一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县渠南街道党工委、渠县渠南街道办事处设办公室（内部审计办公室）、党建办公室（基层治理办公室）、综合执法办公室（生态环境办公室）、经济发展与统计办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室（行政审批办公室）、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、社区建设管理办公室、财政所8 个党政综合办事机构。下设便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、经济发展服务中心（农业综合服务中心）、就业和社会保障服务中心（农民工服务中心）、公共文化服务中心 4 个事业单位.
主要工作职责是：
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、办理上级交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
渠县渠南街道办事处编制总数74人，其中行政编制42人，事业编制28人，工勤编制4人。实际财政供养人员74人，其中在职74人；退休28人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务。
1、全面落实惠民政策。保证低保、易地搬迁、危房改造、公租房等办理及时公正落实到户；切实抓好城乡居民医保、新农保的巩固推广，进一步扩大参保范围，提高参保率；不断完善社会救助体系，着力搞好临时救助、大病救助、特困人员救助，确保社会弱势群体得到及时有效救济；
2、不断提升服务质量。坚持便民服务最大化原则，升级打造便民服务站，严格落实首问责任制，全面推行“一站式服务、一次性告知、一条龙服务”，努力做到让群众、企业办事“最多只跑一次路”。健全完善网格化管理机制，进一步挖掘网格自治能力、提升网格服务水平，做到“小事不出网格，大事不出社区”。 紧紧围绕建设服务型党组织要求，动员全镇广大党员干部，扎实开展活动，努力将服务群众“最后一公里”变为“零距离”。
3、坚定不移抓好脱贫攻坚。做好国家子系统、省“六有”平台的数据规范；完善农村道路、安全饮水、危旧房改造等项目，提升产业扶贫配套建设，推动特色产业扶贫、电商脱贫；利用小额信贷资金，引导贫困户自主创业；继续开展脱贫成果回头看，总结经验、弥补不足，进一步深化“以城带乡，同奔小康”党建促脱贫对口帮扶模式，扎实开展非贫困村对口帮扶；加大对特殊困难群体的帮扶和救助力度，落实好教育扶贫、医疗扶贫、“雨露计划”等扶持政策；进一步引导社会力量参与扶贫，解决已脱贫人员的返贫问题，切实巩固脱贫成果。
4、坚定不移抓社区治理和社区服务能力。建立健全社区治理机制，加强党的基层组织建设，不断提高党的凝聚力和向心力，不断壮大村（社区）集体经济组织，完善社区服务功能，壮大社区公共服务队伍、提升服务水平和服务能力，加强全民素质教育，提升城市文明程度，不断提高全镇人民的幸福感、获得感。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算1676.61万元，其中：财政拨款1676.61万元。
（二）20222022年收入预算比2021年预算收入增加222.06万元，主要原因是人员增加，经费保障增加。
三、支出预算说明
（一）2022基本支出预算1373.12万元。其中：一般公共服务支出781.17万元、社会保障和就业支出83.81万元、卫生健康支出52.49万元、农林水支出394.3万元住房保障支出60.6万元、灾害防治及应急管理支出0.75万元等。2022年比2021年基本支出预算增加221.02万元，主要原因是主要原因是人员增加，经费保障增加。
（二）2022年项目支出预算303.49万元。具体项目是：
1、住读工作经费40万元，2、党建工作经费3万元，3、两代会及工作经费4.12万元，4、纪检工作专项经费3万元，5、关工委工作经费4万元，6、安全维稳专项经费20万元，7、乡镇道路安全管理经费3万元，8、农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费5.04万元，9、乡镇便民服务中心运行经费6万元，10、基层人防工作经费1万元，11、法律顾问经费2.5万元，12、乡村振兴工作经费2万元，13、村（社区）办公经费17万元，14、村（社区）党建工作经费36万元，15、服务群众专项工作经费100万元，16、国有土地出让及城市配套费50万元，17、植树占地补偿费6.83万元。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2022年设计政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、机关运行经费预算情况
2021年渠县渠南街道办事处履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计92.28万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县人民政府渠南街道办事处共有车辆一辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车一辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费预算数3.1万元，与上年比减少2.38%。其中：因公出国（境）费预算0万元、公务用车购置及运行维护费预算3万元、公务接待费预算1.1万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、渠县人民政府渠南街道办事处部门预算草案报表
2、部门整体支出绩效目标申报表
3、项目绩效目标申报表
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