一、部门情况
（ 一）部门机构设置、职责
渠县万寿镇人民政府是负责本机关工作的政府工作部门，内设党政办、综合执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、便民中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、信访办公室、财政所、社会事务中心和行政村、农村社区，为财政拨款预算单位。
主要职责是： 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，公共安全，民生保障，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会，把全镇工作重心聚集到实施乡村振兴战略、营造良好振兴环境、促进农民工持续增收上来，带领群众脱贫致富奔小康。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、办理上级交办的其他事项。
（二）人员构成情况
渠县万寿镇人民政府编制总数92人，其中行政编制71人，事业编制16人，机关工勤编制5人。实际财政供养人员105人，其中：在职88人，临聘人员7个，遗属10人。离退休人员32人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
乡镇财政预算是公共财政预算的重要组成部分，主要乡镇政府部门的基本财政收支计划，具有完整性、预测性、统一性等特征，通过财政预算可以直观的掌握政府部门未来的发展方向。而财政预算管理则是指财政预算的编制与执行过程中的各项管理制度与手段的总和，是政府财政管理制度的重要组成部分，包括预算编制、预算执行、预算监督三个环节。乡镇财政预算管理的目标主要包括以下几个方面：一是科学、合理地计划政府财政资源的使用；二是对政府财政资源进行组织与分配；三是协调与监督财政资金的合理使用。
二、收入预算说明
2022年万寿镇收入预算总额为1811.82万元。其中：财政拨款1741.82万元，政府性基金预算拨款收入70万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年预算收入比2021年预算收入1623.2275增加188.5923万元，增加原因是调入人员增加，人员经费增加，公用经费增加。
三、支出预算说明
（一）2022年预算支出1811.82万元，其中：基本支出1474.16万元，比2021年基本支出1286.1075万元增加188.0525万元，增加原因是调入人员增加，人员经费增加，公用经费增加。
（二）2022年项目支出预算337.66万元，具体项目是：基层人防工作经费1万元，环境保护工作经费70万元，乡镇党建工作经费3万元，乡镇两代会及工作经费8.12万元，乡镇便民服务中心运行经费6万元，乡镇住读工作经费30万元，乡村振兴工作经费10万元，纪检工作专项经费3万元，法律顾问工作经费2.5万元，安全维稳专项经费10万元，乡镇关工委工作经费4万元，道路交通安全管理经费3万元，农村道路管理员、劝导员工作经费5.04万元，村(社区)办公、经费10万元，村(社区)党建工作经费57万元，村(社区)服务群众专项工作经费115万元。
四、政府采购情况
2022年未涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2022年机关运行经费预算情况
2022年本镇履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计115.74万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县万寿镇人民政府共有车辆1辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2022年“三公”经费预算数11万元，比上年增加15.79%，其中：因公出国（境）经费预算0元，公务用车购置及运行维护费预算6万元，公务接待费预算5万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
922001 渠县万寿镇人民政府2022年部门预算草案报表.xlsx
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