第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
渠县中医院是集医疗、教研、中医特设为一体的国家二级甲等中医医院，主要负责本地区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年主要工作：
1、2020年度在上级主管部门的指导和全院职工共同努力下，收治门诊病人达14.4万余人次，住院病人6640人次，共实现事业收入5820.6万元（含药品和耗材收入），服务人口150万人。
2、2020年在县委、县政府
二、机构设置
本单位设内、普外、骨外、妇、康复、急诊、肺病科、治未病科、血透室、肛肠病区，门诊设门内科、门外科、口腔、五官、皮肤、肛肠、及辅检科室，在职职工314人，其中在编在岗人数133人，临聘人员181人，无下属二级单位
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10309.97万元、9309.97万元。与2019年相比，收、支总计各增加3582.48万元、2312.48万元，增长53.25%、34.37%。主要变动原因是：2020年因为新冠肺炎疫情，疫情防控资金、财政基金性收入增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计10309.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.95万元，占6.2%%；政府性基金预算财政拨款收入4456.03万元，占43.22%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入5165.3万元，占49.97%;其他收入49.69万元，占0.48%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计9309.97万元，其中：基本支出638.95万元，占6.86%；项目支出3456.03万元，占37.12%；经营支出5215.97万元，占56.03%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计5094.98万元、4094.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4513.51万元、3513.51万元，增长776.22%、604.25%。主要变动原因是：因为新冠肺炎疫情，疫情防控资金、财政基金性收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出638.95万元，占本年支出合计的6.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加57.48万元，增长9.89%。主要变动原因是：退休人员经费增加、公共卫生服务经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出638.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出74.63万元，占11.68%；卫生健康支出564.32万元，占88.32%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为638.95，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为638.95万元，完成预算100%.
2.社会保障和就业: 支出决算为74.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是项目全部实施完毕。
3.卫生健康（类）:支出决算为564.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是项目全部实施完毕。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出638.65万元，其中：
人员经费74.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费564.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为38.43万元，完成预算100%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.53万元，占90.6%；公务接待费支出决算1.9万元，占9.4%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无出国出境人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出：36.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少18.48万元，下降33.6%。主要原因是：对车辆运行加强监督管理，节约开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置负压救护车1辆，救护车1辆，金额：59.5万元。
公务用车运行维护费支出36.52万元。主要用于救护车车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降11.76%。主要原因是：严格公务接待标准，杜绝铺张浪费。
国内公务接待支出1.9万元，主要用于业务接待。
外事接待支出1.7万元，外事接待34批次，340人，共计支出1.7万元，主要用于：来院考察学习，重点项目招标、融资，工程师维修设备，请专家会诊手术等
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出:4456.03万元。
主要是特别国债用于疫情防控，专项债券用于北城新院配套工程。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，渠县中医院在年初预算编制阶段，组织对疫情防控项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在疫情防控过程中，按照疫情防控资金管理办法，严格资金管理，专款专用、专账，及时支付项目款项。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施顺利，完成情况良好，资金支付及时；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“疫情防控””艾滋病防治”“北城迁建配套”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）疫情防控项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数325.774万元，执行数为325.774万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了疫情防控，促进了疫情防控能力提升，提高了疫情防控处置能力，通过疫情防控项目的实施，提升了疫情防控能力，有效杜绝了疫情的蔓延，保证了人民身体健康，收到了良好的社会效益。发现的主要问题：在实施项目过程中，有支付资金较慢。下一步改进措施：按照疫情防控资金管理办法，急事急办的原则，及时支付到位。
（2）艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了艾滋病防治工作的有效开展，支持和促进了艾滋病防治能力提升，提高了艾滋病防治能力，发现的主要问题：没有问题。下一步改进措施：按照项目要求积极实施项目。
（3）北城新院迁建配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3000万元，执行数为2000万元，完成预算的67%。通过项目实施，保障了北城新院配套工程的顺利进行，促进了新院整体项目的推进，提高了新院新院建设的整体效益。发现的主要问题：资金缺口大。下一步改进措施：希望财政给予资金上的大力支持。
