​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(一)组织拟订全县卫生健康政策。贯彻执行卫健工作的相关法律、法规与政策以及县委、县政府关于卫健方面的决定部署，拟订卫生健康事业发展政策和规划，拟订并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头或配合负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

(四)贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的措施。组织实施食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

(七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

(八)贯彻执行国家促进中医药卫生事业发展的法律法规、政策和行业技术标准并起草实施意见。拟订全县中医药人才和中医药产业发展规划。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

(九)负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

(十)负责全县卫生健康工作。负责医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生队伍建设。组织拟订全县卫生健康人才发展规划及政策并组织实施。承担全县医疗卫生人事管理、机构编制、队伍建设、人才选拔、培养、教育、储备及聘用工作。推进卫生健康科技创新发展。

(十一)负责县确定的保健对象的医疗保健工作，负责县级有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(十三)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康渠县战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，大力引进和培育优质医疗资源，打造渠县医疗品牌，推动建设高质量健康服务基地。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。将县卫生健康局下属事业单位所有行政职能交由县卫生健康局机关承担。

(十五)有关职责分工。

1.与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，贯彻实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责全县人口结构及变化趋势分析,建立人口预测预报制度，开展重大决.策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、 医养结合政策措施， 综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫健局负责食品安全地方标准制定工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现可能存在安全隐患的食品，应当立即组织进行检.验和食品安全风险论证,并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果,对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫健局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5.与县农业农村局、县自然资源局的有关职责分工。县卫健局负责拟订中医药产业发展规划，开展中药资源普查，提出中药材资源保护建议。县农业农村局协调指导中药材种植基地建设和生产技术。县自然资源局负责划定野生药材保护区，制定具体保护措施。

（二）年重点工作完成情况。

1. 疫情防控工作

   一是加强医疗救治能力建设。确定县医院为我县定点救治医院，建成核酸检测实验室2个（县疾控中心、县医院）、集中隔离医学观察点6个（目前启用：县医院东城分院、渠县高新医院，2月19日转为备用：渠县康宁中西医结合医院、渠县中润医院，2月19日取消：渠县三板镇卫生院、渠县渠南乡卫生院），成立县级救治专家组7个、设置负压病房2间（治疗床3张）、隔离治疗床18张、隔离观察床位366张、负压担架1副、负压救护车2辆、发热门诊2个、发热诊室（哨点）90个。二是科学调配医护人员。储备2169名疫情防控骨干医务人员，统筹调度医务人员34批次、294人参加县级疫情防控医疗救治工作，选派10人赴开江、3人赴湖北支援疫情防控医疗救治工作，均圆满完成任务。三是加强重点人群排查。截至年12月31日，对返渠重点人群核酸检测3022人次、抗体检测419人次，全县各类人群核酸检测共45700人份，均为阴性。四是加强冷链食品监测。对冷链食品运输、贮存、加工、销售等环节物品和从业人员及外环境进行核酸检测，截至12月31日，完成冷链环节核酸样本采取检测2153份（其中食品601份，进口食品418份、外包装和环境664份、从业人员470人份）均为阴性。五是开展培训指导。新冠肺炎诊疗知识培训4.6万余人次，疫情防控知识培训1467人次，培训疫情防控卫生员1604人。五是科学管理应急物资。筹措各类应急物资43万余件（个）、消毒器械60余台、消毒药品11余吨、体温枪460个，统筹发放防护用品38万余件（个）、消毒药品10.5吨、消毒器械35余台、体温枪200个。

   自1月29日渠县首例新冠肺炎病例确诊，到2月12日最后一例确诊病例出现，至3月6日累计8例确诊病例先后治愈出院转为集中隔离医学观察、3月24日观察期满无异常全部解除；自2月14日5例无症状感染者先后经集中隔离医学观察，至4月1日观察期满无异常全部解除。3月14日渠县新冠肺炎疫情防控由中风险转为低风险级别至今，全县保持无本土病例、无二代病例、无聚集性疫情、无社区暴发疫情，未出现疫情扩散反弹。

