上岗。目前我县免费婚检查技术队伍中共有专业技术人员10名，男女性检查执业医师4名，专业检验员2名，整个项目技术力量配备合理，完全自主胜任国家免费孕前优生健康检查的各项技术服务工作。

（三）项目监管情况。按照单位物资试剂采购制度，费用报销制度和四川省 2020 年妇幼健康相关项目实施方案中免费婚前检查项目工作要求，进行采购和开支。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

免费婚检目标任务数免费婚检：4700对，检查数4464对，完成率95%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，一是有效地促进妇幼保健计划生育服务中心业务的发展，实现了社会效益和经济效益的双丰收；二是群众健康意识显著增强，结婚前进行医学检查，可有效预防传染病传播，为准备结婚的男女为孕前做准备，优生理念逐步深入人，推动了出生缺陷预防关口前移，实现了群体预防，大大降低了出生缺陷发生的风险，育龄群众生殖健康和优生优育意识得到明显提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目实施中，我中心成立了婚孕科承担此项工作，按照项目工作的要求进行实施，完成了95%任务。

（二）存在的问题。

一是检查意识淡薄，群众参与积极性不高；二是怀孕参检比率较高，一级干预变成二级干预。

（三）相关建议。

一是加大投入，保障民生。特别是出生缺陷综合防治工作中的各个项目补助费如产前筛查、地中海贫血、新生儿筛查等普查项目全部纳入财政预算实施全免费政策，以满足育龄群众日益增长的对优生优育的需求 ，同时降低出生缺陷的发生率；进一步完善县级妇幼保健基础设施的建设项目，更好地为广大育龄群众提供优质的妇幼保健计生技术服务。二是加大宣传，扩大影响。尤其是对出生缺陷综合防治这一重大卫生计生项目的公共媒体宣传力度不够，在群众中尚未普遍树立优生优育和出生缺陷预防意识，健康教育的社会氛围有待进一步强化。

附件3

免费孕检项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县妇幼保健计划生育服务中心（渠县妇幼保健院）在该项目管理中的职能：按照《国家人口计生委 财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》（人口科技〔2013〕21号）要求和省里的统一安排部署，我县自2013年起开始纳入国家第二批试点项目县，向符合生育政策的农村计划怀孕夫妇（含一方为农业户口或界定为农业户口的计划生育夫妇以及在本地居住半年以上的非本地户籍农村计划夫妇），免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项免费孕前优生健康检查服务。补助标准:240元/对，不分城镇和农村均可享受此项优惠政策。

2．项目立项、资金申报的依据：川财社【2020】8号。

3．资金管理办法制定情况，制定了项目资金管理办法和费用报销费用。

4．资金分配的原则，按孕检检查工作开展情况支付，无截留、挤占、挪用或改变资金使用用途。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。国家免费孕前优生健康检查项目2020年度目标任务：3700对，其中城镇200对，农村3500对，要求覆盖率达100%，实际孕前优生健康检查完成3984对，完成率107%.早孕随访率达98%，妊娠结局随访率达98%，实验室室间质评达98%。

2.项目绩效阶段性目标。年度任务细化到每一个月，每月按完成情况进行排名，每季度通报一次。

（三）项目自评步骤及方法。

依据四川省2020年妇幼健康相关项目实施方案和上级相关预算文件、合同、人员工资、日常公用支出、检查完成情况等，加强数据资料收集归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按《关于下达2020年基本公共卫生中央和省级补助资金（第二批）川财社【2020】8号文件，由县级财政渠财社【2020】114号下达预算指标78.38万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金来源为中央财政资金。

2．资金到位。资金计划78.38万元，资金到位情况78.38万元，资金到位率100%，存在到位不及时的情况。

3．资金使用。资金使用78.38万元，其中人员工资4.8万元，日常办公0.4737万元，检测试剂73.1063万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

制定了项目资金管理办理，三重一大议事制度，物资试剂采购制度，费用报销制度等，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。一是强化领导，成立项目实施领导小组。二是强化措施，纳入年度计划生育考核内容。县里将开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作作为重要内容纳入对乡镇人口和计划生育工作的平时督查和年度考核，占总分4分，每一个乡镇按照上年度出生统计报表情况分配了具体工作任务，年终根据各乡镇完成情况将给予奖罚。