项目支出绩效目标自评表（2020年度）项目单位（盖章）：渠县中医院 项目名称疫情防控、艾滋病防治、北城迁建配套工程 项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额4795.8034795.8033795.80310（分）79%80其中：当年财政拨款3456.0293456.0292456.029─79&─上年结转资金 ─ ─其他资金339.774339.774339.774─100%─年度总体目标预期目标实际完成情况按照资金要求按时完成项目100%疫情防控、艾滋病防治完成100%，北城新院迁建配套工程完成79% 一级指标二级指标（分值）三级指标年度指标值实际完成值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标（40分）数量指标（10分）疫情防控325.774万元325.774万元4 艾滋病防治2万元2万元4 迁建配套3000万元2000万元2 质量指标（10分）人员经费保障质量100%每月按时打卡发放到位。100%100%每月按时打卡发放到位。5 项目质量保障情况100%，严格按照项目要求推进项目保障项目质量。100%，严格按照项目要求推进项目保障项目质量。5 时效指标（10分）经费保障效率100%100%4 常规性工作完成率100%，根据日常工作计划，按照时间节点按时保质完成100%，根据日常工作计划，按照时间节点按时保质完成3 其他专项工作完成时限2020年11月底完成当年目标2020年11月底完成当年目标3 成本指标（10分）项目成本支出325.774万元325.774万元4 人员经费2万元2万元4 项目成本支出3000万元2000万元2年初财政将项目预算在主管局，但在实际执行过程中财政直接将预算下达到卫健局下属单位导致与年初预算偏差太大。效益指标（40分）经济效益指标（10分）不适用 社会效益指标（10分）卫健系统的社会形象变得更好变得更好10 生态效益指标（10分）生态环境变化情况卫健系统对生态环境调整保持良好状态1、通过坚持绿色办公，降低能耗，节约资源。2、通过对下属单位的督导、检查、促使下属单位医疗废水、废弃物等时刻都通过正常、合规、环保处理。卫健系统对生态环境调整保持良好状态1、通过坚持绿色办公，降低能耗，节约资源。2、通过对下属单位的督导、检查、促使下属单位医疗废水、废弃物等时刻都通过正常、合规、环保处理。10 可持续影响指标（10分）卫健主管部门工作对提升我县人民群众卫生健康影响长期长期10 满意度指标（10分）满意度指标（10分）群众投诉率降低≦0.5%降低≦0.5%10 总分100分，实际得分 80分。111111111111总分1 注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县中医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对疫情防控项目、北城迁建项目开展了绩效评价，《渠县中医院迁建配套项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第四部分 附件
渠县中医院2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县中医院是二级甲等中医院，以中医为主。
（二）机构职能。
渠县中医院是集医疗、教研、中医特设为一体的国家二级甲等中医医院，主要负责本地区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作
（三）人员概况。
在职职工314人，其中在编在岗人数133人，临聘人员181人，无下属二级单位
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
财政资金收入：4795.803万元
（二）部门财政资金支出情况。
财政资金支出：3795.803万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过评价，评价结论83分。
（二）存在问题。
个别项目支付资金较慢。
（三）改进建议。
加强资金支付管理。
渠县中医院迁建配套项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
渠县中医院迁建配套项目是渠县重点项目自一，主管部门是渠县卫生健康局，渠县卫健局对该项目进行了全程监督和管理。
2．项目立项、资金申报的依据。
该资金是直达资金，由财政直拨。渠发改审〔2019〕72号关于渠县中医院迁建配套工程项目可行性研究报告的批复。渠财金〔2020〕21号关于下达2020年新增专项债券资金的通知。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目资金到位后，项目办、财务科对该项目资金管理制定了项目资金管理制度，严格资金使用范围，按照工程进度拨款，严把工程质量关，发现工程质量问题，限期整改后方可付款。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按照资金要求，合理分配，同时考虑工程节点，合理支付分配款项，保证工程按质按量完成。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
渠县中医院迁建配套工程项目主要内容：新建配套用房1870平方米，装饰装修面积19800平方米及相关配套设施建设。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目立项批复和资金下达后，项目办。财务科对项目进行了细化，制定了项目进度计划，严格按照计划实施。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
分析评价申报内容与实际相符。申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2020年5月渠县财政局渠财金〔2020〕21号下达专项债券3000万元给渠县卫健局，此款专项用于渠县中医院迁建配套工程。渠县中医院已申报资金2000万元，渠县财政局已批复并将资金转入我单位账户。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
项目估算总投资14100万元，主要争取上级专项资金及地方资筹。
2．资金到位。
2020年5月，渠县财政局渠财金〔2020〕21号下达到渠县卫健局专项债券3000万元。目前已到位2000万元，资金到位率70%，未到位资金主要是目前财政困难，加上进度跟不上原因。
3．资金使用。
资金到位后，财务科对资金的使用严格管理，专款专用，保证了资金的安全和工程进度的支付。支付依据合法，与预算相符。目前进度较慢，导致支付进度缓慢，项目办将加强管理，按照预算进度支付工程款项。
（三）项目财务管理情况。
财务科财务管理健全，严格执行财务管理制度，按照资金要求及工程进度支付，并及时处理财务账务，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目从立项，资金申报，立项批复，资金到位政府采购，均按照项目程序办理，成立了项目领导小组，专人负责。
（二）项目管理情况。
该项目通过政府招标，并对项目进行了公示，整个程序合法，管理制度严谨。
（三）项目监管情况。
项目主管部门对该项目实施跟踪管理，对项目质量、进度、资金的支付、施工安全进行了全方位的监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目通过主管部门、业主单位及施工方的相互配合、监督，目前按照要求完成了应有的工程量，保证了工程质量，提高了时效性，严格控制成本，完成工程的70%。
、（二）项目效益情况。
通过项目的实施，保证工程按时完工，医院能按时进驻，为渠县
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对项目的总体评价，该项目总得分83分。支出绩效各项指标按照实事求是的原则评价。
通过自评，只要问题就是进度较慢，资金没有全部到位，主管部门、业主单位、施工方将加强管理，密切协作，保证工程进度的推进，保证资金按时到位。
（三）相关建议。
1、希望财政加大资金的投入
2、保证项目资金的到位落实
3、加强管理，保证项目进度、质量。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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