   2、健康扶贫攻坚战

   一是完成健康扶贫专项计划资金3532.445万元（中央资金128.62万元，省级资金2400.59万元，县级资金1003.235万元），完成率100%；二是持续实施“十免四补助”、“出院即报”及贫困患者县域内住院费用自付比例不超过10%等政策，今年贫困人口住院个人支付费用比为9.17%；三是大病专项救治工作。对全县患30种大病的建档立卡贫困患者进行集中救治，今年已治疗948人；全面完成90例贫困人口免费白内障治疗任务。

   3、污染防治攻坚战

   一是加强医疗废弃物管理。成立医疗废物集中排查整治工作领导小组，对医疗机构进行排查，共排查医疗机构165家，梳理问题100余条，均整改到位。二是积极开展水质检测。监测60个乡镇农村、252份城市水质样品，水质合格率85.31％；监测城市水龙头水质110份，水质合格率100%。

   4、防范化解重大风险攻坚战

   一是积极开展安全生产隐患排查。排查出一般安全隐患580条，当场整改580条，整改率100%，无较大、重大安全隐患发生。二是妥善处理信访维稳矛盾化解。全年办理信访238件，答复率100%，无到省进京上访事件发生。

   5、严格落实计划生育政策

   一是全面落实计生政策，今年确认奖励扶助13839人，特别扶助928人，三级以上手术并发症特扶570人，奖特扶资金已全部打卡直发，共计资金2213.6640万元；为考上一类本科的农村独生子女发放奖学金4.6万元，发放各类关爱扶助金373450元、特殊家庭慰问金19余万元。二是抓实好照护服务。加强政府与社会协同治理，新改建婴幼儿照护所一家，免费为部分婴幼儿提供照护服务。人口自然增长率1.57‰。

   6、强化公共卫生服务工作

   持续推进基本公共卫生服务工作。截止12月31日，为109.8万城乡居民免费提供基本公共卫生服务，已100%完成省市下达任务数，贫困人口家庭医生签约服务率达100%。为195名贫困孕产妇免费提供住院分娩服务；高血压、糖尿病患者规范化管理率分别为71.23%、83.86%；扎实开展妇幼卫生重点项目。扎实开展免费婚检、新生儿（听力）筛查等重点项目，全县无一例艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播事件发生，婴儿、5岁以下儿童死亡率等各项指标均低于省定指标；推进基层医疗机构能力提升。23家基层医疗卫生机构顺利通过“优质服务基层行”省市复核，达到“优质服务基层行”活动基本标准。对14名乡镇卫生院临床业务骨干和10名骨干乡村医生进行规范化培训，基层医疗卫生机构服务能力得到有力提升；完善老龄健康服务体系。实施健康老龄化工程，积极推进敬老模范县创建工作，促进医疗服务和养老服务相结合；疾病防控水平显著提升。一是加强传染病防控工作，1-12月全县报告国家法定管理传染病2类14种1904例，报告突发公共卫生事件及相关事件3起，均为新冠肺炎聚集性病例；累计报告艾滋病患者1292例，新发现艾滋病患者200例。加强学校结核病筛查，体检筛查17867人；调整狂犬病防治领导机构，保证狂防工作有人抓、有人管，有人负责；二是加强精神病防治工作。按规定开展严重精神障碍患者检测和管理，目前登记在册6400人，规范管理率96.8%，规律服药率90.64%；三是加强地方病、寄生虫病防治。全年无疟疾病例发生，无疑似克山病病例。职业病防治工作有序推进。全县申报粉尘危害企业29家，重点专项治理用人单位5家，职业健康检查919人，健康检查率100%，行政处罚2家；核查、随访调查尘肺病患者人数909人；完成“双随机、一公开”国抽项目工作任务。爱卫工作扎实开展。一是调整创卫工作领导小组，积极开展国家卫生县城创建工作；二是积极开展公共场所专项整治，监督检查公共场所189户，限期整改31户；三是全覆盖开展消杀工作。累计出动消杀人员8500次，消杀营运车辆12440台次，消杀办公、超市等室内面积累计464余万平方米，消杀城区、乡镇及场镇等室外面积累计674平方公里。

