渠县财政局
2022年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县财政局是负责本单位工作的政府工作部门，内设19个行政科室。所属事业单位5个，为财政拨款预算单位。
主要职责：
1、拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划改革方案；参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县级与乡镇、财政与企业的分配政策。拟定财政、财务、会计管理的地方规范性文件；制定和执行全县财政、财务、会计管理规章制度编制年度县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；管理上级拨款和本级财政收支；会同物价部门审核行政事业性收费项目，参与审核行政事业性收费标准；负责承办有关政策性基金审核、报批的事项；负责全县预算资金管理工作；管理县级预算外资金财政专户；管理有关政府性基金、附加。 根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织实施管理和监督。管理由县级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等；负责农业综合开发项目、资金财务管理；拟定全县政府采购管理办法，指导、监督、检查全县政府采购工作。参与全县社会保障制度和政策、行政措施的研究制定；管理、检查社会审计、会计、评估等中介机构及延伸检查相关单位会计信息质量。
2、负责全县行政、事业和企业单位的财政监督，监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查监督本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况，检查财政支出管理中的重大问题。提出加强财政管理的政策建议。制定、落实全县财政科学研究计划和全县财政教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作；指导全县财政系统精神文明建设；负责本局机关和直属单位人事教育、党团工作。
（二）人员构成情况
渠县财政局编制总数128人，其中行政编制39人，参公编制25人，事业编制60人，工勤编制4名。实际财政供养人员189人，其中在职125人，离休0人，退休64人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是预决算工作；二是税收工作任务的分解；三是重点项目资金保障；四是筹集资金工作；五是向上争取工作；六是化债工作，防止新增债务是关键；七是搞好经营财政，做大做强县属国有企业；八是搞好绩效工作，组织小组对全县三公经费、债务情况进行拉网式检查；九是劳动纪律，廉政建设和干部问题。
二、收入预算说明
（一）2022年收入预算2077.54万元。其中：财政拨款2077.54万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元；
1、本单位（本级）财政拨款收入2077.54万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元；
2、本单位（所属单位）财政拨款收入0元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元
（二）2022年收入预算比2021年预算收入1743.97万元增加333.57万元，主要是人员增加及职工增长工资。
三、支出预算说明
（一）2022年基本支出预算1712.54万元：
1、本单位（本级）基本支出1712.54万元；
2、本单位（下属）基本支出0元；
上述1个单位2022年基本支出预算比2021年基本支出预算1385.97万元增加326.57万元，增加部分主要是人员增加及职工工资增长。
（二）2021年项目支出预算365万元，主要项目是电子支付系统平台运行费、财政综合治税平台工作经费、大平台金财网网络租赁费、预算绩效管理经费、国家取消票据工本费、财政大平台运行经费、行政事业企业及支农政策会计培训费、派驻纪检组工作经费。
1、本单位（本级）项目支出365万元；
2、本单位（下属）项目支出0元；
上述1个单位2022年项目支出预算比2021年项目支出预算358万元增加7万元，主要是运维成本增加。
四、政府采购情况
2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计2077.54万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
106-财政部门2022年度部门整体目标填报表.xlsx部门预算草案报表-czj.xlsx部门项目目标绩效申报表.xlsx
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