（二）项目管理情况。为了抓好国家免费孕前检查项目工作，我们组建专业技术队伍来负责此项工作。根据项目检查工作的流程，从接诊、检查、检验、评估等各个环节均需配备专业技术资质人员，并接受国家统一安排的培训指导后才能上岗。目前我县免费孕前项目技术队伍中共有专业技术人员10名，男女性检查执业医师4名，专业检验员2名，B超工作人员2名，评估专家组2名，整个项目技术力量配备合理，完全自主胜任国家免费孕前优生健康检查的各项技术服务工作。

（三）项目监管情况。按照单位物资试剂采购制度，费用报销制度和四川省 2020 年妇幼健康相关项目实施方案中免费孕前优生健康检查项目工作要求，进行采购和开支。2020年11月开展了项目绩效自评工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

免费孕检目标数3700对，检查数3984对，完成率108%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，一是有效地促进妇幼保健计划生育服务中心业务的发展，实现了社会效益和经济效益的双丰收；二是群众优生意识显著增强，“怀孕要计划，孕前先检查”的优生理念逐步深入人，推动了出生缺陷预防关口前移，实现了孕前预防和群体预防，大大降低了出生缺陷发生的风险，育龄群众生殖健康和优生优育意识得到明显提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目实施中，我中心成立了婚孕科承担此项工作，按照项目工作的要求进行实施，超计划完成了任务。

（二）存在的问题

一是检查意识淡薄，群众参与积极性不高；二是怀孕参检比率较高，一级干预变成二级干预。

（三）相关建议

一是加大投入，保障民生。特别是出生缺陷综合防治工作中的各个项目补助费如产前筛查、地中海贫血、新生儿筛查等普查项目全部纳入财政预算实施全免费政策，以满足育龄群众日益增长的对优生优育的需求 ，同时降低出生缺陷的发生率；进一步完善县级妇幼保健基础设施的建设项目，更好地为广大育龄群众提供优质的妇幼保健计生技术服务。二是加强培训，三是加大宣传，扩大影响。对计划生育技术服务，尤其是对出生缺陷综合防治这一重大卫生计生项目的公共媒体宣传力度不够，在群众中尚未普遍树立优生优育和出生缺陷预防意识，健康教育的社会氛围有待进一步强化。

附件4

农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县妇幼保健计划生育服务中心（渠县妇幼保健院）在该项目管理中的职能：受卫生健康行政部门委托，对辖区宫颈癌、乳腺癌筛查工作进行管理和指导。掌握辖区妇女宫颈癌、乳腺癌防治现状；对辖区宫颈癌、乳腺癌初筛机构、诊断机构提供技术指导；开展宫颈癌、乳腺癌筛查相关业务培训；对辖区宫颈癌、乳腺癌筛查相关信息进行收集、汇总及分析上报；配合行政部门开展宫颈癌、乳腺癌筛查质控工作；推广宫颈癌、乳腺癌防治适宜技术等。

2．项目立项、资金申报的依据：川财社【2020】8号。全省统一实施项目

3．资金管理办法制定情况，制定了项目资金管理办法和费用报销费用。

4．资金分配的原则，按孕检检查工作开展情况支付，无截留、挤占、挪用或改变资金使用用途。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌“以下简称两癌”的早诊早治率，降低“两癌” 死亡率，提高广大农村妇女健康水平。

2、具体目标

完成上级下达给我县的 35-64 岁农村妇女宫颈癌检查7500人，乳腺癌检查1500人，HPV筛查2500人。

逐步提高“两癌”筛查覆盖率，适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%以上，乳腺癌筛查率逐年提高。

逐步提高农村妇女自我保健意识，妇女“两癌”防治知识知晓率达 80%以上。

宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达60%以上。对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