   7、强化人才支撑

   引进贫困地区订单定向本科生8人，年上半年公开考试招聘85人,全科医生转岗培训23人，进修学习90余人，继续医学教育达到了全覆盖。

   8、提升医疗服务能力

   一是全力推进医院等级创建工作。1家民营医院成功创建中西医结合医院、2家民营医院创“二乙”、2家民营医院创“一甲”通过市卫健委评审。二是提升医疗质量。成立抗菌药物合理使用专家组，新成立眼科质控中心1个，建成医疗质量控制中心17个，优化诊疗质量。

   9、提升中医药服务能力

   一是大力开展中药预防新冠肺炎推广工作。全县8例新冠肺炎确诊病例中医药诊疗使用率达100%、治愈病人中医药后期巩固使用率达100%。二是大力提升中医药服务能力。渠县中医院顺利通过“二甲”复审，与四川省中西医结合医院、达州市中西医结合医院建立医联体合作关系；康宁中西医结合医院通过“二甲中西医结合医院”评审；建设省级中医重点专科1个、市级中医重点专科4个。

10、加强行业系统领域专项治理

一是成立卫生健康行业领域突出问题专项治理领导小组，广泛征集线索，统筹推进行业系统专项整治工作。二是组建督查专家组。督查医疗机构37家，评审病例500余份，调取基卫平台和医保平台数据50000余条，走访及电话回访患者500余人，访谈医务人员200余人次。三是逗硬追责问责。约谈医疗机构5家，行政处罚医疗机构10家，罚款11万元，医疗机构扣减绩效和罚款共计46541.4元，5家医疗机构解聘7人，医疗机构自行辞退1人，劝退3人。四是加强行风建设。利用第三方行风满意度测评和医疗“三监管”平台等手段，加强不规范医疗行为监管；完善医疗纠纷预防、处理制度和机制，配合县医调委调处医疗纠纷16例。五是持续做好无偿献血工作。完成无偿献血人数4078人，共计1.37吨。

11、推进重点项目建设

一是加大招商引资力度，引进优质卫生资源和项目资金。通过积极向上争取，年已下达我县新增中央投资渠县人民医院防控救治能力提升项目1个、地方政府债券资金项目5个、年抗疫特别国债项目6个，到位上级资金3.43亿元；二是推进项目建设进度。县医院住院医技综合大楼建设项目已进入二次装修及设备安装阶段，项目完成率92%，县中医院新院建设项目完成率已达87.5%，预计2021年全部完工；完成中央、省级中医药专项资金项目3个。

12、提升宣传质效

大力开展媒体宣传工作，在省媒体报刊有33篇；积极组织开展了“8.19”中国医师节表扬活动，对40个尊医重卫先进集体、20个医疗卫生先进集体、100名优秀医生、80名优秀护士、10名公共卫生先进个人、10名医疗卫生学科带头人、20名优秀医务工作者、15名优秀院长等进行了表杨。营造了和谐的医疗环境，形成了尊医重卫的社会氛围。

13、提高信息化水平

全县58家乡镇卫生院、5家社区卫生服务中心、24家民营医院、2家门诊部全部接入“基卫系统”，实现了县域内业务系统的统一和数据共享。“渠县区域医学检验中心”、“健康小屋”的建成在县域内已实现县人民医院与基层医疗卫生机构同步读取、分析图像检查资料、会诊检查结果，同时系统与市级平台、省级平台、国家级平台接通，并入专家资源库，让老百姓不出县域内就能享受到专家级的医疗资源。年9月1日，县人民医院、中医院取消院内就诊卡，全面启用“电子健康卡”。

二、机构设置

渠县卫生健康局下属二级单位68个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位67个，为财政独立核算单位。

我单位是独立核算行政单位，下设办公室、人事股、规划财务股、政策法规宣传和健康促进股、审计与信息统计股等共计14个职能科室。

单位编制人数40人，其中：行政编制36人，事业编制4人。年末在编在职人员47人，遗嘱人员1人，退休人员48人。（养老金由社保局发放）。

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年度收、支总计7169.16万元。与2020年相比，收、支总计各增加2775.85万元，增长63.18%。主要变动原因：一是年新增新冠疫情防控专项资金2300.37万元；二是新增公共卫生能力提升专项资金428.97万元。

