​​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及传染病、流行病、慢性病防病知识；按照上级部门的项目工作要求开展食品风险监测（污染物及有害因素）及饮用水卫生监测工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.开展了新冠肺炎等重点传染病的培训、防控和监测工作，提高了医务人员应急处置能力，有效地预防了重点传染病发生。

2.加强艾滋病疫情监测，通过电视广播、宣传专栏、“三下乡”和街头宣传等形式开展宣传，加强对高危人群的干预。

3.完成预防接种工作、脊灰和麻疹的查漏补种工作，开展疫苗针对性疾病监测，每月及时开展了对县级医院麻疹、新破、AFP病例的主动监测和报告工作。

4.完成了上级下达我县的水质卫生监测（城区及农村水质卫生监测）、食品安全监测（污染物及有害因素）等有害因素监测工作的各项指标。

5.进一步完善了预案和工作职责，着力抓好突发公共卫生事件防控措施的落实，健全了应急保障机制。

二、机构设置

渠县疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入渠县疾病预防控制中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3780.27、支出总计3780.27万元。与2019年相比，收入总计增加1871.14万元增长97.96%，主要变动原因是财政拨款项目收入增加，支出总计增加1871.14万元，增长97.96%，主要变动原因是财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3780.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1294.49万元，占34.24%；政府性基金预算财政拨款收入1545.16万元，占40.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入940万元，占24.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.62万元，约占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3780.27万元，其中：基本支出1938.61万元，占51.28%；项目支出1841.66万元，占48.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2839.65万元、支出总计2839.65万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1804.78万元、约增长174%，主要变动原因是财政拨款项目收入增加。支出总计增加1804.78万元，增长174%，主要变动原因是财政拨款项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1294.49万元，占本年支出合计的34.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加259.62万元，增长25.09%。主要变动原因一般公共预算项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1294.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出102.58万元，占7.92%；卫生健康支出1111.07万元，占85.83%；住房保障支出80.84万元，占6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1294.49，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为101.21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职年金缴费支出（项）：支出决算为1.37万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为770.88万元，完成预算100%。 

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为90.81万元，完成预算100%。 

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为86.29万元，完成预算100%。 

6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为44.4万元，完成预算100%。      

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.70万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为75万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为80.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出998万元，其中：

人员经费898.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费99.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.41万元，完成预算94.1%，决算数小于预算数主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占95.64%；公务接待费支出决算0.41万元，占4.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，预算0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于疾控中心水质检测、新冠病毒采样送样、督导检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算41%。公务接待费支出决算比2019年减少0.59万元，下降59%。主要原因是疫情期间常态化防控要求现场工作督导检查接待减少。

国内公务接待支出0.41万元，国内公务接待7批次，71人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：市疾控免疫规划专项拨付指导公务接待支出0.065万元；市疾控指导传染病管理公务接待支出0.03万元；全省免疫规划示范复评公务接待支出0.09万元；市疾控慢病防控指导公务接待支出0.07万元；达州市艾防协会访谈公务接待支出0.025万元；市疾控艾滋病“三线”调研公务接待支出0.03万元；省市督导死因肿瘤工作公务接待支出0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1545.16万元，为抗疫特别国债资金用于业务建设用房1000万元、冠防控耗材设备购置545.16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是用于疾控水质检测、采样送样等工作)。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“重大传染病等危害因素监测基本公共卫生服务”、“新冠防控耗材设备购置” 、“疾病预防控制机制冷链系统建设”、“公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设”、“疟疾等健康危害因素监测基本公共卫生服务”5个项目开展了预算事前绩效评估，本单位在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效评价还处在摸索阶段，评价制度有待完善，但也取得了较好的效果，启到了积极作用。下一步改进措施：学习借鉴其他单位绩效评价方式，完善部门绩效评价制度，加强绩效评价结果应用。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，从评价情况来预算绩效评价制度对项目工作产生了积极作用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“重大传染病等危害因素监测基本公共卫生服务”、“新冠防控耗材设备购置” 、“疾病预防控制机制冷链系统建设”、“公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设”、“疟疾等健康危害因素监测基本公共卫生服务”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）重大传染病等危害因素监测基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数86.29万元，执行数为86.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了艾滋病、结核病、免疫规划等重大传染病防治能力，提升了居民健康水平。

（2）新冠防控耗材设备购置项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数545.16万元，执行数为545.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，为新冠防控常态化工作提供了物质保障，提高中心新冠防控应急服务能力。