依据四川省2020年妇幼健康相关项目实施方案和上级相关预算文件、合同、人员工资、日常公用支出、检查完成情况等，加强数据资料收集归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按《关于下达2020年基本公共卫生中央和省级补助资金（第二批）川财社【2020】8号文件，由县级财政渠财社【2020】114号下达预算指标85.48万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金来源为中央财政资金。

2．资金到位。资金计划85.48万元，资金到位情况85.48万元，资金到位率100%，存在到位不及时的情况。

3．资金使用。资金使用85.48万元，其中人员工资16.5万元，卫材：1.0847万元，日常办公印刷1.19万元，检测费66.7053万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

制定了项目资金管理办理，三重一大议事制度，物资试剂采购制度，费用报销制度等，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。主要领导为第一责任人，成立“两癌”筛查管理办公室，专人负责项目日常工作，成立专家指导小组，开展培训及质控督导工作。

（二）项目管理情况。制定了《2021年渠县农村妇女两癌检查项目实施方案》，结合方案摸底调查，在全县范围内开展农村妇女“两癌检查”工作。

全县范围内每年度至少开展一次各乡镇、中心卫生院项目相关管理及专业技术人员的培训，培训内容有项目实施方案、宫颈癌及乳腺癌的相关专业知识（流行病学、临床检查方法及诊断标准等）、项目管理制度和要求、项目财务管理、项目监督、质量控制、信息收集、资料上报等内容进行培训，提升了全县各级筛查人员业务水平。

各乡镇、中心卫生院采取入户宣传、县妇幼保健院院领导带队到筛查点集中宣传、利用抖音、在我县影响较广的幸福渠县APP自媒体宣传等多种形式开展农村妇女“两癌”检查知识的宣传，动员农村适龄妇女参加“两癌”检查，提高目标人群“两癌”知识知晓率。

在各筛查点开展筛查工作时，安排我院专家组成员一对一进行现场指导，对督导中发现的问题进行现场整改。对无筛查资质的乡镇卫生院，我院组织医护人员到乡镇设立的筛查点进行筛查，提高人民群众满意度。

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（二）项目监管情况。

在各筛查点开展筛查工作时，安排我院专家组成员一对一进行现场指导，对督导中发现的问题进行现场整改。对无筛查资质的乡镇卫生院，我院组织医护人员到乡镇设立的筛查点进行筛查，提高人民群众满意度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

到目前为止，我县完成了的延续宫颈癌项目检查宫颈癌检查7500人，乳腺癌检查1500人，HPV筛查2500人，HPV阳性335人，宫颈癌高级别病变2人，未查出宫颈癌和乳腺癌，对检出的疾病进行了相应保健指导和治疗任务完成率达100%。在检查过程中，延续宫颈癌项目检测出宫颈细胞学异常464人，其中HPV检测出阳性301人，总复查149人，复查率32.11%，经病理检查查出低级别病变11人，高级别病变2人，宫颈癌0人。乳腺癌检查出0级或3级及以上共67人，复查19人，复查率28.35%，经复查，未查出乳腺癌。

基本全面完成了工作目标。

（二）项目效益情况。

检查出低级别病变及以上病变者，通过治疗，把宫颈癌扼杀在萌芽中，提高了早诊早治率及妇女健康水平。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

阳性及可疑阳性筛查率偏低，特别是年龄较大阳性者，有可能部分宫颈癌、乳腺癌未实现早期诊断。原因分析：受育龄妇女文化水平影响，其对自身健康重视不足，对疾病重视不够。

2019年、2020年上级拨付的经费均迟缓，影响全县筛查医务人员工作积极性，致使部分地区筛查工作出现阻力。

（三）相关建议。

加强宣教，对不复查者反复进行宣教，尽力促使其接受复查，以提高宫颈癌、乳腺癌早诊率。

继续不断加强妇女卫生保健宣传工作，认真做好“两癌”检查的组织和服务工作，为提高农村妇女的健康水平大声呼吁。

继续加强培训和督导工作，切实保障筛查水平及筛查质量。

附件5

抗疫特别国债项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县妇幼保健计划生育服务中心（渠县妇幼保健院）在该项目管理中的职能：建立三板乡卫生院新冠防控后备隔离观察点、渠县妇幼保健院新冠防控后备隔离观察点和简易发热门诊，按流行病学再造通道流程；解决急的检查设备、消毒设备和防护用品等。

