一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县新市镇人民政府是负责本单位工作的政府工作部门，内设政府机关、财政所、农业服务中心和社会事务服务中心，为财政拨款预算单位。
主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。
（二）人员构成情况
渠县新市镇人民政府编制总数59人，其中行政编制30人，事业编制26人，工勤编制3名。实际财政供养人员59人，其中在职57人，退休34人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、办理上级交办的其他事项。
二、收入预算说明
（一）2022年预算收入1312.41万元。其中：财政拨款1312.41万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元
（二）2022年收入预算比2021年预算收入1098.47万元增加213.94万元，主要原因是人员的增加支出。
三、支出预算说明
（一）2022年基本支出预算1029.69万元。
渠县新市镇人民政府（本级）基本支出1029.69万元。2022年基本支出预算比2021年基本支出预算839.28元增加190.41万元，主要原因是人员的增加支出。
（二）2022年项目支出预算282.72万元，主要项目是乡镇道路交通安全经费3万元、乡村振兴工作经费14万元、环境保护工作经费50万元、乡镇住读工作经费30万元、乡镇关工委工作经费4万元、两代会工作经费6.18万元、安全维稳专项经费10万元、纪检经费3万元、乡镇党建经费3万元、乡镇便民服务中心运行经费6万元、服务群众专项工作经费90万元、村级党建经费45万元、法律顾问经费2.5万元、基层人防工作经费1万元、村社区工作经费10万元。
上述1个单位2022年项目支出预算282.72万元比2021年项目支出预算259.18万元增加23.54万元，增加部分为基层人防和法律顾问的一些经费增加。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目1个（法律顾问经费），预算资金2.5万元元。
六、2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计448.18万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县新市镇人民政府共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。
八、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数0万元，与上年比减少（增加）0%。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算0万元、公务接待费预算0万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款；
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入；
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入；
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入；
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（上传人：财政所；审核人：舒毅）
927-渠县新市镇人民政府2022年度部门整体目标填报表.xlsx927-渠县新市镇人民政府部门预算绩效目标草案报表.xlsx927-渠县新市镇人民政府部门预算草案报表.xlsx
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