一、基本职能及主要工作
基本职能及主要工作:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐、法制社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护合法经济组织的权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级交办的其他事项。
二、部门概况
三板镇行政单位1个,行政编制23人,其他事业单位1个,事业编制19人,在职人员39人,退休人员26人(已转由社保局发放退休金),遗属人员9人。
三、收入预算说明
1、2022年三板镇收入预算总额为902.85万元,其中:当年财政拨款收入902.85万元;相应安排支出预算902.85万元,其中:一般公共服务支出438.84万元,社会保障和就业47.8万元,卫生健康支出30.2万元,城乡社区支出30万元,农林水支出320.8万元,住房保障支出34.46万元,灾害防治及应急管理支出0.75万元。
2、2022年收入预算比2021年预算收入811.51万元增加91.34万元,主要原因是人员调整和人员工资、项目增加。
四、支出预算说明
三板镇财政拨款预算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担三板镇事业发展相关工作。
(一)、2022年基本支出预算719.43万元,比2021年基本支出预算634.61万元增加84.82万元,增加部分为人员调整和工资调整。
(二)、2022年项目支出预算183.42万元,主要项目是:
1、乡镇党建工作经费3万元;
2、乡镇两代会及工作经费5.4万元;
3、乡镇便民服务中心运行经费6万元;
4、住读工作经费30万元;
5、乡村振兴工作经费8万元;
6、纪检工作专项经费3万元;
7、农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费3.12万元;
8、安全维稳专项经费10万元;
9、乡镇关工委工作经费4万元;
10、乡镇道路交通安全管理经费3万元;
11、基层人防工作经费1万元;
12、环境保护工作经费30万元;
13、法律顾问经费1.9万元
14、村(社区)办公经费6万元
15、村级党建工作经费24万元;
16、农村公共服务运行及服务群众工作经费45万元。
五、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
六、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
七、2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算按排的行政运行经费,合计44.87万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
(一)“三公”经费财政预算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政预算数为1.5万元。
(二)“三公”经费财政预算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算1.5万元。
九、国有资产占用情况
本单位共有公务车辆0辆,无单价50万元以上通用设备。
十、名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
渠县三板镇人民政府2022年度部门整体目标填报表.xlsx渠县三板镇人民政府部门预算草案报表.xlsx渠县三板镇人民政府预算项目绩效目标申报表.xlsx