（3）疾病预防控制机制冷链系统建设项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，为中心疫苗运输、保存提供了物质保障，提高了中心疫苗接种能力。

（4）公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数44.4万元，执行数为44.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，为中心新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、现场流调、其他传染病综合防控提供了物质保障，提高了中心病毒性传染病监测实验室检测能力。

（5）疟疾等健康危害因素监测基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数4.41万元，执行数为4.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，为疟疾、食品污染等有害因素监测提供了物质保障，提高了中心健康危害因素监测能力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织“重大传染病等危害因素监测基本公共卫生服务”、“新冠防控耗材设备购置” 、“疾病预防控制机制冷链系统建设”、“公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设”、“疟疾等健康危害因素监测基本公共卫生服务”5个项目开展了绩效评价，项目绩效评价报告见附件（附件2-附件6）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。 

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:指其他用于公共卫生方面的支出。      

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险保险缴费经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

第四部分 附件

附件1

渠县疾病预防控制中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 渠县疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

按照工作职责设立了疾控科、免规科、卫生监测科、检验科、性艾科、职业卫生科、慢病科、质控科、附属医院、健康门诊（美沙酮替代治疗）、结防科、健教科等12个业务科室，以及办公室、财务科、总务科3个行政科室，共计15个科室。

（二）机构职能。

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及传染病、流行病、慢性病防病知识；按照上级部门的项目工作要求开展食品风险监测（污染物及有害因素）及饮用水卫生监测工作。

（三）人员概况。

2020年年末财政补助人员85人，另有临聘、返聘人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度年初预算安排1484.58万元，追加预算2295.69万元，全年财政收入拨款3780.27万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度全年支出3780.27万元，其中：社会保障和就业支出102.58万元，占2.71%；卫生健康支出2051.69万元，占54.27%；住房保障支出80.84万元，占2.14%；抗疫特别国债安排的支出1545.16万元，占40.87%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

（1）目标制定

我单位严格相关规定合理编制2020-2022年支出规划及2020年部门预算及绩效目标。绩效目标编制要素完整，并对指标进行细化量化，按要求详细反映了保障完成的工作任务、经费预算的测算过程（包括具体工作量和采用的支出测算标准）、预算资金的预期产出和达成的效果。

（2）目标完成

按照年初预算安排，强化绩效目标贯穿预算执行全过程，合理使用资金，较好完成了各项专项工作目标任务，提高了资金使用绩效，达到了预期的绩效目标。

（3）编制准确

我单位2020年预算编制根据当年目标任务和工作安排，加强资金统筹，按照重点工作优先保障的原则编制2020年部门预算。加强事前评估、事中监控、事后评价，将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，优化支出结构，完善相关办法，改进预算管理，提高财政资金的使用绩效。

2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

    3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1294.49万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1294.49万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）结果应用情况。

1.绩效自评公开情况

本单位严格按要求对绩效相关信息随同决算在门户网站向社会公开，接受社会监督。

2.评价结果整改和应用结果反馈情况

我中心高度重视整体支出绩效评价工作，指派专人负责，认真组织绩效评价工作，根据当年预算执行和绩效完成情况，合理安排下年度预算资金，完善预算项目计划，有效节约财政资金，提高资金使用效益。

（四）结果应用

1.自评质量。

2.信息公开

（1）目标公开。

根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。

按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。

通过2020年度部门整体预算绩效工作的自我评价，总体情况完成较好，但也存在一些问题，本单位严格按照绩效评价体系进行了整改。

（2）应用反馈。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况，取得了较好的效果，本单位下一步将学习借鉴其他单位绩效评价方式，完善部门绩效评价制度，加强绩效评价结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

通过2020年度部门整体预算绩效工作的自我评价，总体情况完成较好，但也存在一些问题：一是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，部门整体支出绩效自评制度还不够完善，预算执行相对较慢；二是对预算绩效管理的学习培训不够，对绩效管理工作的认识理解还不够深入。

（三）改进建议

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，从预算编制、预算执行等过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高部门整体支出绩效管理水平。

附件2

重大传染病等危害因素监测基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年重大传染病等危害因素监测基本公共卫生服务项目是根据省财政厅、省卫健委《关于下达2020年卫生健康中央和省级补助资金（第三批）的通知》（川财社〔2020〕89号)要求由渠县疾病预防控制中心负责2020年重大传染病防治工作（艾滋病、结核病、免疫规划、慢性病防治、精神卫生）。