二、收入决算情况说明

年本年收入合计7169.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6517.05万元，占90.9%；政府性基金预算财政拨款收入652.11万元，占9.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

年本年支出合计7169.16万元，其中：基本支出790.15万元，占11.02%；项目支出6379.02万元，占88.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年财政拨款收、支总计7169.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2775.85万元，增长63.18%。主要变动原因：一是年新增新冠疫情防控专项资金2300.37万元；二是新增公共卫生能力提升专项资金428.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

年一般公共预算财政拨款支出6517.05万元，占本年支出合计的90.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加2123.74万元，增长48.34%。主要变动原因:一是年新增新冠疫情防控专项资金1648.26万元；二是新增公共卫生能力提升专项资金428.97万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

年一般公共预算财政拨款支出6517.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出20万元，占0.31%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出93.35万元，占1.43%；卫生健康支出6222.48万元，占95.48%；农林水支出63.49万元，占0.97%；住房保障支出47.74万元，占0.73%；其他支出70万元，占1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为6517.06，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）11（款）05（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

2.教育（类）: 支出决算为0万元。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为59.92万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 支出决算为32.19万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）01（款）01（项）:支出决算为606.17万元，完成预算100%；卫生健康210（类）01（款）99（项）:支出决算为202.5万元，完成预算100%。卫生健康210（类）04（款）08（项）:支出决算为555.63万元，完成预算100%；卫生健康210（类）04（款）09（项）:支出决算为222.52万元，完成预算100%；卫生健康210（类）04（款）10（项）:支出决算为1648.26万元，完成预算100%；卫生健康210（类）04（款）99（项）:支出决算为428.97万元，完成预算100%。卫生健康210（类）07（款）17（项）:支出决算为399.43万元，完成预算100%；卫生健康210（类）07（款）99（项）:支出决算为2042.45万元，完成预算100%。卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为42.88万元，完成预算100%。卫生健康210（类）99（款）01（项）:支出决算为73.66万元，完成预算100%。

7.农林水支出213（类）03（款）14（项）:支出决算为19.42万元，完成预算100%。卫生健康213（类）05（款）99（项）:支出决算为44.07万元，完成预算100%。

8.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为47.74万元，完成预算100%。

9.其他支出229（类）99（款）01（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

年一般公共预算财政拨款基本支出790.15万元，其中：

人员经费612.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费177.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

年“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次少，费用支出较低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算33%。公务接待费支出决算比2020年增加0.33万元。主要原因是2020年未发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出33万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

年政府性基金预算拨款支出652.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

年，渠县卫生健康局机关运行经费支出177.88万元，比2020年增加24.14万元，增加15.7%。主要原因是年因疫情防控，差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况

年，渠县卫生健康局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至年12月31日，渠县卫生健康局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成指标、项目效果指标、满意度指标均完成良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，基本按照项目的使用范围和用途进行支出，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

1.项目绩效目标完成情况。

 本部门在年度部门决算中反映“年艾滋病防治”、“计划生育奖特扶四项制度”、“年赴凉山州援彝干部帮扶补贴”、“年新冠肺炎疫情防控抗疫特别国债资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“年艾滋病防治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数217.5万元，执行数为217.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面落实了艾滋病各项预防控制措施，提高了发现率，扩大治疗覆盖面，提高了治疗质量，降低了新发感染，降低了死亡率，提高感染者和病人的生活质量。发现的主要问题：艾滋病筛查力度不够。下一步改进措施：今后一步加大教育宣传，扩大艾滋病筛查力度，及时发现艾滋病孕妇，及时进行病毒阻断等有关的工作。

（2）“计划生育奖特扶四项制度”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2440.944万元，执行数为2440.944万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗、养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。发现的主要问题：（1）此项目为民生项目，通过一卡通打卡到每个享受人员，但是年该项工作推进较慢，其主要原因是计生工作弱化，基层无专人负责此项工作，进度慢；（2）打卡失败退回人员数较多，需重新按程序补转打卡，给群众带来了不便。下一步改进措施：提前部署安排工作，及时指导基层相关人员工作需注意的工作要点，降低打卡失败退回比例。