2．项目立项、资金申报的依据：根据新冠防控的紧急需要和防控指挥部要求，向上级主管部门、县级领导请示申请。

3．资金管理办法制定情况，制定了项目资金管理办法和费用报销费用。

4．资金分配的原则，按新冠防控工作开展情况支付，无截留、挤占、挪用或改变资金使用用途。

（二）项目绩效目标。

建立三板乡卫生院新冠防控后备隔离观察点、渠县妇幼保健院新冠防控后备隔离观察点和简易发热门诊，按流行病学再造通道流程；解决急的检查设备、消毒设备和防护用品等。

（三）项目自评步骤及方法。

依据新冠防控需要及文件、合同、人员工资、日常公用支出、检查完成情况等，加强数据资料收集归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按新冠防控指挥部的批准，项目资金207.64万元，通过与供应商、县农发行签三方合同，由县农发行代财政支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金来源为中央财政资金。

2．资金到位。资金计划207.64万元，资金到位情况207.64万元，资金到位率100%。

3．资金使用。资金使用78.38万元，其中三板乡卫生院新冠防控后备隔离观察点15.3406万元，妇幼保健院发热门诊及二门诊隔离留观病房装修9.429万元，防护用品14.43万元，检查设备、消毒设备170.24万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

制定了项目资金管理办理，三重一大议事制度，物资试剂采购制度，费用报销制度等，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。一是强化领导，成立项目实施领导小组、救治小组、消杀小组预检分诊领导小组、后勤保障小组。二是强化措施，按照新冠防控医务人员防护技术指南、医务人员分级防护要求做好防护工作。

（二）项目管理情况。根据新冠防控的紧急需要和防控指挥部要求，向上级主管部门、县级领导批准执行。

（三）项目监管情况。按照渠财监督[2020]5号《渠县财政局关于进步加强新冠肺炎疫情防控资金使用监督的通知》、单位物资试剂采购制度，费用报销制度和急救采购和政府采购要求，进行采购和开支。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

建立了三板乡卫生院新冠防控后备隔离观察，妇幼保健院发热门诊及二门诊隔离留观病房装修，采购了急需的防护用品KF94口罩、一次性丁腈手套、外科口罩、医用橡胶外科手套、免洗手消毒和急需的检查设备、消毒设备，完成了防控任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成了新冠防控任务。

（二）存在的问题。

门诊的人流大，防控任务重，人力资源缺乏。

（三）相关建议。

加大人力资源，完成新冠常态化防控。

附件6

市级卫生事业专项经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县妇幼保健计划生育服务中心（渠县妇幼保健院）在该项目管理中的职能：对我院的门诊进行维修。

2．项目立项、资金申报的依据：因我单位资金困难，门诊门窗年久失修、墙面污迹斑斑，下水道经常堵塞，为改善患者就医环境，向市级财政申请维修经费。

3．资金管理办法制定情况，制定了项目资金管理办法和费用报销费用。

4．资金分配的原则，用于门诊维修，无截留、挤占、挪用或改变资金使用用途。

（二）项目绩效目标。

对门诊650平方进行装修。

（三）项目自评步骤及方法。

依据装修需要、合同、人员工资、日常公用支出、检查完成情况等，加强数据资料收集归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

向市级财政申请卫生事业专项经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金来源为市级财政资金。

2．资金到位。资金计划20万元，资金到位情况20万元，资金到位率100%。

3．资金使用。资金使用20万元，对门诊650平方进行装修。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

制定了项目资金管理办理，三重一大议事制度，物资试剂采购制度，费用报销制度等，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。制定维修计划，按单位三重一大和采购流程进行实施。

（三）项目监管情况。按照渠费用报销制度和政府采购要求，进行采购和开支。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对门诊的更换门窗、粉刷墙面，维修下水管道，改善了患者就医环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成门诊的维修，改善了患者就医环境。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县妇幼保健计划生育服务中心.XLS