（二）项目绩效目标。

根据卫生健康和省级补助资金相关要求完成重大传染病（艾滋病、结核病、免疫规划、慢性病、精神卫生）防治工作要求，发放艾滋病患者困难补助180人、结核病患者困难补助400人、加强精神卫生管控，严格控制项目资金，提高服务群众满意度，提升基本公共卫生服务能力，提高居民健康水平。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组建项目自评工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.收集资料。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。按照2021年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系对绩效评价指标对项目进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对收集的资料进行分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年重大传染病等危害因素监测基本公共卫生服务项目是根据省财政厅、省卫健委《关于下达2020年卫生健康中央和省级补助资金（第三批）的通知》（川财社〔2020〕89号)下达的中央补助资金项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

此项目经费下达资金86.29万元，批复额86.29万元，单位申报额86.29万元，项目开支严格控制在86.29万元之内。

（三）项目财务管理情况。

此项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项目投入86.29万元中央和省级财政补助资金，严格按照相关法律法规及项目管理制度实施，将下达预算指标和经费开支指标进行对照比较，开支86.29万元，严格控制在下达预算指标内。保障了2020年重大传染病等危害因素监测基本公共卫生服务项目的正常运行，起到了积极作用，提升了居民健康水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据卫生健康和省级补助资金相关要求完成重大传染病（艾滋病、结核病、免疫规划、慢性病、精神卫生）防治工作要求，发放了艾滋病患者困难补助180人、结核病患者困难补助400人、加强了精神卫生管控，严格控制项目资金，提高了服务群众满意度，提升基本公共卫生服务能力，提高居民健康水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，此项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。较好地保证了2020年重大传染病等危害因素监测基本公共卫生服务项目正常运行，提高了居民健康水平。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，目标绩效管理还有待提升的空间，绩效评价结论应用制度尚不完善。

（三）相关建议。

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，绩效评价过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高项目支出绩效管理水平。

附件3

新冠防控耗材设备购置项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

新冠防控耗材设备购置项目是根据省财政厅、省卫健委《关于下达抗疫特别国债资金的通知》（川财债〔2020〕0043号)要求由渠县疾病预防控制中心负责新冠防控物资储备工作。

（二）项目绩效目标。

根据抗疫特别国债资金相关要求完成新冠防控物资储备以应对新冠防控工作，提升常态化新冠防控应急服务能力。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组建项目自评工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.收集资料。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。按照2021年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系对绩效评价指标对项目进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对收集的资料进行分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

新冠防控耗材设备购置项目是根据省财政厅、省卫健委《关于下达抗疫特别国债资金的通知》（川财债〔2020〕0043号)下达的由渠县疾病预防控制中心负责的抗疫特别国债资金项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

此项目经费下达资金545.16万元，批复额545.16万元，单位申报额545.16万元，项目开支严格控制在545.16万元之内。

（三）项目财务管理情况。

此项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项目投入545.16万元中央和省级财政补助资金，严格按照相关法律法规及项目管理制度实施，将下达预算指标和经费开支指标进行对照比较，开支545.16万元，严格控制在下达预算指标内。保障了新冠防控耗材设备购置项目的正常运行，起到了积极作用，提升了中心新冠防控应急服务能力。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

新冠防控耗材设备购置项目根据抗疫特别国债资金相关要求完成了新冠防控物资储备工作。包括：建成PCR实验室、采购核酸检测仪器、核酸检测试剂、新冠防控耗材等物资，提高了中心新冠防控应急服务能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，此项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。较好地保证了新冠防控耗材设备购置项目正常运行，提高了中心新冠防控应急服务能力。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，目标绩效管理还有待提升的空间，绩效评价结论应用制度尚不完善。

（三）相关建议。

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，绩效评价过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高项目支出绩效管理水平。

附件4

疾病预防控制机制冷链系统建设项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

疾病预防控制机制冷链系统建设项目是根据省财政厅、省卫健委《关于下达2020年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2020〕50号)要求由渠县疾病预防控制中心负责疾病预防控制机制冷链系统建设工作。 

（二）项目绩效目标。

根据省级财政卫生健康专项资金相关要求完成冷链车购置、冷库建设以保障疫苗运输、保存工作，提升中心疫苗接种服务能力。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组建项目自评工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.收集资料。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。按照2021年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系对绩效评价指标对项目进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对收集的资料进行分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

疾病预防控制机制冷链系统建设项目是根据省财政厅、省卫健委《关于下达2020年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2020〕50号)下达的由渠县疾病预防控制中心负责的省级财政卫生健康专项资金项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