（3）“年赴凉山州援彝干部帮扶补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.068万元，执行数为440.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障赴凉山州援彝干部待遇，促进了援彝干部工作积极性，提高了干部的帮扶成效。发现的主要问题：资金拨付兑现较晚，导致帮扶干部思想懈怠。下一步改进措施：提前与财政对接，尽早将帮扶待遇资金拨付发到位，安定援彝干部帮扶情绪。

（4）“年新冠肺炎疫情防控抗疫特别国债资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数652.11万元，执行数为652.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，在很大程度上保障和解决了我局年新冠疫情防控经费，促进和助力了我局疫情防控工作的开展，提高了疫情防控工作成效。发现的主要问题：（1）我县卫健系统未曾面临如年突发性新冠肺炎这种全国性、世界性的突发公共卫生事件，在应对突发公共卫生事件方面，严重缺乏必要的基础设施、专业设备以及防护物质，并且也严重缺乏应对突发公共卫生事件的专业技术人才，根据疫情防控需要，在较短时间弥补这一系列短板变得尤为重要，所需资金还严重不足。（2）未能在第一时间弄懂资金的使用范畴，在资金的使用上有滞后的情况，下一步改进措施：一是努力向上争取项目资金，补齐硬件、软件短板,完善医疗卫生体系建设，提升全县医疗和公共卫生服务能力；二是及时弄清资金使用范围，及时实施项目，提升项目资金社会效益和经济效益。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县卫生健康局部门年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对计划生育奖特扶四项制度项目开展了绩效评价，《计划生育奖特扶四项制度项目年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）：是指反映用于乡镇卫生院的支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）：反映公共卫生中的重大公共卫生专项支出。

15.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：反映机关事业单位缴纳医疗保险支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县卫生健康局下属二级单位68个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位67个，为财政独立核算单位。

我单位是独立核算行政单位，下设办公室、人事股、规划财务股、政策法规宣传和健康促进股、审计与信息统计股等共计14个职能科室。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署。

（三）人员概况。

单位编制人数40人，其中：行政编制36人，事业编制4人。年末在编在职人员47人，遗嘱人员1人，退休人员48人。（养老金由社保局发放）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年度年全年财政收入拨款7169.16万元。

（二）部门财政资金支出情况。

年度全年支出7169.16万元，其中：社会保障和就业支出93.35万元，占1.3%；卫生健康支出6222.48万元，占86.79%；农林水支出63.49万元，占0.89%；住房保障支出47.74万元，占0.67%；其他支出70万元，占0.98%；抗疫特别国债安排的支出652.11万元，占9.37%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、预算编制

(1)目标制定：严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,加强预算管理意识，加强财务管理，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，规范预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（2）目标完成：年年初预算绩效目标项目9个，预算调整绩效目标项目6个，当年完成项目15个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确：年度编制部门预算总额7169.16万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行
   （1）支出控制：2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　 （3）执行进度：2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果
   （1）预算完成：2020年一般公共预算财政拨款收入6517.05万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6517.05万元，完成预算100%。
   （2）违规记录：2020年无违规记录。

（二）专项预算管理

本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导审核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门相关规定开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

（三）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.自评质量
　  渠县卫生健康局2020年部门支出绩效评价得分90分，详见下表：

  2.信息公开
   （1）目标公开：根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开：按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改：我局将根据财政局联合评价组的核算结果和要求，分析原因，制定整改方案，落实整改措施。

（2）应用反馈：在整改落实的同时,及时将落实情况按要求反馈联合评价组及上级财政部门。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间、按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题。

从这次的绩效自评结果看，我单位项目实施情况整体良好，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.预算细化程度不够。

2. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议。

1、加强内控制度建设，优化项目实施措施和细节，充分发挥绩效自评、绩效反馈等有关信息，及时修正正在实施的项目，使相关项目时刻保持在有效的情况下

2、建议财政部门加强对单位财务人员业务培训，促进单位之间财务工作的相互交流学习。
　　3、督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县卫生健康局.XLS