此项目经费下达资金55万元，批复额55万元，单位申报额55万元，项目开支严格控制在55万元之内。

（三）项目财务管理情况。

此项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项目投入55万元中央和省级财政补助资金，严格按照相关法律法规及项目管理制度实施，将下达预算指标和经费开支指标进行对照比较，开支55万元，严格控制在下达预算指标内。保障了疾病预防控制机制冷链系统建设项目的正常运行，起到了积极作用，提升了中心疫苗接种服务能力。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

疾病预防控制机制冷链系统建设项目根据省级财政卫生健康专项资金相关要求完成了冷链系统建设工作，采购冷链车2辆，建成冷库2个，保障了中心疫苗运输、保存工作，提升了中心疫苗接种服务能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，此项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。较好地保证了疾病预防控制机制冷链系统建设项目正常运行，提升了中心疫苗接种服务能力。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，目标绩效管理还有待提升的空间，绩效评价结论应用制度尚不完善。

（三）相关建议。

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，绩效评价过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高项目支出绩效管理水平。

附件5

公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目是根据省财政厅、省卫健委、省中医药局《关于下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕78号)要求由渠县疾病预防控制中心负责重大疫情防控救治体系建设工作。 

（二）项目绩效目标。

根据公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金相关要求完成新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、现场流调信息采集终端设配购置、疟疾防控能力提升工作，提升中心病毒性传染病监测实验室检测能力。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组建项目自评工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.收集资料。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。按照2021年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系对绩效评价指标对项目进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对收集的资料进行分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目是根据省财政厅、省卫健委、省中医药局《关于下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕78号)下达的由渠县疾病预防控制中心负责的中央补助资金项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

此项目经费下达资金44.4万元，批复额44.4万元，单位申报额44.4万元，项目开支严格控制在44.4万元之内。

（三）项目财务管理情况。

此项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项目投入44.4万元中央和省级财政补助资金，严格按照相关法律法规及项目管理制度实施，将下达预算指标和经费开支指标进行对照比较，开支44.4万元，严格控制在下达预算指标内。保障了公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目的正常运行，起到了积极作用，提升了中心病毒性传染病监测实验室检测能力。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目根据中央补助资金相关要求完成了采购核酸检测仪1台、显微镜2套、采购平板电脑8台、对讲机8对，保障了项目的正常运行，提升了中心病毒性传染病监测实验室检测能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，此项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。较好地保证了公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目正常运行，提升了中心病毒性传染病监测实验室检测能力。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，目标绩效管理还有待提升的空间，绩效评价结论应用制度尚不完善。

（三）相关建议。

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，绩效评价过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高项目支出绩效管理水平。

附件6

疟疾等健康危害因素监测基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

疟疾等健康危害因素监测基本公共卫生服务项目是根据省财政厅、省卫健委《关于下达2020年基本公共卫生中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2020〕8号)要求由渠县疾病预防控制中心负责疟疾等健康危害因素监测工作。 

（二）项目绩效目标。

根据中央补助资金相关要求完成疟疾、食品污染等健康危害因素监测，减少食品安全事故等，提升健康危害因素检测能力。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组建项目自评工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.收集资料。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。按照2021年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系对绩效评价指标对项目进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对收集的资料进行分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

疟疾等健康危害因素监测基本公共卫生服务项目是根据省财政厅、省卫健委《关于下达2020年基本公共卫生中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2020〕8号)下达的由渠县疾病预防控制中心负责的中央和省级补助资金项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

此项目经费下达资金4.41万元，批复额4.41万元，单位申报额4.41万元，项目开支严格控制在4.41万元之内。

（三）项目财务管理情况。

此项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项目投入4.41万元中央和省级财政补助资金，严格按照相关法律法规及项目管理制度实施，将下达预算指标和经费开支指标进行对照比较，开支4.41万元，严格控制在下达预算指标内。保障了疟疾等健康危害因素监测基本公共卫生服务项目的正常运行，起到了积极作用，提升了中心健康危害因素检测能力。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

疟疾等健康危害因素监测基本公共卫生服务项目根据中央补助资金相关要求完成了食品污染有害因素检测3次、地方病、职业病、疟疾防治工作指导等工作任务，保障了项目的正常运行，提升了中心健康危害因素检测能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，此项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。较好地保证了疟疾等健康危害因素监测基本公共卫生服务项目正常运行，提升了中心健康危害因素检测能力。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，目标绩效管理还有待提升的空间，绩效评价结论应用制度尚不完善。

（三）相关建议。

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，绩效评价过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高项目支出绩效管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县疾病预防控制中心.XLS